文山州广播电视局（汇总）部门2023年预算公开

文山州广播电视局（汇总）部门2023年预算公开

目录

第一部分文山州广播电视局（汇总）部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州广播电视局（汇总）部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州广播电视局（汇总）部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章制度草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

3、负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务公益工程和公益活动，指导、协调、监督广播电视基础设施建设，切实推进全州广播电视事业建设和发展。

4、指导、协助、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

5、负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处违法违规行为。

6、指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

7、指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

8、负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态整合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9、组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

10、开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去管理工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

11、负责全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、公共服务管理科、行业监督管理科（行政审批科）、机关党委、文山州广播电视局事业发展中心、文山州广播电视局安全播出监测中心.

所属单位1个，分别是：

1、文山电视调频骨干转播台

（三）重点工作概述

1.聚焦主题主线，强化舆论宣传引导。持续深化“舆论引导能力提升工程”，推动理论宣传创新创优和深化网络视听媒体“首页首屏首条”内容建设，大力营造迎接宣传贯彻党的二十大浓厚氛围。

2.加强项目建设，提高公共服务水平。持续深化“智慧广电工程”，累计争取上级投入资金3400余万元，实施完成各类广播电视工程项目。

3.提升行业治理，推动行业健康发展。坚持主管主办和属地管理、分级负责原则，重点针对非法地面卫星接收设备、“灰广播”及非法医药广告播出、境外卫星电视用户“全覆盖监管”、清朗网络空间等组织开展各专项整治行动，不断增强全民收听收看广播电视节目安全意识，保障党的二十大胜利召开。

4.筑牢安全底线，守住意识形态阵地。持续深化“安全播出工程”，抓牢广播电视安全播出工作，把党的二十大重要保障期间安全播出工作作为一项重要的政治任务。通过组织开展全州广电行业安全播出大检查，累计查找问题169个，提出整改措施169条，已全部整改完毕。举行全州广播电视安全播出应急演练2次，举办迎接党的二十大安全保障暨广电业务培训1次，进一步提升各级安全播出责任单位思想认识和应急处置能力。

5.围绕从严治党，抓实党建和党风廉政建设。持续深化拓展“强基固本”工程，强化思想政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移把党的政治建设摆在首位，突出迎接宣传贯彻党的二十大主题主线，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，确保党中央重大决策部署和省委省政府、州委州政府工作要求在全州广电系统坚决不折不扣贯彻落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1903.69万元，其中：一般公共预算1845.7万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入57.99万元。

与上年1830.67万元对比增加73.02万元，增长3.99%。增加的主要原因是因为2023年本级财政预算中同时也要预算其他收入，并且住房公积金也比2022年增加，因此收入比去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1845.7万元，其中:本年收入1845.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1845.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1830.67万元对比增加15.03万元，增长0.82%。增加的主要原因是住房公积金比2022年增加，因此收入比去年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1903.69万元。财政拨款安排支出1845.7万元，其中：基本支出1825.7万元，与上年1800.67万元对比增加25.03万元，增长1.39%，增加的主要原因是2023年住房公积金比2022年增加，因此支出比去年增加；项目支出20万元，与上年30万元对比减少10万元，下降33.33%，减少的主要原因2023年减少了项目安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

207文化旅游体育与传媒支出1176.81万元，主要用于人员经费及工资福利性支出1031.18万元，公用经费支出125.63万元，项目支出20万元。

208社会保障和就业支出436.49万元，主要用于单位离退休人员经费和单位在职职工缴纳基本养老保险费用和职业年金开支。

210卫生健康支出114.03万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险支出。

221住房保障支出118.37万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额12.9万元，其中：政府采购货物预算6.4万元、政府采购服务预算6.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州广播电视局（汇总）部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.7万元，较上年减少1万元，下降10.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州广播电视局（汇总）部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2022年相比无变化。

（二）公务接待费

文山州广播电视局（汇总）部门2023年公务接待费预算为1.2万元，较上年减少1万元，下降45.45%，国内公务接待批次为7次，共计接待40人次。

减少的原因是按照公务接待标准及管理办法，严格遵守中央八项规定，强化公务接待程序管理和审批，按规定开展公务接待，减少非必要的公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州广播电视局（汇总）部门2023年年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与2022年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，财政安排我局文山703台转播本地节目运行维护经费10万元，该项目主要设置3个产出指标，1个效益指标，1个满意度指标。绩效目标要求全年单机播出时间6424小时以上，广播播出任务率达100%，设备故障响应时间在30分钟以内，广播节目综合人口覆盖率达99%以上，群众满意度达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州广播电视局（汇总）2023年机关运行经费安排86.92万元，与上年95.39万元对比减少8.47万元，下降8.88%，减少的主要原因是2023年人员有所减少，因此公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州广播电视局（汇总）部门资产总额669.28万元，其中，流动资产79.46万元，固定资产589.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.48万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加230.62万元，其中固定资产增加245.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000373700111