文山电视调频骨干转播台部门2023年预算公开

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文山电视调频骨干转播台部门2023年预算公开

目录

第一部分文山电视调频骨干转播台部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山电视调频骨干转播台部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山电视调频骨干转播台部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州广播电视发射台设台单位为文山电视调频骨干转播台，始建于1978年，台址位于文山市薄竹镇薄竹山，地处滇东南地区最高峰，是国家级自然保护区--老君山自然保护区核心区的主峰，东经：103°54′26″，北纬：23°21′31″级以上。台站距文山城区直线距离36公里左右，公路63公里，属一级艰苦台站。′26″，北纬：23°21′31″，海拔2991米，山上常年雨雾笼罩，工作环境十分恶劣，年平均气温10度左右，平均风力6—7级，最大可达10级以上。台站距文山城区直线距离36公里左右，公路63公里，属一级艰苦台站。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：1.办公室，2.财务室，3.播出机房，4.监控机房，5.技术部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.智慧化“数字孪生”平台二期项目建设。台站智慧化“数字孪生”平台一期已完成平台整体框架及主体发射机设备数字化、信息化建设，但对节传设备、电力设备、安防设备等未进行数字化处理，不能构成台站完整数字化信息平台，二期项目主要对未完成的发射系统、信号源节传、电力设备、安防监控、辅助监测等多维度进行数字化建设接入孪生平台，实现台站智慧化建设管理。

2.发射铁塔状态感知与健康维护专家系统项目建设。我台发射铁塔已使用40多年，目前台站暂无其他场地建设新发射铁塔，为确保广播电视节目安全播出工作，该项目的设计建设能对发射铁塔垂直度、沉降、摇摆等状态进行实时监测，针对气象、地质灾害后发射铁塔状态能做出合理维护建议，这样台站将实现对发射铁塔状态的实时监测以及合理健康维护，确保台站发射铁塔的安全稳定性，保证广播电视节目安全播出。

3.播出机房通风系统改造项目建设。我台播出机房目前依靠4台地面模拟电视（2020年底发射系统已关停）排风道进行机房通风，存在通风降温效果不明显，高温天气机房温度过高的现象，存在安全播出隐患，项目的实施建设，将解决机房通风降温问题，确保广播电视节目安全播出。

4.数字微波升级改造项目建设。目前台站数字维护传输口仅能满足广播电视节目传输工作，缺少对播出机房数据回传接口，完成项目建设能实现通过数字微波传输链路将台站播出运维数据从播出机房回传到监控机房，实现光纤、微波的主备路数据回传功能。

5.电视台到监控机房本地节目信号源传输项目建设。台站目前本地节目文山新闻综合广播是通过数字机顶盒接收信号源传输到山上进行播出，存在监控机房小区停电造成信号源中断的安全播出隐患，项目的建设将解决此问题，确保节目源的安全稳定。

6.信号源卫星接收机升级改造建设。目前台站信号源机房调频广播卫星接收机已使用多年，偶尔会出现死机现象，且无数字化通讯接口，项目的改造建设将解决当前卫星接收机信号源稳定性问题，确保广播电视安全播出以及促进台站数字化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入851.49万元，其中：一般公共预算793.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入57.98万元。

与上年765.52万元对比预算增加了85.97万元，增长11.23%，主要原因是1.自有资金纳入预算2.增加了人员工资调增预算数。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入793.51万元，其中:本年收入793.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款793.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年765.52万元对比预算增加了27.99万元，增长3.66%，主要原因是增加了人员工资调增预算数。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出793.51万元。财政拨款安排支出793.51万元，其中：基本支出783.51万元，与上年755.52万元对比增加27.99万元，增长3.70%，主要原因分析增加了人员工资调增预算数；项目支出10.00万元，与上年10.00万元对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出514.31万元，主要用于事业单位干部职工人员经费、办公费、邮电费、水电费等公用经费的支出。

2.社会保障和就业支出173.94万元，主要用于事业单位退休人员支出、养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。

3.卫生健康支出50.62万元，主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。

4.住房保障支出54.63万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于事业工资福利支出661.35万元（其中：基本支出661.35万元，项目支出0.00万元）。包括事业基本工资141.31万元，津贴补贴35.21万元，奖金46.80万元，绩效工资231.96万元，机关事业单位基本养老保险65.36万元、职业年金缴费32.68万元，医疗补助35.71万元、公务员医疗补助11.78万元，其他社会保障缴费5.91万元，住房公积金54.63万元等支出。

商品和服务支出46.27万元（其中：基本支出46.27万元，项目支出0.00万元）。基本支出中：包括办公费8.44万元，水费0.30万元，电费0.50万元，邮电费1.00万元，物业管理费2.00万元，差旅费8.00万元，会议费1.00万元，培训费2.00万元，公务接待费1.00万元，工会经费6.21万元，福利费12.69万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他商品和服务支出0.63万元。

对个人和家庭的补助75.89万元（其中：基本支出75.89万元，项目支出0.00万元）。基本支出中：离休费0万元、退休费70.61万元、生活补助5.28万元。

五、州对下专项转移支付情况

单位无对下专项转移支付情况。

（一）无与中央配套事项

（二）无按既定政策标准测算补助事项

（三）无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.10万元，其中：政府采购货物预算4.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山电视调频骨干转播台部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年5.10万元减少1.60万元，下降31.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山电视调频骨干转播台部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

文山电视调频骨干转播台部门2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.80万元，下降44.44%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。主要原因是因疫情持续影响，我单位项目还未建设完成，来交流学习减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山电视调频骨干转播台2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年3.30万元减少0.8万元，下降24.24%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年3.3万元减少0.8万元，下降24.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因：一是机构改革后车辆编制数不变，为1辆，实有数为1辆；二是严格执公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本地节目电费及运行维护费专项资金

该项目资金分为两个部分，一部分是用于文山新闻综合广播（96MHz）3kW调频发射机电费，确保每个月发射机用电得到保障；另外一部分用于文山新闻综合广播（96MHz）3kW调频发射机及其附属设备的运行维护费，确保发射机和附属设备能正常运行，使收看和收听到这两个频道的群众在覆盖范围内能优质地收听到我们的调频广播。该项目年初预算10.00万元，其中电费3.00万元（预算明细：3kW调频发射机已工作10年效率按35%计算，全年平均播出功率2.5kW，播出时间6450小时，平均电费0.65kW/时，计算为：2.5/0.35*6200*0.65=3.00万元），运行维护费7.00万元（全面两次发射机厂家技术人员巡检费用1.00万元*2，备品备件控制箱模块返修1.00万元，其余备品备件返修4.00万元）。做好文山电视调频骨干转播台项目管理服务工作，为项目播出提供保障。通过项目的实施，将进一步巩固文山州本地电视广播节目无线覆盖工程的建设成果，有效提高本地广播电视节目的覆盖范围和播出质量，确保农村本地广播电视节目无线覆盖工程设备能长期稳定运行，满足文山州地区各族群众无偿收听收看本地广播电视节目的需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山电视调频骨干转播台2023年无机关运行经费，我单位是公益一类的事业单位，为独立编制、独立核算的二级预算单位，今年机关运行经费安排0万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山电视调频骨干转播台部门资产总额559.28万元，其中，流动资产75.16万元，固定资产净值483.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.48万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加189.69万元，其中固定资产净值增加204.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0万元，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000373700100111