文山州文化广电体育局部门2018年度部门决算

监督索引号53260000335701000

  

附件3

  

文山州文化广电体育局部门2018年度部门决算

  

第一部分 单位概况

  

一、主要职能

  

二、部门基本情况

  

第二部分 2018年度部门决算表

  

一、收入支出决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、财政拨款收入支出决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

八、财政专户管理资金收入支出决算表

  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  

第三部分 2018年度部门决算情况说明

  

一、收入决算情况说明

  

二、支出决算情况说明

  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  

一、机关运行经费支出情况

  

二、国有资产占用情况

  

三、政府采购支出情况

  

四、部门绩效自评情况

  

（一）项目支出概况

  

（二）项目支出绩效自评

  

（三）项目绩效目标管理

  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

  

（五）部门整体支出绩效自评表

  

五、其他重要事项情况说明

  

第五部分 名词解释

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分 单位概况

  

一、主要职能

  

（一）主要职能

  

(1)贯彻执行国家和省有关文化、广电、体育、新闻出版工作的法律法规和方针政策；拟订全州文化、广电、体育、新闻出版政策、规定并监督贯彻执行。

  

(2)拟订全州文化、广电、体育、新闻出版事业、产业发展规划并组织实施；推进对外交流与合作；推进体制机制改革。

  

(3)拟订全州文化、广电、体育、新闻出版基础设施建设规划并组织实施；组织全州性的重大文化艺术、体育、广电、新闻出版活动。

  

(4)拟订本系统人才发展规划并组织实施，负责系统内专业技术人员职称的评聘和管理。

  

(5)研究社会文化发展趋势，协调指导全州公共文化服务体系建设；推进全州公共文化服务标准化、均等化发展。

  

(6)拟订文化遗产保护规划和文博事业发展规划并组织实施，拟定指导全州文博、非物质文化遗产保护与抢救工作和优秀民族文化的传承与普及工作。

  

(7)拟订全州文化市场发展规划并组织实施，指导文化市场综合执法工作；贯彻执行市场管理的政策、法规。

  

(8)拟订从事印刷品印刷经营活动的企业、出版物零售市场单位总量、结构、布局的规划并组织实施；负责著作权、版权管理工作；开展出版物市场“扫黄打非”工作。

  

(9)负责全州广播电影电视宣传工作、科技创新及成果推广应用；推进全州广播电影电视的公共服务；规划管理全州有线广播电视频道及网上播出前端。

  

(10)负责视听节目服务机构设立的审核、报批及业务监管，对广播电影电视节目制作经营机构实施准入、退出，监管、审查视听节目内容质量、节目传输、监测和安全播出；监督管理全州广播电影电视播出机构、广播电视节目、电影放影。

  

(11)统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划；推进国民体质监测和社会体育指导工作；统筹规划全州竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作；协调运动员社会保障工作；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作和赛风赛纪。

  

(12)负责体育彩票网点建设、管理；统筹规划和推进青少年体育发展；负责民族体育、残疾人体育、老年人体育、学校体育工作；组织开展体育科研、技术攻关和成果推广应用。

  

(13)承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。

  

（二）2018年度重点工作任务介绍

  

2018年，州文化广电体育局在州委、州政府的领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以项目建设为载体，以改革创新为动力，不断提升服务力，扩大影响力，加大文化广电体育新闻出版基础设施建设力度，充分发挥全州文化广电体育新闻出版事业在经济社会发展中的积极作用，各项工作稳步推进。

  

二、部门基本情况

  

（一）部门决算单位构成

  

纳入文山州文化广电体育局部门2018年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

  

1.文山州文化广电体育局机关

  

2.文山州文化市场综合行政执法支队

  

3.文山州文物管理所

  

4.文山州艺术研究所

  

5.文山州民族文化工作团

  

6.文山州图书馆

  

7.文山州文化馆

  

8.文山州博物馆

  

9.文山广播电视台

  

10.文山电视调频骨干转播台

  

11.文山州电影事业管理中心

  

12.文山州体育职业学校

  

13.文山州民族体育馆。

  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

  

文山州文化广电体育局部门2018年末实有人员编制564人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制6人），事业编制541人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员523人（含行政工勤人员38人），事业人员485人（含参公管理事业人员13人）。

  

离退休人员342人。其中：离休5人，退休337人。

  

实有车辆编制24辆，在编实有车辆15辆。

  

第二部分 2018年度部门决算表

  

（详见附件）

  

  

第三部分 2018年度部门决算情况说明

  

一、收入决算情况说明

  

文山州文化广电体育局部门2018年度收入合计14193.3万元。其中：财政拨款收入11275.86万元，占总收入的79.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入192.31万元，占总收入的1.35%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2725.13万元，占总收入的19.21%。与上年对比,收入减少1108.65万元，主要原因是项目收入减少。

  

二、支出决算情况说明

  

文山州文化广电体育局部门2018年度支出合计16726.95万元。其中：基本支出11303.02万元，占总支出的67.57％；项目支出5423.93万元，占总支出的32.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出增加3117.28万元,主要原因是2018年州庆，我局负责文艺演出经费支出，因此支出增加。

  

（一）基本支出情况

  

2018年度用于保障文山州文化广电体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11302.02万元。与上年对比增加2931.44万元.。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.88％。

  

（二）项目支出情况

  

2018年度用于保障文山州文化广电体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5423.93万元。与上年对比增加2056.97万元,主要原因是项目增加。一是继续强力推进重大文化项目建设。开工建设文山民族大剧院；文山市民族文化中心竣工投入使用，砚山县、麻栗坡县、西畴县文化中心等项目建设工作顺利推进。加快推进“贫困地区百县万村综合文化服务中心第二批示范点建设”“贫困地区边境县村综合文化服务中心全覆盖工程”、文化信息资源共享工程、公共电子阅览室工程等建设工作。二是继续做好广播电视项目建设。边境县村综合文化服务中心覆盖工程广播项目除因房屋在建的20个项目行政村外，已完成3个边境县317个项目行政村完成设备的安装调试，组织开展全州边境县村综合文化服务中心覆盖工程广播项目技术和管理培训70人；；中央广播电视节目无线数字化工程57个补点项目55个补点已完成建设并试播；完成8个县级广播电视播出机构制播能力建设项目县级验收；马关县小坝子、富宁县田蓬、丘北县老炮台3个广播电视发射台完成高山台站基础设施建设项目验收；顺利完成我州马关、广南两县158户深度贫困户赠送设备项目，并通过州级验收；广播电视农联网工程继续推进，目前已完成1.1万户；做好深度贫困县广南县应急广播体系建设项目前期准备工作。三是2018年，我州共争取上级各类项目27个，获得补助资金469万元。其中，中央集中彩票公益金支持地方体育事业项目1个，补助资金73万元，2018年省政府10件惠民实事“七彩云南全民健身工程”项目13个，项目资金123万元；大型体育场馆免费低收费开放项目1个，补助资金100万元，全省体育设施改善条件项目3个，补助资金130万元，体育后备人才培养及学校青少年体育项目8个，补助资金43万元，省级配发全民健身路径1条。同时，积极申报2019年中央和省对下转移支付项目284个，申报补助资金7279.65万元。。

  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  

文山州文化广电体育局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出12446.42万元,占本年支出合计的74.41%。与上年对比增加680.06万元，增加的主要原因是2018年是我州建州60周年，期间庆祝活动项目较多，我局是文艺表演处，因此支出有所增加。

  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  

1.一般公共服务（类）支出3915.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.46%。主要用于民族文化宣传工作；

  

2.教育（类）支出1018.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于文山州体职校开展教学训练活动；

  

3.科学技术（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.016%。主要用于科普活动的开展；

  

4.文化体育与传媒（类）支出5343.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.93%。主要用于单位正常运转及项目支出；

  

5.社会保障和就业（类）支出1120.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于离退休支出和社会保障费用支出；

  

6.医疗卫生与计划生育（类）支出541.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于医疗费用的支出；

  

7.农林水（类）支出23.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于扶贫支出；

  

8.住房保障（类）支出481.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于住房公积金的支出。

  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  

文山州文化广电体育局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为89.55万元，支出决算为83.81万元，完成预算的93.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为14.4万元，完成预算的16.08%；公务用车购置及运行费支出决算为60.27万元，完成预算的67.53%；公务接待费支出决算为9.15万元，完成预算的10.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位都从厉行节约的角度出发，严格遵守中央八项规定及省、州实施办法。

  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.05万元，下降4.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加7.85万元，增长121.89%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.56万元，下降0.92%；公务接待费支出决算减少17.07万元，下降65.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因各单位都从厉行节约的角度出发，严格遵守中央八项规定及省、州实施办法。

  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出14.4万元，占17.18%；公务用车购置及运行维护费支出60.27万元，占71.91%；公务接待费支出9.15万元，占10.91%。具体情况如下：

  

1.因公出国（境）费支出14.4万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计6人次。开展内容包括到台湾开展对外交流活动。

  

2. 公务用车购置及运行维护费支出60.27万元。其中：

  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

  

公务用车运行维护支出60.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于开展文化广电体育日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  

3.公务接待费支出9.15万元。其中：

  

国内接待费支出9.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待189批次（其中：外事接待0批次），接待人次1318人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的上下级公务接待支出。

  

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  

一、机关运行经费支出情况

  

文山州文化广电体育局部门2018年机关运行经费支出523.13万元，与上年对比增加328.28,增加的主要原因是协调工作增加，培训会议增加。部门机关运行经费主要用于日常工作的正常运转。

  

二、国有资产占用情况

  

截至2018年12月31日，文山州文化广电体育局部门资产总额20111.25万元，其中，流动资产2898.47万元，固定资产15640.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程636.21万元，无形资产884.7万元，其他资产51.22万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3022.26万元，其中固定资产减少730.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产472项，账面原值730.85万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2116平方米，账面原值1586万元，实现资产使用收入43.71万元。

三、政府采购支出情况

  

2018年度，部门政府采购支出总额517.6万元，其中：政府采购货物支出45.16万元；政府采购工程支出472.44万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  

四、部门绩效自评情况

  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

  

五、其他重要事项情况说明

  

无

  

六、相关口径说明

  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  

第五部分 名词解释

  

无。

  

  

  

监督索引号53260000335701111