文山州文化广电体育局2019年预算公开说明

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文山州文化广电体育局2019年预算公开

目录

第一部分文山州文化广电体育局2019年部门预算编制说明

第二部分文山州文化广电体育局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

文山州文化广电体育局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省有关文化、广电、体育、新闻出版工作的法律法规和方针政策；拟订全州文化、广电、体育、新闻出版政策、规定并监督贯彻执行。

2、拟订全州文化、广电、体育、新闻出版事业、产业发展规划并组织实施；推进对外交流与合作；推进体制机制改革。

3、拟订全州文化、广电、体育、新闻出版基础设施建设规划并组织实施；组织全州性的重大文化艺术、体育、广电、新闻出版活动。

4、拟订本系统人才发展规划并组织实施，负责系统内专业技术人员职称的评聘和管理。

5、研究社会文化发展趋势，协调指导全州公共文化服务体系建设；推进全州公共文化服务标准化、均等化发展。

6、拟订文化遗产保护规划和文博事业发展规划并组织实施，拟定指导全州文博、非物质文化遗产保护与抢救工作和优秀民族文化的传承与普及工作。

7、拟订全州文化市场发展规划并组织实施，指导文化市场综合执法工作；贯彻执行市场管理的政策、法规。

8、拟订从事印刷品印刷经营活动的企业、出版物零售市场单位总量、结构、布局的规划并组织实施；负责著作权、版权管理工作；开展出版物市场“扫黄打非”工作。

9、负责全州广播电影电视宣传工作、科技创新及成果推广应用；推进全州广播电影电视的公共服务；规划管理全州有线广播电视频道及网上播出前端。

10、负责视听节目服务机构设立的审核、报批及业务监管，对广播电影电视节目制作经营机构实施准入、退出，监管、审查视听节目内容质量、节目传输、监测和安全播出；监督管理全州广播电影电视播出机构、广播电视节目、电影放映。

11、统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划；推进国民体质监测和社会体育指导工作；统筹规划全州竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作；协调运动员社会保障工作；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作和赛风赛纪。

12、负责体育彩票网点建设、管理；统筹规划和推进青少年体育发展；负责民族体育、残疾人体育、老年人体育、学校体育工作；组织开展体育科研、技术攻关和成果推广应用。

13承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

文山州文化广电体育局是2015年9月经州委、州人民政府批准设立的正处级政府工作部门，加挂文山州新闻出版局牌子。下辖文山广播电视台、州文化市场综合行政执法支队、州民族文化工作团、州文化馆、州博物馆、州图书馆、州艺术研究所、州文物管理所、文山电视调频台、州电影事业管理中心、州民族体育馆、文山州体育职业学校12个下属参公管理单位和事业单位。

（三）重点工作概述

2019年，是中华人民共和国成立70周年，决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。全州文广体系统要把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大持续引向深入；以改革创新为动力，以推动文化大发展大繁荣为目标，按照抓重点、攻难点、出亮点的工作思路，着力构建现代公共文化服务体系，充分发挥全州文化广电体育新闻出版事业在经济社会发展中的积极作用，为谱写新时代文山跨越发展新篇章工贡献力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制564人，其中：行政编制 17人，事业编制541人。在职实有520人，其中：财政全供养507人，财政部分供养13人。

离退休人员342人，其中：离休 5人，退休337人。

车辆编制24辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入10094.28万元，其中：一般公共预算财政拨款10094.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入10094.28万元，其中:本年收入10094.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10094.28万元（本级财力10094.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1. 预算单位支出情况

   2019年部门预算总支出 10094.28万元。财政拨款安排支出 10094.28万元，其中，基本支出10094.28万元，项目支出0万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   教育支出873.15万元，文化旅游体育与传媒支出5850.46万元，社会保障和就业支出2137.72万元，卫生健康支出759.82万元，住房保障支出473.13万元。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   1.工资福利支出9389.50万元（其中：基本支出9389.50万元，项目支出0万元）。

   2.商品和服务支出595.1万元（其中：基本支出595.1万元，项目支出0万元）。

   3.对个人和家庭的补助支出109.68万元（其中：基本支出109.68万元，项目支出0万元）。

1. 州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

   部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：无

   （二）与中央配套事项

   无

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无

   六、政府采购预算情况

   无

1. 预算收支增减变化情况说明

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   文山州文化广电体育局2019年全局“三公”经费预算83.57万元。2018年 “三公”经费预算92.77万元。2019年 “三公”经费预算比2018年减少9.2万元。2019年单位因公出国（境）经费预算0万元。公务用车购置及运行维护费67.47万元，与2018年相比增加9.97万元。公务接待费预算16.1万元，与2018年相比减少19.17万元，主要是因为我局本着勤俭节约的原则和正常业务开展必须开支的公务接待外，大力压缩公务接待预算开支。2019年我局“三公”经费预算支出本着实际工作开展需要进行编制，本着勤俭节约的原则严控“三公”经费支出预算。

   （二）基本支出预算变动的主要原因

   2019年本级财力安排基本支出10094.28万元，比2018年本级财力拨款安排基本支出10733.8万元减少639.52万元,主要是2019年工资调整，考核调整，养老保险及职业年金调整，公积金调整等。

   （三）项目支出预算变动的主要原因

   无

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

   2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

   3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

   4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

   （二）机关运行经费安排

   2019年局机关行政编制17人，行政运行经费预算基本支出合计1603.76万元，比2018年减少111.48万元，减少6.5%。其中工资福利支出1425.72万元，主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出，比2018年减少93.92万元，减少6.18%，减少的原因主要是人员变动。商品和服务支出132.18万元，支出主要是主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。比2018年减少21.24万元，减少13.84%，减少原因主要是我局进一步压缩办公经费，。对个人和家庭的补助支出45.86万元，主要用于离退休人员支出，比2018年增加3.68万元，增加8.72%，增加主要是离退休福利费支出增加。

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

   （四）本部门预算绩效情况说明

   无

   （五）一般公共预算“三公”经费支出情况

   我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算83.57万元，具体情况如下：

   1.因公出国（境）费

   2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

   2.公务用车购置及运行维护费

   2019年我部门公务用车购置费0万元。

   2019年我部门公务用车运行维护费预算67.47万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   3.公务接待费

   2019年我部门公务接待费预算16.1万元，主要用于正常业务开展必须开支的公务接待。

   我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

   监督索引号53260000335700111