文山电视调频骨干转播台部门2020年度部门决算

文山电视调频骨干转播台部门2020年度部门决算

目录

第一部分  文山电视调频骨干转播台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山电视调频骨干转播台概况

一、主要职能

（一）主要职能

1978年6月6日云南省计划委员会《关于建设大理苍山、文山薄竹山、思茅电视、调频骨干转播台计划任务书的批复》文件（云计综（78）320号）同意设置文山电视调频骨干转播台。承担着中央电视台一套、七套；中央人民广播电台中国之声、经济之声、音乐之声；数字音频广播老年之声、娱乐之声、对农广播；中央节目无线数字化覆盖中一等12套节目；云南电视台一套、云南人民广播电台新闻广播、文山电视台综合节目、文山人民广播电台综合广播；共11个频点24套广播电视节目的播出任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、安全播出工作

安全播出是我台业务工作的核心，大量的业务工作都是围绕着安全播出来开展，最终确保广播电视节目安全、优质、高效播出。一年来，在全台干部职工的共同努力下，圆满完成了“春节”“国庆”等重要安全播出任务。

二、事业建设

（一）薄竹山机房一楼配电系统防雷接地。项目总投资487880.00元；项目建设内容为二级无线发射台站技术配置要求，完善电源供电系统安全性，保障广播电视安全播出，保证系统运行的稳定性和可靠性，目前已完成项目建设并投入运行。

（二）发射塔加固整改项目。项目总投资695000.00元；项目建设内容为二级无线发射台站技术配置要求，使其符合二级无线发射台站技术规范要求，对发射塔进行加固整改，排除各项安全隐患 ，严格执行进出机房管理，保障广播电视安全播出，目前已完成项目建设并投入运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山电视调频骨干转播台部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山电视调频骨干转播台部门2020年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山电视调频骨干转播台部门2020年度收入合计817.59万元。其中：财政拨款收入817.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少220.94万元，主要是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

文山电视调频骨干转播台部门2020年度支出合计891.23万元。其中：基本支出606.39万元，占总支出的68.04%；项目支出284.84万元，占总支出的31.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少63.26万元，主要今年项目按预算的实际执行。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山电视调频骨干转播台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出606.39万元。与上年对比减少10.39万元，主要是人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出568.43万元，占基本支出的93.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.96万元，占基本支出的6.26%。（

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山电视调频骨干转播台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出284.84万元。与上年对比项目经费减少了63.26万元，主要今年项目按预算的实际执行，中央23频道和17频道模拟发射机关停机。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山电视调频骨干转播台部门2020年度一般公共预算财政拨款支出891.23万元，占本年支出合计的100%。与上年对比下降-7.63%，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出772.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.69%。主要用于人员工资福利及履行职能工作经费支出。

 8.社会保障和就业（类）支出48.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于职工的养老保险、失业保险、离休人员工资和离退休人员公用经费支出。

 9.卫生健康（类）支出37.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于职工医疗保险支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出32.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于补助职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山电视调频骨干转播台部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.90万元，支出决算为3.58万元，完成预算的60.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元，完成预算的59.32%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的13.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照接待管理规定，厉行节约，压缩开支，因此实际支出小于预算支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0.65万元，增长/下降22.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.88万元，增长116.53%；公务接待费支出决算减少-1.24万元，下降-93.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是车辆老化，行驶路况不好增加了车辆维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占97.74%；公务接待费支出0.08万元，占2.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展正常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山电视调频骨干转播台部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山电视调频骨干转播台部门资产总额1372.03万元，其中，流动资产99.02万元，固定资产1270.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产2.96元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）108.27万元，其中固定资产增加（减少）9.25万元。处置房屋建筑物2550.40平方米，账面原值297.10万元；处置车辆1辆，账面原值12.93万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋339.68平方米，账面原值144.62万元，实现资产使用收入4万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额99.02万元，其中：政府采购货物支出99.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。