文山州广播电视局（汇总）部门2020年度部门决算

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文山州广播电视局（汇总）部门2020年度部门决算

目录

第一部分  文山州广播电视局（汇总）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州广播电视局（汇总）概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章制度草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

（三）负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务公益工程和公益活动，指导、协调、监督广播电视基础设施建设，切实推进全州广播电视事业建设和发展。

（四）指导、协助、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（五）负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处违法违规行为。

（六）指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（七）指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（八）负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态整合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（九）组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十）开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去管理工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十一）负责全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十二）完成州委、州政府交办的其他任务

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，文山州广播电视工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述及考察云南重要讲话精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进、守正创新，以打造全省“州市一流广电”为目标，以发展智慧广电为动力，紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务和州委州政府中心工作，全面落实中央、省、州重大决策部署，确保中央和省、州政策措施在广播电视行业落地见效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州广播电视局（汇总）部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.文山州广播电视局（本级）

 2.文山电视调频骨干转播台

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州广播电视局（汇总）部门2020年末实有人员编制70人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员5人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员58人。其中：离休1人，退休57人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州广播电视局（汇总）部门2020年度收入合计2,042.13万元。其中：财政拨款收入2,039.55万元，占总收入的99.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.58万元，占总收入的0.13%。与上年度对比，部门年度收入比2019年度的2681.56万元减少639.43万元，下降23.85%，减少的原因主要是2019年还有一部分原州文广体局的收入在我局核算，而且2019年还存在房屋装修项目收入。其中，财政拨款收入比2019年度的2673.04万元减少633.49万元，下降23.7%，减少的原因主要是2019年还有一部分原州文广体局的收入在我局核算，而且2019年还存在房屋装修项目收入；其他收入比2019年度的8.52万元减少5.94万元，下降69.72%，减少原因是2019年有原文广体局转拨的工会经费以及州直机关补助的职工书屋建设经费，2020年无此类经费。

二、支出决算情况说明

文山州广播电视局（汇总）部门2020年度支出合计2,391.89万元。其中：基本支出1,453.39万元，占总支出的60.76%；项目支出938.5万元，占总支出的39.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度对比，支出比2019年度的2679.13万元减少287.24万元，下降10.72%，减少的原因是2019年尚有部分原文广体局人员经费在我局核算，2020年已全部划转完毕。其中，基本支出比2019年度的1693.73万元减少240.34万元，下降14.19%，减少原因是2019年尚有部分原文广体局人员经费在我局核算，2020年已全部划转完毕；项目支出比2019年度的985.4万元减少46.9万元，下降4.76%，减少原因是2019年已基本完成我州贫困地区文化室设备购置，因此2020年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山州广播电视局（汇总）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,453.39万元。与上年对比，比2019年度的1693.73万元减少240.34万元，下降14.19%，减少的原因是2019年尚有部分原文广体局人员经费在我局核算，2020年已全部划转完毕，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,295.27万元，占基本支出的89.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158.12万元，占基本支出的10.88%。（2020年人均公用经费支出2.26万元）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山州广播电视局（汇总）用于专项业务工作的经费支出938.5万元。与上年对比，比2019年度的985.4万元减少46.9万元，下降4.76%，减少的原因是2019年已基本完成我州贫困地区文化室设备购置，因此2020年项目支出减少。项目支出主要用于贫困地区村文化室设备购置支出634.65万元、办公用房装修支出238.61万元、农村基础设施改善支出7万元、文山州703台转播文山台节目运行维护经费20万元、中央补助地方公共文化服务体系建设资金45.24万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州广播电视局（汇总）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,366.01万元，占本年支出合计的98.92%。与上年对比，比2019年度的2471.97万元减少105.96万元，下降4.29%，减少的原因主要是人员减少及项目完工导致的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出243.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.3%。主要用于办公用房及房屋装修；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,819.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.91%。主要用于人员工资福利及履行职能工作经费支出;

 8.社会保障和就业（类）支出132.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于职工的养老保险、失业保险、离休人员工资和离退休人员公用经费支出;  

 9.卫生健康（类）支出88.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于职工医疗保险支出;

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于我局扶贫点农村基础设施改善支出；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出74.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于补助职工住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州广播电视局（汇总）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.1万元，支出决算为8.46万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为8.33万元，完成预算的72.43%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省州党委政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准，严格机关及事业单位公务用车管理，加之疫情影响，公务接待费下降幅度较大。

   

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年11.42万元减少2.96万元，下降25.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算比2019年度的9.86万元减少1.53万元，下降15.55%；公务接待费支出决算比2019年度的1.56万元减少1.43万元，下降91.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和省州党委政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准，严格机关及事业单位公务用车管理，加之疫情影响，公务接待费下降幅度较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.33万元，占98.45%；公务接待费支出0.13万元，占1.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展广播电视事业建设项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广电系统日常业务接洽工作开展必需的公务接待工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州广播电视局（汇总）部门2020年机关运行经费支出94.28万元，与上年对比，比2019年度的178.23万元减少83.95万元，下降47.1%，主要原因是严格执行中央八项规定和省州党委政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准，严格机关及事业单位公务用车管理，加之疫情影响，相关工作支出相应减少。部门机关运行经费主要用于行政人员办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山州广播电视局（汇总）部门资产总额595.52万元，其中，流动资产120.79万元，固定资产471.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产2.96万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比2019年度的1029.14万元减少433.62万元，其中固定资产比2019年度的543.39万元减少74.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆，账面原值100.34万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额625.66万元，其中：政府采购货物支出399.79万元；政府采购工程支出215.87万元；政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我局没有国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出,故相应决算表数据为空。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

　　财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

　　一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

　　政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

　　国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

　　财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

　　专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

　　对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。

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