文山壮族苗族自治州广播电视局部门2019年度部门决算

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文山壮族苗族自治州广播电视局部门2019年度部门决算

 

 

目录

 

第一部分 文山壮族苗族自治州广播电视局概况

 

一、主要职能

 

二、部门基本情况

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

二、国有资产占有情况

 

三、政府采购支出情况

 

四、部门绩效自评情况

 

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

 

（二）部门整体支出绩效自评报告

 

（三）部门整体支出绩效自评表

 

五、其他重要事项情况说明

 

六、相关口径说明

 

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 文山壮族苗族自治州广播电视局概况

 

一、主要职能

 

（一）主要职能

 

（一）贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

 

（二）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章制度草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

 

（三）负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务公益工程和公益活动，指导、协调、监督广播电视基础设施建设，切实推进全州广播电视事业建设和发展。

 

（四）指导、协助、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

 

（五）负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处违法违规行为。

 

（六）指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

 

（七）指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

 

（八）负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态整合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

 

（九）组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

 

（十）开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去管理工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

 

（十一）负责全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

 

（十二）完成州委、州政府交办的其他任务

 

（二）2019年度重点工作任务介绍

 

一是完成文山州中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设收尾工作，项目总投资6098万元，涉及70个广播电视无线发射台站，于11月底通过省级验收。二是推进深度贫困县应急广播体系工程建设，投资1253万元，涉及广南、马关、麻栗坡3个县，其中：广南县已于12月底全面完成并通过省级验收。三是实施贫困地区民族自治州所辖县村综合文化服务中心工程广播器材配置建设。项目涉及文山、砚山、丘北、富宁4个县（市），总投资314万元，目前已完成设备采购，正在进行设备安装调试。四是完成麻栗坡县董干、杨万广播电视发射台站基础设施建设项目，总投资400万元，该项目已于今年8月份完成县级验收并投入使用。五是完成文山电视调频台发射机房监测系统、防雷接地等附属设施改造，总投资77万元。通过实施各类广播电视项目，2019年全州广播电视综合人口覆盖率达到97.65%和98.18%，比上年分别增加0.65 %和 0.26%。

 

二、部门基本情况

 

（一）部门决算单位构成

 

纳入文山壮族苗族自治州广播电视局部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

 

1、文山州广播电视局（本级）

 

2、文山电视调频骨干转播台。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 

文山壮族苗族自治州广播电视局部门2019年末实有人员编制70人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员5人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

 

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

 

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

（详见附件）

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

文山壮族苗族自治州广播电视局部门2019年度收入合计2,681.56万元。其中：财政拨款收入2,673.04万元，占总收入的99.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.52万元，占总收入的0.32%。与上年度对比，部门年度收入减少1868.07万元，下降41.06%，减少原因是机构改革后，我局是新成立部门，部门职能职责划转，因此收入减少。其中，财政拨款收入增加31.92万元，增长1.21%，增长原因是工资性收入增加；政府性基金预算财政拨款减少623.3万元，下降100%，减少原因是机构改革后职能划转，体彩公益金不再拨付我单位；其他收入减少1285.2万元，下降99.34%，减少原因是2018年州庆活动经费拨付到我局，2019年没有该项经费。

 

二、支出决算情况说明

 

文山壮族苗族自治州广播电视局部门2019年度支出合计2,679.13万元。其中：基本支出1,693.73万元，占总支出的63.22%；项目支出985.4万元，占总支出的36.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度对比，2019年度支出减少3083.69万元，下降53.51%，减少的原因是机构改革后，我局是新成立部门，部门职能职责划转，因此支出减少。其中，基本支出减少1533.49万元，下降47.52%，减少原因是机构改革，人员划转，因此人员经费及办公经费减少；项目支出减少1550.19万元，下降61.14%，减少原因是机构改革，部门职能职责划转，因此项目支出减少。

 

（一）基本支出情况

 

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,693.73万元。与上年度对比，减少1533.49万元，下降47.52%，减少原因是机构改革，人员划转，因此人员经费及办公经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.89%。 （1）“三公”经费支出情况：2019年我局“三共经费”支出11.42万元，其中车辆运行维护经费支出9.86万元，占支出的86.34%；公务接待费支出1.56万元，占支出的13.66%，无因公出国境费用支出。按年末人数计算，人均支出0.13万元。

 

（2）会议费支出情况：2019年我局会议费支出0.63万元，人均支出0.007万元。

 

（3）培训费支出情况：2019年我局培训支出3.91万元，人均支出0.046万元。

 

（二）项目支出情况

 

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出985.4万元。与上对比，项目支出减少1550.19万元，减少61.14%，减少原因是机构改革，部门职能职责划转，因此项目支出减少。项目支出主要用于贫困地区村文化室设备购置、办公用房装修、本地节目转播设备运行维护、第六届中小学运动会、扶贫资金支出等。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

文山壮族苗族自治州广播电视局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,471.97万元,占本年支出合计的92.27%。与上年度对比，减少9974.45万元，下降80.14%，减少原因是机构改革，部门职能职责划转，因此支出减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1.一般公共服务（类）支出160.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于办公费及房屋装修。

 

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,959.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.27%。主要用于人员工资福利及履行职能工作经费支出。

 

8.社会保障和就业（类）支出169.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于职工的养老保险、失业保险、离休人员工资和离退休人员公用经费支出。

 

9.卫生健康（类）支出92.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于新农村基础设施建设补助支出。

 

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

19.住房保障（类）支出89.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于补助职工住房公积金支出。

 

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

文山壮族苗族自治州广播电视局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为11.42万元，完成预算的87.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为9.86万元，完成预算的93.9%；公务接待费支出决算为1.56万元，完成预算的62.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照接待管理规定，厉行节约，压缩开支，因此实际支出小于预算支出。

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少23.12万元。其中：因公出国（境）费支出决算减少14.4万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.04万元，下降41.64%；公务接待费支出决算减少1.68万元，下降51.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机构改革，人员及部门职能职责划转，因此“三公”经费支出减少。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.86万元，占86.35%；公务接待费支出1.56万元，占13.65%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.86万元。其中：

 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

 

公务用车运行维护支出9.86万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

3.公务接待费支出1.56万元。其中：

 

国内接待费支出1.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展正常工作发生的接待支出。

 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

文山壮族苗族自治州广播电视局部门2019年机关运行经费支出178.23万元，与上年度对比，减少322.12万元，下降64.38%，减少的原因是机构改革，人员和职能职责划转，因此支出减少。

 

部门机关运行经费主要用于履行职能工作经费支出。

 

二、国有资产占用情况

 

截至2019年12月31日，文山壮族苗族自治州广播电视局部门资产总额1029.15万元，其中，流动资产485.1万元，固定资产543.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4999.5万元，下降82.93%，其中固定资产减少4999.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

 

 

2019年度，部门政府采购支出总额677.28万元,其中：政府采购货物支出325.41万元;政府采购工程支出351.87万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额677.28万元，占政府采购支出总额的100%。

 

四、部门绩效自评情况

 

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

 

五、其他重要事项情况说明

 

无

 

六、相关口径说明

 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

 

无

 

 

 

监督索引号53260000373701111