文山州广播电视局部门2021年预算公开目录

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文山州广播电视局部门2021年预算公开目录

   

第一部分 文山州广播电视局2021年部门预算编制说明

第二部分 文山州广播电视局2021年年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 部门预算重点领域财政项目文本公开

   

文山州广播电视局2021年部门

预算编制说明

   

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章制度草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

3、负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务公益工程和公益活动，指导、协调、监督广播电视基础设施建设，切实推进全州广播电视事业建设和发展。

4、指导、协助、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

5、负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处违法违规行为。

6、指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

7、指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

8、负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态整合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9、组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

10、开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去管理工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

11、负责全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12、完成州委、州政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

我单位于2019年1月成立，是州政府工作部门，正处级，内设办公室、公共服务管理科、行业监督管理科（行政审批科）、机关党委4个科室，下辖文山州广播电视局事业发展中心、文山州广播电视局安全播出监测中心、文山电视调频骨干转播台3个正科级事业单位。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”的开局之年，全州广播电视工作发展思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述及考察云南重要讲话精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进、守正创新，紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命和州委州政府中心工作，以打造全省“州市一流广电”为目标，深入实施“五大工程”，科学谋划广播电视和网络视听行业“十四五”规划编制，强化组织实施，推进广播电视系统治理体系建设，全面抓好广播电视各项工作深入推进，为全州实现“十四五”时期宏伟蓝图和二O三五年远景目标而努力奋斗。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制10人，事业编制60人。在职实有80人，其中： 财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 58人，其中：离休1人，退休57人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1848.47万元，其中：一般公共预算1848.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加13.71万元，增幅0.75%，主要原因是人员经费和住房公积金减少，但项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1848.47万元，其中:本年收入1848.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1848.47万元（本级财力1848.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加13.71万元，增幅0.75%，主要原因是人员经费和住房公积金减少，但项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1848.47万元。财政拨款安排支出1848.47万元，其中：基本支出1718.47万元，与上年对比减少25.29万元，减幅1.45%，主要原因是在职人员退休，因此人员经费、住房公积金及社保费用减少；项目支出130万元，与上年对比增加40万元，增幅44.44%，主要原因是2021年在广播电视视听新媒体建设项目上增加40万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

207 文化旅游体育与传媒支出1289.89万元，主要用于人员工资及单位日常运转开支。

208 社会保障和就业支出391.67万元，主要用于单位离退休人员经费和单位在职职工缴纳基本养老保险费用和职业年金开支。

210 卫生健康支出95.79万元，主要用于单位缴纳医疗保险支出。

221 住房保障支出71.12万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

   

30101  基本工资317.32万元（其中，基本支出317.32万元，项目支出0万元）

   

30102 津贴补贴260.39万元（其中，基本支出260.39万元，项目支出0万元）

   

30103 奖金347.05万元（其中，基本支出347.05万元，项目支出0万元）

   

30107  绩效工资74.23万元（其中，基本支出74.23万元，项目支出0万元）

   

30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出118.61万元（其中，基本支出118.61万元，项目支出0万元）

   

30109  职业年金缴费59.3万元（其中，基本支出59.3万元，项目支出0万元）

   

30110  职工基本医疗保险缴费64.36万元（其中，基本支出64.36万元，项目支出0万元）

   

30111  公务员医疗补助24.63万元（其中，基本支出24.63万元，项目支出0万元）

   

30112 其他社会保障缴费6.8万元（其中，基本支出6.8万元，项目支出0万元）

   

30113 住房公积金71.12万元（其中，基本支出71.12万元，项目支出0万元）

   

30201 办公费7.8万元（其中，基本支出7.8万元，项目支出0万元）

   

30202 印刷费0.2万元（其中，基本支出0.2万元，项目支出0万元）

   

30203 咨询费0.2万元（其中，基本支出0.2万元，项目支出0万元）

   

30204 手续费0.2万元（其中，基本支出0.2万元，项目支出0万元）

   

30305 生活补助5.4万元（其中，基本支出5.4万元，项目支出0万元）

   

30205 水费1.05万元（其中，基本支出1.05万元，项目支出0万元）

   

30206 电费4.3万元（其中，基本支出4.3万元，项目支出0万元）

   

30207 邮电费4.8万元（其中，基本支出4.8万元，项目支出0万元）

   

30209  物业管理费1.5万元（其中，基本支出1.5万元，项目支出0万元）

   

30211 差旅费13.43万元（其中，基本支出13.43万元，项目支出0万元）

   

30213 维护费0.5万元（其中，基本支出0.5万元，项目支出0万元）

   

30215  会议费0.5万元（其中，基本支出0.5万元，项目支出0万元）

   

30216  培训费3.5万元（其中，基本支出3.5万元，项目支出0万元）

   

30217 公务接待费2.6万元（其中，基本支出2.6万元，项目支出0万元）

   

30228 工会经费11.85万元（其中，基本支出11.85万元，项目支出0万元）

   

30229 福利费28.92万元（其中，基本支出28.92万元，项目支出0万元）

   

30231 公务用车运行维护费10.5万元（其中，基本支出10.5万元，项目支出0万元）

   

30239  其他交通费用25.08万元（其中，基本支出25.08万元，项目支出0万元）

   

30299 其他商品和服务支出2.39万元（其中，基本支出2.39万元，项目支出0万元）

   

30301  离休费15.55万元（其中，基本支出15.55万元，项目支出0万元）

   

30302  退休费191.1万元（其中，基本支出191.1万元，项目支出0万元）

   

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州广播电视局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.2万元，较上年减少6.1万元，下降45.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州广播电视局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我局2020年因公出国（境）费预算为0万元，2021年因公出国（境）费预算为0万元

（二）公务接待费

文山州广播电视局部门2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少2.6万元，下降92.86%，国内公务接待批次为3次，共计接待17人次。

减少的原因是严格执行中央八项规定和省州党委政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州广播电视局部门2021年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年减少3.5万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元，持平；公务用车运行维护费7万元，较上年减少3.5万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是文山电视调频台的车辆运行维护费不列入2021年预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）广播电视与视听新媒体系统建设专项资金2021年绩效目标公务用车购置及运行维护费

1.监测广播节目38套，监测电视节目58套。

2.设备正常运转率达到95%以上。

3.广播电视停播率小于5%。

4.群众满意度达到95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州广播电视局部门2021年机关运行经费安排78.65万元，与上年对比减少15.63万元，主要原因是今年压缩了10%的公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

   

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