文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2024年预算公开

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文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2024年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

指导全州外事工作，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议。督促检查全州有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律情况。负责州委、州人大常委会、州人民政府、州政协的对外事务；接待来访的重要外宾；承担因公出国（境）事务，负责因公出国（境）任务的审核报批。承担涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核报批。组织、协调、管理中越边界（文山段）和边境涉外事务；指导和参与边防会谈、会晤；根据外交部和省外办的安排部署，定期对中越边界（文山段）进行联检。开展领事保护工作，负责外国新闻媒体记者来文山采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动。指导和管理文山州人民政府对外友好协会的工作；指导开展民间对外交往活动。负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、边界事务科、礼宾科和涉外事务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出抓好对越工作。一是巩固与越南平等互信的政治关系。按照《关于进一步深化和提升全面战略合作伙伴关系、构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，推动云南省与越北四省的省委书记年度会晤成果、云南省与越北四省联合工作组会议成果落实，抓好文山州与越南河江省2021—2025年合作规划项目落地，在互联互通、青年交流、产业合作、口岸开放等方面深化对越交流合作。二是扩展与越南互惠互利的经济关系。持续推进双边口岸基础设施互联互通，争取尽快启动实施中国天保—越南清水国际口岸跨界交通工程建设，推动将（云南省）田蓬口岸—（河江省）上蓬口岸新增为国际道路运输车辆通行口岸，文山—富宁—田蓬（中国）—上蓬（越南）—苗旺—河江线路纳入《实施中越两国政府汽车运输协定议定书》。配合推进对外开放平台建设，配合申报云南自贸试验区联动创新区、麻栗坡边境旅游试验区。鼓励和支持我州企业“走出去”。加强与越南河江、宣光等省交流，促进双方企业务实合作。打造“外事+三七”品牌，推动优质三七产品入越。三是丰富与越南包容互鉴的人文关系。配合举办好2024年中越（文山—河江）“同饮一江水·共谋大发展”春节系列活动，打响民间外交项目品牌。落实好文山学院与越南太原大学教育合作，推动与越南河江省持续轮流开展中越青年友好交流活动。四是积极强化与越南合作共赢的安全关系。持续深入开展《中华人民共和国陆地国界法》和中越“三个法律文件”等涉外法律法规宣传，维护边境稳定。

2.积极推进“经济外事”。一是突出招商引资和经贸合作，科学组织好因公临时出国（境），服务各相关州级部门和县（市）“走出去”开展经济合作。二是研究出台文山州外事服务地方经济发展15条措施，服务“3815”战略文山行动及“三个经济”发展。三是继续推进“外事惠企”、“外事为民”各项工作，按期征集企业需外事部门帮助推动的工作事项或解决的困难，继续开展好涉外法律法规以及领事保护知识进企业、进社区、进校园宣传活动。

3.全面深化“人文外事”。一是深化国际传播能力建设。突出文山元素、中国视角、国际表达，对外讲好“中国故事”文山篇章。完成文山对外宣传片的英文、越文字幕制作，协助有关部门做好文山对外宣传资料的翻译工作，传播好文山声音，展示好文山形象。二是举办好文山主场外事活动。积极谋划邀请外国驻华使节团、驻昆总领馆参访团、外媒记者团、外资企业访文，“走出去”开展对外宣介，助力文山州对外开展务实合作，拓展文山国际“朋友圈”，提升文山外在影响力。三是促进民心相通。继续推动与已结好友好城市的交往与合作，尽快促成文山州级友城零突破。

二、预算单位基本情况

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入404.99万元，其中：一般公共预算404.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年412.42万元对比减少7.43万元，下降1.80%，减少的主要原因是：项目比上年减少，2023年批复2个项目（外事接待专项经费，加强边境管理、促进对外合作交流），2024年只批复了“外事接待专项经费”1个项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入404.99万元，其中:本年收入404.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款404.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年409.36万元对比减少4.37万元，下降1.07%，减少的主要原因是：项目比上年减少，2023年批复2个项目（外事接待专项经费，加强边境管理、促进对外合作交流），2024年只批复了“外事接待专项经费”1个项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出404.99万元。财政拨款安排支出404.99万元，其中：基本支出394.99万元，与上年389.36万元对比增加5.63万元，增长1.45%，增加的主要原因是：2023年新增2人，工资福利支出和日常公用经费预算支出也相应增加；项目支出10万元，与上年20万元对比减少10万元，下降50.00%；下降的主要原因是：2023年批复2个项目（外事接待专项经费，加强边境管理、促进对外合作交流），2024年只批复了“外事接待专项经费”1个项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出-对外联络事务-行政运行221.23万元，其中：211.23万元用于行政事业人员工资福利支出、办公费、公务接待费、交通费、福利费、工会经费等一般公用经费支出；10.00万元用于外事接待专项工作经费和加强边境管理、促进对外交流合作专项经费支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行20.42万元，其中20.42万元用于行政事业人员工资福利支出、日常公用经费。

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行18.81万元，其中18.81万元用于行政事业人员工资福利支出、日常公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休56.05万元，主要用于离退休人员的福利费和开展学习活动所需支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.75万元，主要用于缴纳职工单位部分基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出13.87万元，主要用于缴纳职工职业年金。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.25万元，主要用于缴纳职工其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出11.80万元，主要用于缴纳行政人员单位部分医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出3.28万元，主要用于缴纳事业人员单位部分医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出6.64万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.59万元，主要用于缴纳职工工伤保险、大病补助方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.30万元，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目分类情况：

主要用于基本支出和项目支出，基本支出394.99万元，项目支出10.00万元，具体情况如下：

办公费5.48万元（其中基本支出4.48万元，项目支出1.00万元）。

差旅费3.00万元（其中基本支出2.00万元，项目支出1.00万元）。

电费0.4万元（其中基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

福利费7.20万元（其中基本支出7.20万元，项目支出0万元）。

工会经费2.76万元（其中基本支出2.76万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费2.50万元（其中基本支出2.50万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费6.64万元（其中基本支出6.64万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费27.75万元（其中基本支出27.75万元，项目支出0万元）。

基本工资71.49万元（其中基本支出71.49万元，项目支出0万元）。

绩效工资20.87万元（其中基本支出20.87万元，项目支出0万元）。

奖金50.51万元（其中基本支出50.51万元，项目支出0万元）。

津贴补贴66.16万元（其中基本支出66.16万元，项目支出0万元）。

其他交通费用13.13万元（其中基本支出13.13万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.48万元（其中基本支出0.48万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费3.64万元（其中基本支出3.64万元，项目支出0万元）。

其他对个人和家庭的补助3.00万元（其中基本支出3.00万元，项目支出0万元）。

水费0.40万元（其中基本支出0.40万元，项目支出0万元）。

退休费54.13万元（其中基本支出54.13万元，项目支出0万元）。

委托业务费2.40万元（其中基本支出2.40万元，项目支出0万元）。

邮电费1.80万元（其中基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费15.08万元（其中基本支出15.08万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费13.87万元（其中基本支出13.87万元，项目支出0万元）。

住房公积金23.31万元（其中基本支出23.31万元，项目支出0万元）。

培训费1.00万元（其中基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

公务接待费8.00万元（其中基本支出0万元，项目支出8.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室对下专项转移支付无此类情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.10万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算2.50万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计86.50万元，较上年6.50万元增加80.00万元，增长1230.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2024年因公出国（境）费预算为50.00万元，较上年增加50.00万元，增长100.00%，共计安排因公出国（境）团组9个，因公出国（境）11人次。

因公出国（境）费较上年增加的原因是：单位安排开展中越友好交流合作系列活动以及外事接待活动增加，因公出国（境）费用也随之增加。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2024年公务接待费预算为34.00万元，较上年4万元增加30万元，增长750%。

公务接待费较上年增长的主要原因是：单位安排开展中越友好交流合作系列活动以及外事接待活动增加，公务接待费也随之增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年2.50万元无变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年2.50万元无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

外事接待专项工作经费。一是根据外交部和省外办安排，接待外国驻华使节团和外媒记者团2个，宣介文山文化旅游、乡村振兴、产业发展取得的巨大成就，通过外媒讲好文山故事，传播文山好声音。二是通过接待越南代表团4个，巩固中越传统友谊，增进政治互信，推动产业合作，促进旅游发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2024年机关运行经费安排40.35万元，与上年36.57万元对比增加3.78万元，增长10.34%，增加的主要原因是：单位在职人员数量增加，机关运行经费预算支出也相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室资产总额49.42万元，其中：流动资产4.85万元，固定资产44.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年58.03万元相比，本年资产总额减少8.61万元，下降14.84%，其中：固定资产与上年57.41万元相比减少12.84万元，下降22.37%，流动资产与上年0.62万元相比增加4.23万元，增长682.26%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值7.68万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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