文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2022年度部门决算

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文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

指导全州外事工作，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议。督促检查全州有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律情况。负责州委、州人大常委会、州人民政府、州政协的对外事务；接待来访的重要外宾；承担因公出国（境）事务，负责因公出国（境）任务的审核报批。承担涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核报批。组织、协调、管理中越边界（文山段）和边境涉外事务；指导和参与边防会谈、会晤；根据外交部和省外办的安排部署，定期对中越边界（文山段）进行联检。开展领事保护工作，负责外国新闻媒体记者来文山采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动。指导和管理文山州人民政府对外友好协会的工作；指导开展民间对外交往活动。负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全力推进强边固防、疫情防控及对外交往工作。一是向上争取边界项目资金，做好边防巡逻路改造及界碑、界线日常管理维护。二是认真落实对越联防联控机制，组织或指导完成州政府、州政协、州外办、边三县等与越南河江省、老街省举行视频会晤18次。组织编报越南每日疫情365期供州委、州政府决策参考。积极向上争取防疫物资开展对越援助。三是继续保持文山州与越南驻昆总领馆、河江省、老街省高层线上线下互动活动。四是认真落实中国云南省与越南老街、河江、莱州、奠边省委书记年度会晤机制第二次会议精神，深入研究涉及文山的重点项目、重点事项、重点工作，推动工作落实。五是助力口岸开放。协同配合商务、海关等部门，做好天保口岸货场通关闭环管理，实现中国天保—越南清水国际口岸进出口贸易恢复正常通关。六是着力推动中越客货运输线路互通。推进中国天保—越南清水国际口岸那拉河跨界交通工程建设，实现文山—天保口岸（中国）—清水口岸（越南）—河江客货运输线路、文山—都龙口岸（中国）—箐门口岸（越南）—河江两条线路写入《中华人民共和国政府和越南社会主义共和国政府关于实施<中华人民共和国政府和越南社会主义共和国政府汽车运输协定>的议定书》工作目标。七是务实推进对外交往。积极组织在文外籍人员参加“爱云南—我眼中的云南”短视频及征文比赛活动，先后2次组织麻栗坡相关部门和外资企业参加中越线上商品推介活动，举办麻栗坡县第一小学与迪拜中国学校、美国华府青少年社团组织线上文化交流与结对共建活动，组织参加马来西亚驻昆总领事馆举办的“永不落幕的南博会”马来西亚形象馆开馆仪式和中国（云南）—马来西亚高等教育论坛对话会，接待中国公共外交协会及越南等12国外媒记者团前来文山参观访问。

2.主动加强沟通对接，外出开展招商引资。州外办主要领导及班子成员赴昆明开展招商洽谈活动2次，引进企业和客商前来文山考察调研2次，对接企业5家。前往国家电投春禾现代农业集团、云南耀联电力工程有限公司、云南鲁电谷稠新能源发展有限公司进行招商洽谈，引进京东物流客商、鲁电谷稠（文山）新能源有限公司到马关开展物流、光伏、牛肉养殖等投资项目考察，就下一步如何务实合作进行了洽谈。

3.加大投入力度，推进乡村振兴工作。年内深入麻栗坡县董干镇马林村调研5次，开展学习党的二十大精神宣讲1次。先后协调投入5万元资金开展乡村振兴及绿美村庄建设。组织机关党支部与马林村党总支开展“四联四提升”工作，签订结对共建协议书，切实帮助和指导基层党组织在人居环境整治、推进乡风文明建设、抓好农村重点改革等重大任务中发挥示范带头作用。走访慰问马林村一线守边护边工作人员，送去价值5000元的生活物资。开展送法进村寨活动，通过设立宣传点、发放宣传手册、现场解答等形势，宣传《中华人民共和国陆地国界法》、中越陆地边界“三个法律文件”、反走私法律知识等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室共设置4个内设机构，分别是：综合科、边界事务科、礼宾科和涉外事务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（为文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2022年度收入合计4,399,125.61元。其中：财政拨款收入4,319,088.56元，占总收入的98.18%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入80,037.05元，占总收入的1.82%。与上年4,075,067.39元相比，收入合计增加324,058.22元，增长7.95%。其中：财政拨款收入增加296,688.56元，增长7.38%；上级补助收入与上年相比无变动；事业收入与上年相比无变动；经营收入与上年相比无变动；附属单位上缴收入与上年相比无变动；其他收入增加27,369.66元，增长51.97%。收入较上年增加的主要原因是：2022年安排向越南河江省援助防疫物资专项资金549,840.00元（文财行〔2022〕100号），故收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2022年度支出合计4,395,213.61元。其中：基本支出3,548,342.45元，占总支出的80.73%；项目支出846,871.16元，占总支出的19.27%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年4,147,984.53元相比，支出合计增加247,229.08元，增长5.96%。其中：基本支出减少243，837.78元，下降6.43%；项目支出增加491,066.86元，增长138.02%；上缴上级支出与上年相比无变动；经营支出与上年相比无变动；对附属单位补助支出与上年相比无变动。支出较上年增加的主要原因是：2022年安排向越南河江省援助防疫物资专项资金549,840.00元（文财行〔2022〕100号），故项目支出比去年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室机关正常运转的日常支出3,548,342.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,211,054.75元，占基本支出的90.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费337,287.7元，占基本支出的9.51％。与上年3,792,180.23元相比，基本支出减少243,837.78元，下降6.43%,,减少的主要原因是：2022年单位有3人退休，故人员经费支和行政运行经费支出也相应减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出846,871.16元。其中：基本建设类项目支出0元。专项业务工作的经费支出与上年355,804.3元对比增加491,066.86元，增长138.02%，增加的主要原因是：2022年安排向越南河江省援助防疫物资专项资金549,840.00元（文财行〔2022〕100号），故项目支出增加。项目已正常开展并按预期预算完成，预算执行率为100%。2022年的项目开支有：2021年度第一批地方（州级）外事（省对下）专项经费50,000.00元（文财投资〔2022〕49号）、向越南河江省援助防疫物资专项资金549,840.00元（文财行〔2022〕100号）、州级选派工作队员2022年工作经费10,000.00元（文财行〔2022〕47号）、外事接待经费161,519.16元（文财行〔2022〕3号）、2022年边界目常维护项目经费75,512.00元（云外发〔2022〕217号）。主要用于购买防疫物资、差旅费、接待费、办公费、公车运行维护费以及其他商品和服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出4,319,088.56元，占本年支出合计的98.27%，与上年4,063,985.33元相比增加255,103.23元，增长6.28%。增长的主要原因是：2022年安排向越南河江省援助防疫物资专项资金549,840.00元（文财行〔2022〕100号），故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,391,483.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.52%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出497,321.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、福利费、退休费和其他商品和服务支出；

9.卫生健康（类）支出196,577.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出233,706元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于单位职工的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为345,000.00元，支出决算为25,265.76元，完成年初预算的7.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算4,236.68元，占总支出决算的16.77%；公务接待费支出决算21,029.08元，占总支出决算的83.23%，具体是国内接待费支出决算21,029.08元（其中：外事接待费支出决算16,757.08元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为345,000.00元，支出决算为25,265.76元，完成年初预算的7.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为4,236.68元，完成年初预算的12.10%；公务接待费支出决算为21,029.08元，完成年初预算的6.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠感染疫情影响，出访、来访任务及公务活动相应减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年88618.69元减少63,352.93元，下降71.49%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算数比上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算数比上年5844.69元减少1,608.01元，下降27.51%；公务接待费支出决算数比上年82774.00元减少61,744.92元，下降74.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：受新冠感染疫情影响，出访、来访任务及公务活动相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于日常开展边境调研、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待2批次），接待人次77人（其中：外事接待人次40人）。主要用于接待外交部调研组、省外办WWGT管控监督组、乡村振兴挂钩点人员和越南驻昆总领事、中国国际新闻交流中心记者团到文山访问等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2022年机关运行经费支出336,674.65元，比上年358,954.29元减少22,279.64元，下降6.20%,主要原因是：2022年人员公用经费缩减。部门机关运行经费主要用于为履行单位职能职责而开支的日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室部门资产总额1,208,476.06元，其中：流动资产6,228.38元；固定资产1,202,247.68元；对外投资及有价证券0元；在建工程0元；无形资产0元；其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年832,837.84元相比，本年资产总额增加375,638.22元，其中固定资产增加369528.68元，增长45.1%，主要是：本年度收到调入资产366,528.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，文山壮族苗族自治州人民政府办公室政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%（政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（六）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000178601111