文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2023年预算公开

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文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2023年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

指导全州外事工作，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议。督促检查全州有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律情况。负责州委、州人大常委会、州人民政府、州政协的对外事务；接待来访的重要外宾；承担因公出国（境）事务，负责因公出国（境）任务的审核报批。承担涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核报批。组织、协调、管理中越边界（文山段）和边境涉外事务；指导和参与边防会谈、会晤；根据外交部和省外办的安排部署，定期对中越边界（文山段）进行联检。开展领事保护工作，负责外国新闻媒体记者来文山采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动。指导和管理文山州人民政府对外友好协会的工作；指导开展民间对外交往活动。负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、边界事务科、礼宾科和涉外事务科；无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年，州外办将以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，着力服务中央周边外交战略、服务面向南亚东南亚辐射中心建设、服务全州经济社会发展，在“文山之干”大潮中体现外事担当，贡献外事力量。一是做好外事活动统筹谋划，强化对外宣介。全面学习贯彻党的二十大精神，配合中联部、外交部、省外办等开展好重大外事活动，积极谋划邀请外国驻华使节团、驻昆总领馆参访团、外资企业访文，进一步宣介文山，提升文山外在影响力；二是切实加强边境管控，深入推进强边固防战役实施。积极向上争取资金，实施边界基础设施建设项目。妥善处置越方边民违反中越边界“三个法律文件”事件，守护好伟大祖国每一寸神圣领土。坚决做好涉外疫情防控工作，加强周边疫情情报信息收集和上报。配合相关部门严厉打击非法出入境、非法务工、非法婚姻和跨境违法犯罪活动，共同维护边境的和谐与稳定；三是突出重点，持续推动对越交往合作。认真抓好中越两国领导人会谈达成的重要共识和双方合作事项落实，根据《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》细化工作措施，明确任务分工和完成时限，压紧压实工作责任抓好落实，巩固提升2022年中国云南省与越南老街、河江、莱州、奠边省委书记第二次会晤成果，认真落实《中国文山州人民政府与越南河江省人民委员会2021—2025年合作规划》，推动对越交往合作向纵深发展；四是科学谋划因公出国（境）项目，利用外事资源开展好招商引资工作。紧紧围绕我州四大主导产业，抓住区域全面经济伙伴关系协定签订的重大机遇，做好招商引资项目储备，视疫情及有关政策情况，提前科学谋划因公出国（境）项目，积极拓展与发达国家及其他RCEP成员国、“一带一路”沿线国家及港澳台地区的友好关系及经贸投资合作；五是抓好民间交往，提升友城建设。不断深化友城间务实交往合作，扩大民间交往。积极谋划推动文山州与美国埃尔格罗夫市友好交往和中国文山州—越南下龙市建立友好城市事宜。

二、预算单位基本情况

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入412.42万元，其中：一般公共预算409.36万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入3.06万元。

与上年454.95万元对比减少42.53万元，降低9.34%，减少的主要原因一是在职人员数量减少（2022年单位职工辞职一人，退休两人），工资福利支出和日常公用经费预算支出也相应减少，二是外事接待专项经费预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入409.36万元，其中:本年收入409.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款409.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年454.95万元对比减少45.59万元，降低10.02%，减少的主要原因一是在职人员数量减少（2022年单位职工辞职一人，退休两人），工资福利支出和日常公用经费预算支出也相应减少，二是外事接待专项经费预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出412.42万元。财政拨款安排支出409.36万元，其中：基本支出389.36万元，与上年424.95万元对比减少35.59万元，降低8.37%，减少的主要原因在职人员数量减少（2022年单位职工辞职一人，退休两人），工资福利支出和日常公用经费预算支出也相应减少；项目支出20万元，与上年30万元对比减少10万元，降低33.33%；减少的主要原因是外事接待专项经费预算较上年减少。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出-对外联络事务-行政运行264.25万元，其中：244.25万元用于行政事业人员工资福利支出、办公费、公务接待费、交通费、福利费、工会经费等一般公用经费支出；20.00万元用于外事接待专项工作经费和加强边境管理、促进对外交流合作专项经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休52.71万元，主要用于离退休人员的福利费和开展学习活动所需支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.16万元，主要用于缴纳职工单位部分基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出14.58万元，主要用于缴纳职工职业年金。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.17万元，主要用于缴纳职工他社会保障和就业支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出13.66万元，主要用于缴纳行政人员单位部分医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出2.19万元，主要用于缴纳事业人员单位部分医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出6.66万元，主要同于缴纳职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.62万元，主要用于缴纳职工工伤保险、大病补助方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.37万元，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目分类情况，主要用于基本支出和项目支出，基本支出389.36万元，项目支出20.00万元。

基本支出包括：办公费4.76万元、差旅费1.00万元、电费0.35万元、福利费6.24万元、工会经费2.61万元、公务用车运行维护费2.50万元、公务员医疗补助缴费6.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.16万元、基本工资69.30万元、绩效工资15.81万元、奖金51.02万元、津贴补贴69.21万元、其他交通费用13.38万元、其他商品和服务支出0.48万元、其他社会保障缴费3.39万元、生活补助2.64万元、水费0.35万元、退休费50.79万元、委托业务费2.40万元、邮电费2.50万元、职工基本医疗保险缴费15.85万元、职业年金缴费14.58万元、住房公积金24.37万元；

项目支出包括：办公费9.00元、差旅费5.00万元、公务接待费4.00万元、培训费1.00万元、会议费1.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.50万元，较上年减少28万元，下降81.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2023年公务接待费预算为4万元，较上年31万元减少27万元，下降87.10%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

公务接待费较上年减少的主要原因一是采取有效措施，厉行节约，严格执行中央八项规定精神，严控公务接待；二是来访外宾预算团（组）和人数较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年3.5万元减少1.00万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少1万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是采取有效措施，厉行节约，严格执行公务用车管理办法，严控公务用车的使用，公务用车运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）加强边境管理、促进对外交流合作专项经费。通过开展边境调研、与越方进行线上线下会谈会唔，处理边境地区边民纠纷、双方边民非法出入境、过耕过牧等各类涉外事件，妥善、有效解决和处置我州边境地区发生的涉外务，确保我州边境地区的和谐、安宁与稳定，边境地区人民安居乐业，经济社会快速发展。

（二）外事接待专项工作经费。做好到我州来访外宾团组的接待工作，通过实地参观考察、与政府有关部门和相关企业座谈、交流，使来访外宾了解我州在对外交往和经贸合作中的地缘优势、生物资源、旅游资源等，更好向世界各国宣传文山、推介文山，提高文山知名度和影响力，为文山扩大对外开放、经济社会更快更好发展做好服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2023年机关运行经费安排36.57万元，与上年41.27万元对比减少4.70万元，降低11.39%，减少的主要原因分析单位在职人员数量减少，机关运行经费预算支出也相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室资产总额58.03万元，其中，流动资产0.62万元，固定资产57.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加25.26万元，其中固定资产增加24.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000178600111