文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2021年度部门决算

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2021年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行党中央和省委对外政策，综合归口管理全州外事工作，对全州各县(市)各部门外事工作履行指导和监督职责，统筹协调重大外事工作和涉外事务，宣传宣讲党和国家的外事政策，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出相关工作建议。规范外事管理，完善和落实外事管理规章制度，督促检查各(县)市各部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。负责承办中共文山州委、文山州人民代表大会常务委员会、文山州人民政府、中国人民政治协商会议文山州委员会的对外事务；接待来文山访问的重要外宾；接待来文山从事公务活动的外国驻华机构人员。承担因公出国（境）事务，负责因公出国（境）任务的审核报批。承担涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核报批。负责对中华人民共和国文山段国界的日常维护和管理，协调处置边境涉外事务。开展领事保护工作，做好外国新闻媒体记者来文山采访的服务和管理工作；指导有关部门安排外国记者采访活动。指导和开展民间对外交往活动及文山州国际友好城市工作。负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。承担中共文山州委外事工作委员会办公室日常工作。履行对县(市)政府外事办公室的双重领导职责，负责政策和业务指导、情况通报。承办中共文山州委和文山州人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署。一是坚决做到“两个维护”；二是扎实开展党史学习教育；三是以党支部建设为突破口，着力加强党的建设；四是提高政治站位，切实履行意识形态工作责任制。

2.强化边界维护和管控，助推“强边固防”战役实施。一是着力推进边境拦阻设施建设;二是强化边境基础设施建设;三是加强边境管理，确保庆祝建党100周年期间边境地区安全稳定。

3.积极抓好涉外疫情防控。一是加大与越南抗疫交流工作；二是强化周边疫情动态收集上报；三是强化对越防疫物资援助；四是积极做好在文外籍人员的疫苗接种工作。

4.做好疫情防控常态化下的对外交往与合作。一是配合外交部、中国公共外交协会、省外办开展好重大外事活动，积极宣介中国、宣介云南、宣介文山。二是继续推动对越交流合作机制。

5.落实全面从严治党要求，切实加强党风廉政建设。一是切实履行主体责任，狠抓责任落实；二是分析研判检查考核反馈问题，认真抓好整改落实；三是持续加强纪律作风建设，保持党风政风持续向好；四是加强监督执纪，确保各项决策部署落实到位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室，内设综合科、边界事务科、礼宾科和涉外事务科4个科室,其单位基本性质为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室部门2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：没有政府性基金收入和国有资本收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室部门2021年度收入合计4,075,067.39元。其中：财政拨款收入4,022,400元，占总收入的98.71%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入52,667.39元，占总收入的1.29%。与上年对比2021年总收入增加213,124.52元，同比增长5.52%；其中，财政拨款收入较上年增加470,457.13元，同比增长13.25%，其他收入较上年减少257,332.61元，同比降低83.01%；收入增加的主要原因是调出两名行政人员，新录用非参公事业人员4人，单位在职人员增加两名，人员经费和公用经费也相应增加。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室部门2021年度支出合计4,147,984.53元。其中：基本支出3,792,180.23元，占总支出的91.42%；项目支出355,804.3元，占总支出的8.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比2021年支出增加121,391.30元，同比增长3.01%；其中，基本支出较上年增加346,803.16元，同比增长10.07%；项目支出较上年减少225,411.86元，同比降低38.78%；支出增加的主要原因是单位在职人员增加，人员经费和公用经费也相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,792,180.23元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,349,226.74元，占基本支出的88.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费442,953.49元，占基本支出的11.68%。单位2021年年底在职人员18人，人均公用经费24,608.53元。2020年度用于保障文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,445,377.07元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,051,883.06元，占基本支出的88.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费393,494.01元，占基本支出的11.42%。与2020年对比增加346,803.16元，同比增加10.07%；保障机构正常运转的日常支出增加的主要原因是单位在职人员增加两名，人员经费和公用经费也相应增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出355,804.3元。上年对比2021年专项业务工作的经费支出减少225,411.86元，同比降低38.78%；专项业务工作的经费支出减少的主要原因是2021年较上年少了省外事拨入关于实施与越南河江省开展边境抗疫联防联控合作项目资金70,000.00元和拨入关于实施麻栗坡县填报镇天保村委会对越南友好村寨建设项目资金200,000.00元。2021年的项目开支有文财行〔2021〕164号文山州2020年度引进高层次人才和急需紧缺人才激励支持人选一次性安家经费100,000.00元、文财投资〔2021〕14外国驻华使节代表团到文山考察访问活动经费71,373.00元、文财行〔2021〕96号州级选派第一书记和工作队员2021年工作经费10,000.00元、文财投资〔2021〕14号保密设备购置专项经费50,000.00元、文财投资〔2021〕14号外事工作专项经费94,529.10元、文财行〔2019〕1号外事侨务工作经费29,332.20元、文财行〔2021〕75号州外事办离退休干部党建工作经费570元。主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和专用设备购置费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,063,985.33元，占本年支出合计的97.97%。与上年对比2021年一般公共预算财政拨款支出增加407,962.31元，同比增长11.16%；一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因是单位在职人员增加两名，人员经费和公用经费也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,338,864.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.16%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和专用设备购置费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出306,391.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、福利费、退休费和其他商品和服务支出；

9.卫生健康（类）支出222,999.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出195,730元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为134,000.00元，支出决算为88,618.69元，完成预算的66.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5,844.69元，完成预算的16.70%；公务接待费支出决算为82,774元，完成预算的83.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是因疫情原因，2021年没有因公出国（境）费支出；二是严格执行收支预算，采取有效措施，厉行节约，降低运行成本，减少“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加37,383.03元，增长72.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少16,103.97元，下降73.37%；公务接待费支出决算增加53,487元，增长182.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年较上年新增加了项目文财投资〔2021〕14号外国驻华使节代表团到文山考察访问活动经费，该项目的公务接待费支出数为71,373.00元，故公务接待费较上年度增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5,844.69元，占6.6%；公务接待费支出82,774元，占93.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5,844.69元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5,844.69元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车开展外事活动所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出82,774元。其中：

国内接待费支出82,774元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次640人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外国驻华使节代表团到文山考察访问发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2021年机关运行经费支出358,954.29元，与上年对比2021年机关运行经费减少16,028.51元，同比降低4.27%，主要原因是人员调出、退休,行政人员比上年减少2人，所以单位机关运行经费较上年减少。2021年部门机关运行经费主要用于办公费11,304.00元、邮电费7,496.00元、差旅费10,000.00元、委托业务费44,600.00元、工会经费31,413.60元、福利费67,500.00元，公务用车运行维护费5,844.69元、其他交通费用170,200.00元、其他商品和服务支出10,596.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室部门资产总额327,722.49元，其中，流动资产118.84元，固定资产327,603.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少195,028.16元，其中固定资产增加2,488.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6,600.00元，其中：政府采购货物支出6,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位不涉及，无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000548101111