文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2022年预算公开

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文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2022年预算公开目录

第一部分 文山州外事办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州外事办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

指导全州外事工作，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议。督促检查全州有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律情况。负责州委、州人大常委会、州人民政府、州政协的对外事务；接待来访的重要外宾；承担因公出国（境）事务，负责因公出国（境）任务的审核报批。承担涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核报批。组织、协调、管理中越边界（文山段）和边境涉外事务；指导和参与边防会谈、会晤；根据外交部和省外办的安排部署，定期对中越边界（文山段）进行联检。开展领事保护工作，负责外国新闻媒体记者来文山采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动。指导和管理文山州人民政府对外友好协会的工作；指导开展民间对外交往活动。负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批

（二）机构设置情况

我办属正处级财政全额拨款单位，内设综合科、边界事务科、礼宾科和涉外事务科4个科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚决落实中央对外工作方针和省、州对外工作决策部署。认真践行”亲、诚、惠、容”合作理念和“与邻为善、以邻为伴”的周边外交方针，积极参与推动“一带一路”和云南面向南亚东南亚辐射中心建设。

2.抓好对越交往与合作。继续巩固和发展文山州与越南河江省的友好关系,积极研究谋划《中国文山州人民政府和越南河江省人民委员会2021—2025年合作规划》,推进对越合作项目。

3.积极做好因公出（国）境管理和服务。一是抓好州内自组团组出国（境）办理。二是抓好“双跨团组”审批。严格按照中央和省有关文件规定做好因公临时出国（境）“双跨团组”人员的审核、报批工作。

4.加强边境管控，加快边界设施建设。一是加强对《云南省边境管理条例》和政策法规等的宣传以及对边民的思想教育；二是强化边界基础设施建设；三是加强对边境情况的收集，做好边境管理的协调、指导工作和中越陆地边界日常维护和管理工作。

5.抓好涉外疫情防控工作，加强舆论引导，维护边境稳定。一是坚决抓好中央和省、州防控会议精神落实；二是与越方建立联防联控工作机制，主动参与对外援助；三是进一步加大对非法便道的管控巡逻力度，切实将传染源堵在境外；四是严格国际道路运输管理，保货畅通；五是加强舆论引导，加大宣传力度。

6.统筹兼顾，推进各项工作开展。围绕州委政府安排部署，强化领导，结合实际，统筹安排，认真落实，注重成效，认真开展脱贫攻坚、民族团结进步示范创建、依法治州、综治维稳等，确保各项工作顺利完成。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 454.95万元，其中：一般公共预算454.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年财务总收入与上年财务总收入461.96万元对比，减少7.01万元，下降2%，其主要原因为：2022年项目经费30万元较上年10万元增加20万元，增长50%。基本支出424.95万元较上年451.96万元减少27.02万元，下降6%，其主要原因为：人员变动（调出1人、退休1人、辞职1人），人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 454.95万元，其中:本年收入454.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款454.95万元（本级财力454.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年财政拨款收入与上年财务拨款收入461.96对比，减少7.01万元，下降2%，其主要原因为：2022年项目经费30万元较2021年10万元增加20万元，增长50%。基本支出424.95万元较上年451.96万元减少27.02万元，下降6%，其主要原因为：人员变动（调出1人、退休1人、辞职1人），人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 454.95万元。财政拨款安排支出 454.95万元，其中：基本支出424.95万元，与上年451.96万元对比减少27.02万元，下降6%，其主要原因为：人员变动（调出1人、退休1人、辞职1人），人员经费减少。项目支出30万元，与上年10万元对比增加20万元，增长50%，其主要原因为：外事工作专项经费今年未安排，较上年减少5万元；保密设备购置专项经费今年未安排，较上年减少5万元；今年较上年增加外事接待经费30万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-对外联络事务-行政运行314.13万元，其中：284.13万元用于行政事业人员工资福利支出、办公费、公务接待费、交通费、福利费、工会经费等一般公用经费支出；30万元用于外事接待经费的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休56.11万元，主要用于离退休人员支出。  

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.91万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出14.46万元，主要用于缴纳职工职业年金。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.11万元，主要用于缴纳职工他社会保障和就业支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出14.25万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出1.47万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出6.73万元，主要同于缴纳职工医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.65万元，主要用于缴纳职工工伤保险、大病补助方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.12万元，主要用于缴纳职工住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组（其中：基本支出424.95万元，项目支出30万元）。

基本支出包括：基本工资72.48万元，津贴补贴80.41万元，奖金79.64万元，绩效工资7.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.91万元，职业年金缴费14.46万元，职工基本医疗保险缴费14.25万元，职工基本医疗保险缴费1.47万元，公务员医疗补助缴费6.73万元，其他社会保障缴费3.46万元，住房公积金17.12万元，委托业务费2.4万元，生活补助2.64万元，邮电费2.5万元，办公费4.29万元，水费0.35万元，公务接待费1万元，培训费0.5万元，会议费0.5万元，差旅费2万元，福利费6.54万元，其他交通费用14.86万元，工会经费2.85万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他商品和服务支出0.48万元，退休费54.19万元，电费0.5万元。

项目支出包括：办公费12万元，邮电费1万元，差旅费10万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费3万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）财政与中央配套事项

    无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州外办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.5万元，较上年14.4万元增加20.1万元，增长140%，主要原因为：增加外宾接待费用。

（一）因公出国（境）费

文山州外办2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年1万元减少1万元，下降100%，主要原因为：因受疫情影响，今年未安排出国（境）任务。

（二）公务接待费

文山州外办2022年公务接待费预算为31万元，较上年9.9万元增加21.1万元，增长213%，国内公务接待外宾批次为2次，共计接待40人次。公务接待费用增加原因为：随着对外交往不断深入，到我州来访的外宾团（组）增多，公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州外办2022年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3.5万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因内容涉密，不作公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州外办2022年机关运行经费安排41.27万元，与上年的37.46万元对比增加3.81万元，增长8.01%，增加的主要原因为：因周边国家新冠肺炎疫情日益严重，我州边境管理、涉外事件处置、网外国土管控和疫情防控工作任务逐步加大，相应机关运行成本增加。

2022年机关运行经费安排：商品服务支出41.27万元，其中：办公费4.29万元，电费0.5万元，邮电费2.5万元，公务接待费1万元，福利费6.54万元，其他交通费用14.86万元，委托业务费2.4万元，差旅费2万元，公务用车运行维护费2.5万元，水费0.35万元，工会经费2.85万元，其他商品和服务支出0.48万元，培训费0.5万元，会议费0.5万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室资产总额32.77万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产32.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年52.28万元相比，本年资产总额减少19.51万元，下降37.32%，其中：固定资产增加0.24万元，银行存款减少4.06万元，其他货币资金减少15.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000548100111