文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2020年度部门决算

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文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2020年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分  文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

指导全州外事工作，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议。督促检查全州有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律情况。负责州委、州人大常委会、州人民政府、州政协的对外事务；接待来访的重要外宾；承担因公出国（境）事务，负责因公出国（境）任务的审核报批。承担涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核报批。组织、协调、管理中越边界（文山段）和边境涉外事务；指导和参与边防会谈、会晤；根据外交部和省外办的安排部署，定期对中越边界（文山段）进行联检。开展领事保护工作，负责外国新闻媒体记者来文山采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动。指导和管理文山州人民政府对外友好协会的工作；指导开展民间对外交往活动。负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．坚决落实中央对外工作方针和省、州对外工作决策部署。2020年，州外办深入学习贯彻习近平考察云南重要讲话精神和陈豪书记到文山调研指示精神，认真践行”亲、诚、惠、容”合作理念和“与邻为善、以邻为伴”的周边外交方针，积极参与推动“一带一路”和云南面向南亚东南亚辐射中心建设。积极做好州委外事工作委员会会议的筹备工作，召开了州委外事工作委员会会议，明确2020年度全州对外工作的总体要求、主要任务、工作要求。

2．抓好对越交往与合作。一是继续巩固和发展文山州与越南河江省的友好关系；二是举办庆祝中越建交70周年暨迎新春联谊活动；三是积极研究谋划《中国文山州人民政府和越南河江省人民委员会2021—2025年合作规划》；四是继续推进对越合作项目；五是争取了20万元的麻栗坡县天保镇天保村委会对越南友好村寨建设项目。

3．推动口岸建设发展，促进外向型经济发展。一深入推进口岸通关便利化项目建设，改善文山州与越北地区的互联互通条件；二是推动天保口岸那拉河跨境界河桥项目申报建设和“两场一通道”（查验货场、边民互市场和货运专用通道）建设工作；三是完善边民互市场运营和通道开通各项前期准备工作；四是加快田蓬口岸提升改造步伐，推动口岸扩大开放升级验收前期工作。

4．加强边境管控，加快边界设施建设。一是加强对《云南省边境管理条例》和政策法规等的宣传以及对边民的思想教育；二是强化边界基础设施建设。

5．全力以赴抓好涉外疫情防控工作，加强舆论引导，维护边境稳定。一是坚决抓好中央和省、州防控会议精神落实；二是与越方建立联防联控工作机制；三是积极主动参与对外援助；四是进一步加大对非法便道的管控巡逻力度，切实将传染源堵在境外；五是严格国际道路运输管理，保货畅通；六是加强舆论引导，加大宣传力度。

6．落实全面从严治党要求。一是及时调整充实党建、党风廉政建设领导小组，明确职责，为工作落实开展提供组织保证；二是制定印发《2020年党风廉政建设和反腐败工作计划》，严格履行从严治党主体责任；三是持续抓好巡察整改工作；四是以党支部建设为突破口，积极开展创先争优活动，落实“三会一课”制度，以及民主生活会和双重组织生活会、民主评议党员、党员领导干部上党课等制度，发挥好党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用。

7．全力抓好脱贫攻坚工作。2020年投入5万元帮助扶贫挂钩点建垃圾池，着力帮助他们解决实际困难和问题。组织干部职工60人次，深入扶贫挂钩点开展政策宣传，强化产业扶持，增强当地群众自我发展能力。目前，州外办挂钩的麻栗坡县天保村委会已顺利通过验收评估，麻栗坡县退出贫困县序列。

8. 统筹兼顾，推进各项工作开展。围绕州委政府安排部署，强化领导，结合实际，统筹安排，认真落实，注重成效，认真开展民族团结进步示范创建、依法治州、综治维稳等，确保各项工作顺利完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室，单位基本性质为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2020年度收入合计386.19万元。其中：财政拨款收入355.19万元，占总收入的91.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入31万元，占总收入的8.03%。与2019年收入494.17万元对比减少107.98万元,下降21.85%。下降的主要原因为人员经费和公用经费减少。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2020年度支出合计402.66万元。其中：基本支出344.54万元，占总支出的85.57%；项目支出58.12万元，占总支出的14.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年支出486.51万元相比减少83.85万元，下降17.24%。下降的主要原因为是人员经费和公用经费支出的减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出344.54万元。与2019年基本支出460.39万元对比减少了115.85万元，下降25.16%。下降的主要原因为：人员经费、公用经费和工作经费支出的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出305.19万元，占基本支出的88.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.35万元，占基本支出的11.42%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.12万元。与2019年项目支出26.12万元对比增加了32万元，增长122.51%。项目支出增长的主要原因为：2020年增加了文财预〔2020〕25号文山州州级选派驻村工作队员2020年工作经费2万元，文财投资〔2020〕10号外事工作经费7.94万元，文财行〔2019〕49号因公临时出国境经费0.15万元，文财行〔2019〕1号外事侨务工作经费10.26万元，云政外边〔2020〕30号边界日常维护经费4万元，云政外邻〔2020〕24号省外事拨关于实施麻栗坡县天保镇天保村委会对越南友好村寨建设项目20万元，云政外邻〔2020〕20号省外事拨入关于实施与越南河江省开展边境抗疫联防联控合作项目资金7万元，文财预〔2020〕127号信息创新专项资金2.57万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出365.6万元，占本年支出合计的90.8%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出393.73万元对比减少28.13万元，下降7.14%。主要原因为2020年较上年一般公共服务（类）支出下降5.25%；社会保障和就业（类）支出下降了28.79%；住房保障（类）支出下降了4.33%，并且2020年较上年没有农林水支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出293.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.32%。主要用于人员经费支出235.15万元，商品和服务支出58.53万元；

2.社会保障和就业（类）支出32.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出30.53万元；行政单位离退休支出1.68万元；其他行政事业单位养老支出0.2万元；

 3.卫生健康（类）支出22.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助等支出22.29万元；

  4.住房保障（类）支出17.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于住房公积金支出17.21万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.50万元，支出决算为5.12万元，完成预算的93.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.19万元，预算为3.50万元，完成预算的62.57%；公务接待费支出决算为2.93万元，预算为2.00万元，完成预算的146.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为采取有效措施，厉行节约，减少公务用车运行维护费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较2019年减少4.57万元，下降47.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少3.79万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.4万元，下降15.41%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降11.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年减少的主要原因为：一是因疫情原因，2020年没有因公出国（境）费支出；二是严格执行收支预算，采取有效措施，厉行节约，降低运行成本，减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.19万元，占42.84%；公务接待费支出2.93万元，占57.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.93万元。其中：

国内接待费支出2.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外办、县外办等来庐访人员的公务接待。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室2020年机关运行经费支出37.5万元，与上年44.07万元相比减少了6.57万元，下降15.54%，部门机关运行经费主要用于商品服务支出，其中：办公费4.29万元，增长了94.24% ，邮电费1.34万元，下降了2.19%，差旅费0.12万元，下降了88.00% ，工会经费3.06万元，下降了8.66% ，公务用车运行维护费1.72万元，下降28.63% ，其他交通费用17.22万元，下降了10.36% ，其他商品和服务支出2.45万元，下降了23.18% 。机关支行成本下降的主要原因为：采取有效措施，厉行节约，降低运行成本。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室资产总额为52.28万元，其中：流动资产19.77万元，固定资产32.51万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。2019年资产总额为80.72万元，其中：流动资产42.28万元，固定资产38.44万元。2020年与上年80.72万元相比，资产总额减少28.44万元，其中固定资产减少5.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

不涉及专用名词。

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