文山壮族苗族自治州外事侨务办公室2019年度部门决算

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文山壮族苗族自治州外事侨务办公室2019年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州外事侨务办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州外事侨务办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

指导全州外事工作，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议。督促检查全州有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律情况。负责州委、州人大常委会、州人民政府、州政协的对外事务；接待来访的重要外宾；承担因公出国（境）事务，负责因公出国（境）任务的审核报批。承担涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核报批。组织、协调、管理中越边界（文山段）和边境涉外事务；指导和参与边防会谈、会晤；根据外交部和省外办的安排部署，定期对中越边界（文山段）进行联检。开展领事保护工作，负责外国新闻媒体记者来文山采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动。指导和管理文山州人民政府对外友好协会的工作；指导开展民间对外交往活动。负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，在州委、州政府的正确领导下，全州各级涉外部门认真贯彻中央外事工作会议、中央周边外交工作座谈会精神，强化统筹协调，在服务中央总体外交大局，服务全州对外开放和经济社会发展工作中成效显著。

一是对越友好往来持续开展。今年1－11月，全州与越南友好往来团组共28个，309人次。其中：来访团组14个，178人次；出访团组14个，131人次。

二是抓好对外项目合作。推动文山州与越南河江省、老街省各类项目合作开展。目前，文山英茂糖业公司已在河江省渭川县发展示范基地1000亩，马关正一生物产业有限公司在越南河江省箐门县种植木薯750亩，文山意德电子科技有限公司在越南河江省注册了公司，拟建电子元件加工厂。

三是认真做好外宾来文团组接待工作。积极做好尼泊尔共产党干部代表团、巴基斯坦医疗代表团、香港青年交流团、东南亚6国主流媒体记者团等外宾来访团组的接待工作，向外宣传展示我州经济建设、社会发展、脱贫攻坚等各方面成就，提升了我州对外形象。

四是拓展友城工作。新增马关县与越南河江省箐门县、越南老街省猛康县建立友好县关系，全州与越友好城市达5对；3个边境县的8个边境乡（镇）与对应接壤的越南边境镇社缔结了34对友好镇社和4个友好村寨。友好县（市）、乡镇、村寨的建立，对中越边境地区的社会稳定、和睦共处、经济发展起到了积极的推动作用。

五是进一步规范双边跨境劳务合作。认真落实《中国文山州人民政府与越南河江省人民委员会跨境务工管理协议》和2017年9月签订的劳务合作补充协议，通过与越方的沟通协调、会谈会晤，双方公安、人社部门进一步争取出入境通行、就业许可等方面的政策支持，达成共识，确保跨境务工管理工作有序推进。目前，全州已注册成立7家劳务派遣公司，在册登记越南籍务工人员7000余名。

六是抓好口岸建设。积极推进天保口岸那拉河界河桥建设的申报审批工作，全力推进田蓬口岸的升级开放工作，协调越方加快清水河、箐门、上蓬口岸交通、联检楼、查验设施等的建设步伐。目前，天保、都龙、田蓬三个口岸基础设施不断完善，天保口岸成为云南对越第二大口岸，都龙口岸已实现正式对越开放，田蓬口岸已建成联检查验及综合服务楼、出入境通道、水、电、路、通讯、海关、边检生活用房等配套设施，正在推进口岸开放验收工作。

七是抓好边界事务管理工作。抓好界碑维护项目工程实施，开展边界联合巡查活动。

八是认真贯彻执行因公出国境计划。2019年，省外办批复同意我州因公出访限量管理国家计划团组9个，因公出访非限量管理国家计划团组19个，因公出访港澳计划2个，双跨团计划1个。根据省政府关于“2019年清理拖欠民营中小企业债务进度达不到50%的州市，省外办一律不准审核州市四套班子的厅级领导因公临时出访”的工作要求，为支持清理拖欠中小民营企业债务工作，我们压缩了部分因公出国（境）团组，因公出国（境）未按计划实施。截止2019年11月底，我州共组织因公赴越南等非限量管理国家团组4个24人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州外事侨务办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州外事侨务办公室部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人（社保局管理）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州外事侨务办公室部门2019年度收入合计494.17万元。其中：财政拨款收入414.25万元，占总收入的83.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入79.92万元，占总收入的16.17%。与上年对比增加了3.43万元，增长4.48%。收入增加的主要原因是2019年其他收入比去年增加了59.66万元。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州外事侨务办公室部门2019年度支出合计486.51万元。其中：基本支出460.39万元，占总支出的94.63%；项目支出26.12万元，占总支出的5.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了11.82万元，增长2.49%。支出增加的主要原因是2019年其他收入比去年增加了59.66万元，相应的其他资金支出也增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州外事侨务办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出460.39万元。与上年对比增加了46.32万元，增长11.18%。增加有主要原因是2019年其他收入比去年增加了59.66万元，相应的其他资金支出也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.13%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州外事侨务办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.12万元。与上年对比减少34.5万元，下降56.91%，下降的主要原因是财政收回项目存量资金，功能科目代码2013599，文财行〔2018〕3号州庆接待外宾经费22.15万元，功能科目代码为2013502，文财预〔2017〕23号“驻华外交官魅力云南行”文山首站推介活动经费1.14万元。项目已正常开展并按预期预算完成，预算执行率为51.28%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州外事侨务办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出393.73万元,占本年支出合计的80.93%。与上年对比减少了58.53万元,下降12.94%。下降的主要原因是财政收回项目存量资金，功能科目代码2013599，文财行〔2018〕3号州庆接待外宾经费22.15万元，功能科目代码为2013502，文财预〔2017〕23号“驻华外交官魅力云南行”文山首站推介活动经费1.14万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出309.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.72%。主要用于为实现单位职能而开支的人员经费和日常公用经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出45.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%。主要用于单位职工的社会保险支出，包括养老保险、职业年金；

9.卫生健康（类）支出20.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于单位职工的社会保险支出，包括医疗保险、工伤保险；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于州级选派驻村扶贫工作队员2019年工作经费；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出17.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于单位职工的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州外事侨务办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45.5万元，支出决算为9.7万元，完成预算的21.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.79万元，完成预算的14.04%；公务用车购置及运行费支出决算为2.59万元，完成预算的74.00%；公务接待费支出决算为3.31万元，完成预算的22.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年，省外办批复同意我州因公出访限量管理国家计划团组9个，因公出访非限量管理国家计划团组19个，因公出访港澳计划2个，双跨团计划1个。根据省政府关于“2019年清理拖欠民营中小企业债务进度达不到50%的州市，省外办一律不准审核州市四套班子的厅级领导因公临时出访”的工作要求，为支持清理拖欠中小民营企业债务工作，我们压缩了部分因公出国（境）团组，因公出国（境）未按计划实施。截止2019年11月底，我州共组织因公赴越南等非限量管理国家团组4个24人次。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少25万元，下降72.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.39万元，增长11.38%；公务用车购置及运行费支出决算减少8万元，下降75.51%；公务接待费支出决算减少17.38万元，下降84.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年严格执行厉行节约，公务车运行比上年度运行下降, 另一方面2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年，省外办批复同意我州因公出访限量管理国家计划团组9个，因公出访非限量管理国家计划团组19个，因公出访港澳计划2个，双跨团计划1个。根据省政府关于“2019年清理拖欠民营中小企业债务进度达不到50%的州市，省外办一律不准审核州市四套班子的厅级领导因公临时出访”的工作要求，为支持清理拖欠中小民营企业债务工作，我们压缩了部分因公出国（境）团组，因公出国（境）未按计划实施。截止2019年11月底，我州共组织因公赴越南等非限量管理国家团组4个24人次。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出3.79万元，占39.12%；公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，占26.76%；公务接待费支出3.31万元，占34.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3.79万元，共安排因公出国（境）团组5个，累计20人次。开展内容包括：截止2019年12月底，我州共组织因公赴越南等非限量管理国家团组4个24人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.59万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.31万元。其中：

国内接待费支出3.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位来访人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州外事侨务办公室部门2019年机关运行经费支出42.27万元，与上年对比减少16.36万元,下降27.9%，下降的主要原因是2019年人员公用经费缩减。部门机关运行经费主要用于为实现单位职能而开支的日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山壮族苗族自治州外事侨务办公室部门资产总额80.72万元，其中，流动资产42.28万元，固定资产71.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少176.83万元，下降68.66%，其中;流动资产减少172.63万元，固定资产增加2.87万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无。

监督索引号53260000143801111