文山州外事办公室2019年部门预算公开说明

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文山州外事办公室2019年预算公开

目录  

第一部分文山州外事办公室2019年部门预算编制说明  

第二部分文山州外事办公室2019年部门预算表  

一、部门财务收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、部门财政拨款收支总体情况表  

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

六、部门基本支出情况表  

七、部门政府性基金预算支出情况表  

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

十二、对下转移支付绩效目标表  

十三、部门政府采购情况表  

文山州外事办公室2019年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

指导全州外事侨务工作，组织开展外事侨务政策和外事侨务工作重大问题的调查研究，提出有关外事侨务工作的政策建议。督促检查全州有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律情况，协调重大外事侨务工作和涉外涉侨事务。负责州委、州人大常委会、州人民政府、州政协的对外事务；接待来访的重要外宾；承担因公出国（境）事务，负责因公出国（境）任务的审核报批。承担涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核报批。组织、协调、管理中越边界（文山段）和边境涉外事务；指导和参与边防会谈、会晤；根据外交部和省外办的安排部署，定期对中越边界（文山段）进行联检。开展领事保护工作，负责外国新闻媒体记者来文山采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动。指导和管理文山州人民政府对外友好协会的工作；指导开展民间对外交往活动。负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。协同管理境外非政府组织在文山的活动和牵头管理州内民间组织的涉外活动。负责制定侨务工作规划，牵头组织、督促检查有关法律法规政策的贯彻落实，协助州政府办理侨务事项，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，指导各县侨务工作。  

（二）机构设置情况  

我办属正处级财政全额拨款单位，内设秘书科、边境科、侨务科、礼宾科和涉外事务科5个科室。  

（三）重点工作概述  

1.扎实抓好对外交往与合作,进一步宣传文山州经济社会发展优势和潜力，搭建对外交流平台，提升文山知名度。  

2.抓好对越交往与合作。推动有关部门以《中国文山州人民政府和越南河江省人民委员会2016—2020年合作规划》（以下简称《合作规划》）落实为抓手，积极与越方开展合作。

3.抓好边境管理工作。加强对边境情况的收集，做好边境管理的协调、指导工作和中越陆地边界日常维护和管理工作。  

4.积极做好因公出（国）境管理和服务。一是抓好州内自组团组出国（境）办理。二是抓好“双跨团组”审批。严格按照中央和省有关文件规定做好因公临时出国（境）“双跨团组”人员的审核、报批工作。  

5.切实抓好侨务工作。一是落实政策，依法护侨。二是积极开展华文教育。三是做好海外侨胞援建项目。四是争取资金，做好困难归侨侨眷帮扶。五是积极推进社区侨务工作示范创建活动。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制16人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年部门财务总收入484.96万元，其中：一般公共预算财政拨款484.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入484.96万元，其中:本年收入484.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款484.96万元（本级财力484.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

1. 预算单位支出情况  

   2019年部门预算总支出484.96万元。财政拨款安排支出484.96万元，其中，基本支出484.96万元，项目支出0万元。  

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

   1、一般公共服务支出337.14万元，主要用于行政运行和对外联络事务支出。  

   2、社会保障和就业支出95.25万元，主要用于行政单位退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。  

   3、卫生健康支出32.49万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。  

   4、住房保障支出20.08万元，主要用于行政单位住房公积金缴费。  

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

   经济科目分组（其中：基本支出484.96万元，项目支出0万元）。  

   1、工资和福利支出434.23万元（其中基本支出434.23万元）。  

   工资奖金津补贴332.9万元，社会保障缴费81.25万元，住房公积金20.08万元。  

   2、商品和服务支出50.73万元（其中基本支出50.73万元）。办公经费5.05万元（其中基本支出5.05万元），水电费0.95万元（其中基本支出0.95万元），邮电费2.3万元（其中基本支出2.3万元）,差旅费5万元（其中基本支出5万元），因公出国（境）费用2.7万元（其中基本支出2.7万元），工会经费3.35万元（其中基本支出3.35万元），福利费5.22万元（其中基本支出5.22万元），公务用车运行维护费3.5万元（基本支出3.5万元），其他交通费用22.24万元（其中基本支出22.24万元）其他商品和服务支出0.42万元（其中基本支出0.42万元）  

1. 对下专项转移支付情况  

   （一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况  

   无。  

   （二）与中央配套事项  

   无。  

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无。  

   六、政府采购预算情况  

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。  

1. 预算收支增减变化情况说明  

1. 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

   2019年“三公”经费预算18.5万元，与上年对比减少56.5万元，降低75.33%。减少的主要原因是上年州庆活动外宾接待、公务用车运行维护费支出多，今年无庆典活动，公务活动、公务用车运行维护费相应降低。  

   （二）基本支出预算变动的主要原因  

   2019年基本支出484.96万元，其中包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等的工资福利支出434.23万元，占基本支出的89.53％；包括办公费、差旅费、邮电费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费的商品和服务支出50.73万元，占基本支出的10.47％。与上年对比增加2.24万元，增长4.62%。增加主要原因是从2018年7月起机关事业单位调整工资标准，将相关经费列入部门预算。  

   （三）项目支出预算变动的主要原因  

   无  

   八、其他公开信息  

   （一）专业名词解释  

   1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

   2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

   3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。  

   4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。  

   （二）机关运行经费安排  

   机关运行经费21.52万元，具体安排情况：办公经费5.05万元，水电费0.95万元，邮电费2.3万元，差旅费5万元，因公出国（境）费用2.7万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费用2.02万元,与上年对比增加6.32万元，增长了46.58%，增长的原因主要是边界事务、涉外事务和扶贫工作任务加大，行政运行成本增加。  

   （三）国有资产占用情况  

   鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

   （四）本部门预算绩效情况说明  

   无  

   （五）一般公共预算“三公”经费支出情况  

   我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算18.5万元，具体情况如下：  

   1.因公出国（境）费  

   2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。  

   2.公务用车购置及运行维护费  

   2019年我部门公务用车购置费0万元。  

   2019年我部门公务用车运行维护费预算3.5万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

   3.公务接待费  

2019年我部门公务接待费预算15万元，主要用于日常工作中接待越南等国家外宾和外交部、省外办、省侨办等上级业务部门等工作所发生的费用。  

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。  

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