文山州人民政府外事办公室2021年预算公开目录

2．抓好对越交往与合作。继续巩固和发展文山州与越南河江省的友好关系,积极研究谋划《中国文山州人民政府和越南河江省人民委员会2021—2025年合作规划》,推进对越合作项目。

3．积极做好因公出（国）境管理和服务。一是抓好州内自组团组出国（境）办理。二是抓好“双跨团组”审批。严格按照中央和省有关文件规定做好因公临时出国（境）“双跨团组”人员的审核、报批工作。

4．加强边境管控，加快边界设施建设。一是加强对《云南省边境管理条例》和政策法规等的宣传以及对边民的思想教育；二是强化边界基础设施建设；三是加强对边境情况的收集，做好边境管理的协调、指导工作和中越陆地边界日常维护和管理工作。

5．抓好涉外疫情防控工作，加强舆论引导，维护边境稳定。一是坚决抓好中央和省、州防控会议精神落实；二是与越方建立联防联控工作机制，主动参与对外援助；三是进一步加大对非法便道的管控巡逻力度，切实将传染源堵在境外；四是严格国际道路运输管理，保货畅通；五是加强舆论引导，加大宣传力度。

6．统筹兼顾，推进各项工作开展。围绕州委政府安排部署，强化领导，结合实际，统筹安排，认真落实，注重成效，认真开展脱贫攻坚、民族团结进步示范创建、依法治州、综治维稳等，确保各项工作顺利完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制11人，事业编制6人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入461.96万元，其中：一般公共预算461.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年445.00万元对比，2021年增加16.96万元,增长3.81%；主要原因为新招聘4名事业人员，工资、社保的基数调整，导致预算人员经费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入461.96万元，其中:本年收入461.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款461.96万元（本级财力461.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年部门财务总预算收入445.00万元对比，2021年增加16.96万元，增长3.81%；主要原因为新招聘4名事业人员，工资、社保的基数调整，导致预算人员经费的增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出461.96万元。财政拨款安排支出461.96万元，其中：基本支出451.96万元，与2020年基本支出435.00万元对比，2021年增加16.96万元，增长3.89%；主要原因为新招聘4名事业人员，工资、社保的基数调整，导致预算人员经费的增加；2021年预算项目支出10.00万元，与2020年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般基本支出和项目支出。

2021年文山州外事办一般公共预算当年拨入461.96万元，比2020年445.00万元预算数增加16.96万元，增长3.81%；

1.一般公共服务支出2021年预算数为316.10万元，主要用于在职人员的工资福利支出、办公费、水电费、其他公用支出。

2.社会保障和就业支出2021年预算数为100.90万元，主要用于在职人员的职业年金、养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出2021年预算数为26.11万元，主要用于在职人员的医疗保险、公务员医疗补助、工伤、生育保险等缴费支出。

4.住房保障支出2021年预算数为18.85万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类（其中：基本支出451.96万元，项目支出10.00万元）：

基本支出包括：办公费1.88万元，差旅费1.00万元，福利费6.75万元，工会经费3.14万元，公务用车运行维护费3.5万元，公务员医疗补助缴费6.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.22万元，基本工资80.54万元，绩效工资2.55万元，奖金85.11万元，津贴补贴94.83万元，其他交通费用18.41万元，其他商品和服务支出0.45万元，其他社会保障缴费3.71万元，生活补助3.6万元，退休费50.78万元，委托业务费4.12元，职工基本医疗保险缴费17.52万元，职业年金缴费16.11万元，住房公积金18.85万元。

项目支出包括：办公费1.00万元，差旅费1.00万元，因公出国（境）费用1.00万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费1.00万元，专用设备购置5.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.4万元，较上年13.5万元增加0.9万元，增长6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室部门2021年因公出国（境）费预算为1.00万元，较2020年0万元增加1.00万元，增长100%，增长的原因为赴越南开展工作。共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）10人次。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室部门2021年公务接待费预算为9.9万元，较2020年10.00万元减少0.1万元，下降1%，国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。2021年公务接待费用增加原因为：随着对外交往不断深入，到我州来访的外宾团（组）增多，公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室部门2021年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，与2020年3.5万元对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.5万元，与2020年3.5万元对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州人民政府外事办公室部门2021年机关运行经费安排37.46万元，与2020年39.49万元对比，减少2.03万元，下降5.14%，主要原因为我单位2020年有在职人员退休，相应日常公用支出经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53260000143800111