文山壮族苗族自治州应急信息管理中心2024年预算公开

监督索引号53260003300400100000

文山壮族苗族自治州应急信息管理中心2024年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州应急信息管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州应急信息管理中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州应急信息管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依照国家有关法律法规，制定并组织实施全州非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产应急救援管理制度和有关规定。

2.指导全州非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产应急救援队伍建设和应急预案编制、培训、备案、演练、能力评估以及各县（市）安监部门分管行业安全生产应急救援管理工作。

3.承担全州非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产应急救援资源信息数据库的建设和管理。  

4.承担全州非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产事故信息统计分析，预测事故风险，提出预警信息。

5.参与安全生产应急救援宣传教育和技术咨询服务。

（二）机构设置情况

1.根据《文山州机构编制委员会关于调整州安全生产监督管理局机构编制事项的通知》（文编〔2018〕21号），撤销原文山州安全生产检测检验中心，设置文山壮族苗族自治州应急信息管理中心，原文山州安全生产检测检验中心在职人员整建制连人带编划入文山壮族苗族自治州应急信息管理中心。

2.文山壮族苗族自治州应急信息管理中心成立于2018年4月，为财政全额拨款的正科级公益一类事业单位。

3.文山壮族苗族自治州应急信息管理中心内设机构3个。分别是办公室，负责中心综合协调管理工作、负责拟定中心各项规章制度并督促落实，组织实施年度考核等工作；信息技术保障室，承担全州安全生产类、自然灾害等突发事件和综合减灾救灾应急信息收集、统计、分析、管理工作，负责应急管理、安全生产应急救援技术咨询服务等工作；宣考管理室，负责组织、筹备应急管理、安全生产应急救援宣传教育工作，负责应急管理、安全生产教育考试取证的考务等工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强协作配合，提高中心整体实力。按照应急救援。按照职能职责分工，理顺工作关系，落实工作任务，切实履行职责，发挥组织协作配合，提高工作效率，确保中心日常工作有序开展。

2.强化创新意识，增强工作实效。深入学习新事物，深入了解新形势，以高度的责任感和使命感，勇于担当的精神，加强创新意识，健全完善工作制度措施，加强中心干部职工的日常教育管理，提升干部职工履职能力、工作积极性和主动性。摆脱“等、靠、要”的依赖思想，创新性开展工作，打开财务工作新局面。

3.加强宣传力度，进一步推动宣传教育工作与局机关一道迈上新台阶。既要抓好行业形象宣传、知识普及宣传，也要抓好内部宣传、典型性宣传，不断培养干部职工新闻敏感意识，更要加强老百姓的法治意识，防灾减灾救灾意识。

二、预算单位基本情况

文山壮族苗族自治州应急信息管理中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入243.52万元，其中：一般公共预算243.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年251.44万元对比减少7.92万元，下降3.15%，下降的主要原因是在职人员工资调整减少人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入243.52万元，其中:本年收入243.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款243.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年251.44万元对比减少7.92万元，下降3.15%，下降的主要原因是在职人员工资调整减少人员经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出243.52万元。财政拨款安排支出243.52万元，其中：基本支出243.52万元，与上年251.44万元对比减少7.92万元，下降3.15%，下降的主要原因是在职人员工资调整减少人员经费；项目支出0万元，与上年6万元对比减少6万元，下降100%，下降的主要原因是本年度我单位无相关项目工作开展，也无相应项目经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

224-01-50灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行支出175.62元，主要用于事业编制在职人员工资福利及保障单位正常运转的基本支出；

208-05-05社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.87万元，主要用于基本养老保险缴费开支；

208-05-06社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.93万元，主要用于职业年金记实开支；

208-99-99社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.92万元，主要用于其他社会保障和就业开支；

210-11-02卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出11.89万元，主要用于基本医疗保险缴费开支；

210-11-03卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出2.64万元，主要用于公务员医疗补助缴费开支；

210-11-99卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.91万元，主要用于其他社会保障缴费开支；

221-02-01住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出18.74万元，主要用于住房公积金缴存开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

“301-01（工资福利支出-基本工资）”支出54.87万元，其中：基本支出54.87万元；

“301-02（工资福利支出-津贴补贴）”支出4.29万元，其中：基本支出4.29万元；

“301-03（工资福利支出-奖金）”支出19.5万元，其中：基本支出19.5万元；

“301-07（工资福利支出-绩效工资）”支出77.52万元，其中：基本支出77.52万元；

“301-08（工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费）”支出21.87万元，其中：基本支出21.87万元；

“301-09（工资福利支出-职业年金缴费）”支出10.93万元，其中：基本支出10.93万元；

“301-10（工资福利支出-职工基本医疗保险缴费）”支出11.89万元，其中：基本支出11.89万元；

“301-11（工资福利支出-公务员医疗补助缴费）”支出2.64万元，其中：基本支出2.64万元；

“301-12（工资福利支出-其他社会保障缴费）”支出3.23万元，其中：基本支出3.23万元；

“301-13（工资福利支出-住房公积金）”支出18.74万元，其中：基本支出18.74万元；

“302-01（商品和服务支出-办公费）”支出2万元，其中：基本支出2万元；

“302-11（商品和服务支出-差旅费）”支出5万元，其中：基本支出5万元；

“302-13（商品和服务支出-维修（护）费）”支出1.1万元，其中：基本支出1.1万元；

“302-26（商品和服务支出-劳务费）”支出0.8万元，其中：基本支出0.8万元；

“302-28（商品和服务支出-工会经费）”支出2.64万元，其中：基本支出2.64万元；

“302-29（商品和服务支出-福利费）”支出4.5万元，其中：基本支出4.5万元；

“302-39（商品和服务支出-其他交通费）”支出0.7万元，其中：基本支出0.7万元；

“302-99（商品和服务支出-其他商品和服务支出）”支出1.3万元，其中：基本支出1.3万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门没有中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州应急信息管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州应急信息管理中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州应急信息管理中心2024年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州应急信息管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山壮族苗族自治州应急信息管理中心无项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指州级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.灾害防治及应急管理支出：反映政府灾害防治及应急管理方面的支出。

9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.卫生健康支出：反映政府医疗卫生管理方面的支出。

11.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州应急信息管理中心单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费预算，与上年保持一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山壮族苗族自治州应急信息管理中心资产总额10.37万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产10.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年16.96万元相比，本年资产总额减少6.59万元，下降38.86%。其中固定资产减少6.58万元，流动资产减少0.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53260003300400100111