文山壮族苗族自治州应急管理局(本级)2022年度部门决算

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文山壮族苗族自治州应急管理局(本级)2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州应急管理局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州应急管理局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山壮族苗族自治州应急管理局（本级）贯彻落实党中央、省委和州委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责应急管理工作，指导各县（市）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

2.负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责和指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（市）各部门及社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州级有关部门和各县（市）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

6.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

7.按照上级和州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

8.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

今年以来，州应急局在州委、州政府的坚强领导下，深入学习习近平总书记关于安全生产和防灾减灾救灾系列重要论述，认真贯彻落实州委州政府领导指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，以防范化解重大安全风险为主线，以作风革命效能革命为抓手，认真落实“三个工作法”和“三个马上”工作要求，扎实推动安全生产“十五条”硬措施落地见效，组织开展安全生产专项整治三年行动巩固提升和重点领域“百日攻坚”行动，全力保障人民群众生命财产安全。

1.牢牢稳住安全基本盘，安全生产形势持续向好。坚持统筹发展和安全，以贯彻落实国务院安委会安全生产“十五条硬措施”和省69项具体举措为总抓手，以开展安全生产专项整治三年行动巩固提升为主线，以前所未有的重视程度、前所未有的工作力度抓统筹、抓部署、抓督导、抓实效，全州安全生产形势趋稳向好。特别是全国“两节、双奥、两会”、中秋国庆和党的二十大期间，全州生产安全事故控制在“零发生”水平。一是抓事故防控，严防较大事故。2022年1—12月全州共发生各类生产安全事故79起、死亡68人，与去年同期相比，事故起数减少12起、下降13.19%，死亡人数减少40人、下降37.04%；较大事故发生1起，死亡3人，与上年同期同比，事故起数减少4起，下降80%，死亡人数减少14人、下降82.35%，摁住了较大事故增长势头。二是抓风险隐患，严厉督促整治。将国务院安全生产“十五条措施”进一步细化实化为71条具体措施和“96个是否”清单，组织开展“大排查、大起底、大整治”和“百日攻坚”系列行动，通过“州级领导带队督、省安委会现场督、州级部门专项督、州安委会联合督”等方式，紧盯城镇燃气、经营性自建房、矿山和非煤矿山、道路交通等重点领域，开展高频次、高密度、高效率的督查检查。目前，共排查整治各类问题隐患116881个，完成整改116871个，整改率99.99%；完成重大隐患集中挂牌督办28个；执行行政处罚1436次，罚款796.68万元，停产整顿49户，暂扣吊销1户，关闭取缔16户。三是抓责任落实，严加管控源头。在全省率先实行“州委常委班子和政府领导班子”安全生产责任制全覆盖，以责任书形式明确州委州政府两班领导安全生产工作职责。州、县、乡、村四级全部健全安全生产责任制度，重点时段各级领导干部包保责任制常态化落实。以贯彻落实《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》为抓手，推动企业落实主体责任。四是坚持宣传引导，着力提高全民安全素质。主动与州委宣传部门、州政府新闻办和省厅新闻宣传处沟通对接，与云南日报社文山分社、文山日报社、文山广播电视台等主要媒体加强合作，初步建立完善国家应急广播平台合作机制，不断强化安全生产和防灾减灾宣传。全州各级各部门采取“线上、线下”相结合的方式开展6月“安全生产月”、“5·12”全国减灾日、“10·13”国际减灾日活动，共组织集中宣传1061场次，受众130万余人，展出各类宣传展板1237块，悬挂宣传横幅670余条，发放宣传资料8万余份，不断增强群众安全防范和防灾减灾意识。

2.牢牢托住民生底线，不断提升防灾减灾救灾能力。一是狠抓防灾减灾，扎实推进全国第一次自然灾害综合风险普查工作，认真组织开展综合评估与区划，进一步摸清全州自然灾害基本情况和风险隐患底数。建立完善全州自然灾害趋势分析研判机制和联席会议制度，每月联合会商形成研判成果并在“文山发布”平台向社会发布，切实提升全民防灾减灾意识。配合省级工作组做好丘北“5·27”山洪泥石流灾情评估，先后派出州级工作组2次深入到实地核查灾情，并严格按程序组织完成13.7万名受灾群众近1.3亿元冬春救助资金的申报工作。结合阶段性、季节性和重点时段灾害特点，通过“行业排查+县（市）自查+综合督查”方式，组织开展排查并整治完成自然灾害隐患3772个。有序组织各级各部门开展各类应急演练18960次，参演263.92万人次，提升了群众自救意识和能力。“5·27”后，为汲取深刻教训，全覆盖组织全州乡镇（街道）、行政村（社区）、自然村、学校、厂矿、种养殖企业等187.5万人次参加紧急避险转移演练，增强了演练针对性和可操作性。二是狠抓防汛工作，认真开展丘北县“5·27”山洪泥石流灾害灾后救援和复盘工作，以问题为导向建立了州、县、乡（镇）、村、组联络员防汛减灾数据库，完善了指挥调度、隐患排查、联合值班值守和应急响应等机制。建立“1262”精细化气象预报与响应联动机制，切实提升暴雨、强对流等气象灾害防范应对能力。健全完善汛期“点对点”精准会商调度机制，视频调度强降雨事前、事中、事后全过程，紧紧围绕防御重点、预警提示、部署安排、汛情灾情、应对措施等环节开展，精准指导各级防御和救灾工作，做到精确会商、精准调度。今年以来，共发布预警提示57条、视频调度65次、启动防汛应急响应61次。进一步强化直达基层的预警“叫应”机制，提前采取防范应对措施，贯彻落实提前转移避险长效机制，共投入应急、公安、消防、干群等12万人次救援力量，紧急转移避险安置6702人，有效避免了人员伤亡。三是狠抓森林草原防灭火，坚持预防为主、防灭结合、科学扑救、安全第一，进一步压实防火“网格化”责任，实行应急和林草部门“一体化”联动机制，不留死角开展“立体化”防火宣教，抽调力量在重点时段“常态化”开展多轮督查检查，加强野外火源“精细化”管控，有效遏制住了森林草原火情多发频发势头。截自6月15日防火期结束，全州共接收处置卫星热点10个，累计接火警592起，与上一轮防火期相比卫星热点减少164个、接火警减少407起，分别下降94.25%、40.87%，全州无较大以上森林火灾和人员伤亡事故发生，形势保持总体稳定。四是狠抓防震减灾工作。扎实推进预测预报项目落实，修订完善地震应急预案和震情会商制度，加大建设工程抗震设防监管力度，不断提升防震减灾行政执法服务能力。组织开展防震减灾科普“进企业”、“进校园”、“进社区”、“地震科普携手同行”等活动，群众防震减灾意识进一步得到提高。五是狠抓应急能力建设，认真做好救灾物资储备，争取省调拨代储备救灾物资9类13670件（套），州级储备46类78601件（套）。分配下拨救灾救助资金6145万元，调运州级救灾物资17次23098件/套，用于防灾救灾、疫情防控和强边固防。积极争取上级资金231.9万元采购新增州级应急救援装备设备81类9929件/套。加强救援力量建设，组建各类专兼职、社会、军警应急救援队伍42支2954人。六是狠抓信息化建设，稳步推动州应急管理指挥中心和8县（市）应急局视频设备改造升级，建成覆盖省、州、县三级纵向贯通和4个州级横向部门互连的视频调度系统，初步实现了州县视频联动响应和会商研判。

3.牢牢抓住思想政治建设，不断夯实应急管理基础。一是坚持政治建设首要首位。坚持把学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为首要政治任务，及时深入学习宣传贯彻党的二十大精神，对党中央重大决策部署以及省委、州委工作安排，坚持及时贯彻落实、报告情况，做到总书记有号令、党中央有部署、省州党委有要求、应急局见行动。2022年以来，举行理论学习中心组集中学习9次，召开党委会议27次、领导干部讲党课18次、干部职工会议32次，组织学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神56个，学习省委和州委领导讲话以及有关文件会议精神74个。二是扎实开展“干在实处、走在前列”行动。聚焦“五干五破”查摆短板弱项，梳理具体问题329项，制定整改措施368条，明确“三服务”事项15项。围绕思想上的困惑、能力上的短板、工作上的难点强化学习，紧扣“文山之干”应急管理如何看、如何干作交流分享，营造“大抓学习、全员学习”浓厚氛围。年内，选派60余名领导干部到上海交通大学、浙江大学、陕西延安干部学院培训，选调18名干部职工参加省厅培训；举办全州应急管理综合行政执法骨干人员培训1期、71人参训。三是深入推进机关作风革命效能革命。认真贯彻落实省委、州委关于加强效能革命的系列要求，研究制定《推进作风革命效能革命工作方案》，组织干部职工开展作风问题自我检视自查，形成问题清单狠抓整改落实，对各类问题开展大起底大排查百日攻坚行动，查出重点问题1项、一般问题14项，明确了整改时限、措施和责任领导、责任科室，截至目前，1项重点问题、12项一般问题完成整改（2项未整改正事项正在推进中）。年内，共办理行政审批事项201件，核发特种作业操作证7231本、安全管理员合格证1461人；承办人大建议议案2件，办结率和满意率均为100%；受理办结“12345”热线诉求5件，积极回应群众关切。全局工作作风和办事效率明显提升转变。四是坚定不移推进全面从严治党。创新党建、党风廉政建设和意识形态工作，制定工作要点、签订责任书，实行党建和党风廉政建设派单机制。2022年累计派出党建主体责任清单69条、党风廉政建设主体责任清单90条，派单任务已全面完成。认真制定好党支部书记抓基层党建工作责任清单，实行季度党建主体责任派单，压实领导班子及班子成员党建主体责任和“一岗双责”。持续深入推进党支部标准化建设，从严抓好党员积分管理，深入推进“对标先进、争创一流”主题实践活动，激发党员干事创业活力。认真落实意识形态工作责任制，将意识形态工作责任分解细化到责任科室，局党委先后5次专题研究，督促抓好任务落实。五是扎实推进招商引资和其他重点工作。围绕全年招商引资目标任务，强化责任，狠抓落实，坚持主动出击、叩门招商，主要领导2次带队赴贵州黔东南、广西百色开展招商洽谈，做好企业落地文山的各项协调、服务和保障工作；围绕创建州级文明单位、州级民族团结进步示范机关目标，坚持党建引领，投入10余万元资金对挂联的网格责任区“脏乱差”进行整治，对老旧小区开展补植补绿和绿化美化，先后86次组织近1000人次干部职工参加创建全国文明城市和“绿美文山先锋行”志愿活动，积极打造“应急志愿服务队”品牌；认真贯彻落实乡村振兴、强边固防和疫情防控工作，先后派出8人次轮换驻边固防，赠送强边固防物资价值5万元，调运支持州级救灾物资14次6735件/套；严格落实保密工作责任制和国家安全工作，年内未出现失密泄密和影响国家安全违规违纪事件；充分发挥应急管理职能优势，统筹推进铸牢中华民族共同体意识、平安建设、扫黑除恶、疫情防控，以及党管武装、防范和惩治统计造假、应对人口老龄化、“七城创建”和老干部建设等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

文山壮族苗族自治州应急管理局（本级）共设置11个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、救援协调管理科、风险监测和综合减灾科、规划财务和救灾保障科、政策法规科（行政审批科）、安全生产综合协调科、安全生产基础科、非煤矿山科、行政执法科、机关党委，所属单位1个，分别是：文山州水旱灾害应急管理办公室（非独立核算）。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州应急管理局(本级)2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.文山壮族苗族自治州应急管理局(本级)；

2.文山州水旱灾害应急管理办公室（非独立核算）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州应急管理局(本级)2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

文山壮族苗族自治州应急管理局（本级）没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州应急管理局(本级)2022年度收入合计14,823,825.64元。其中：财政拨款收入14,823,825.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年12,520,807.21元相比，收入合计增加2,303,018.43元，增长18.39%。其中：财政拨款收入增加2,303,018.43元，增长18.39%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。收入合计增长的主要原因是年度预算执行过程中追加文财农〔2022〕69号2022年上海援滇专项资金205,800元、文财行〔2022〕18号应急管理综合行政执法制式服装和标志采购经费118,666元、第一次全国自然灾害综合风险普查工作专项资金1,140,572元、安全生产转移支付专项资金1,421,475.2元等项目经费收入。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州应急管理局(本级)2022年度支出合计14,823,825.64元。其中：基本支出9,117,925.14元，占总支出的61.51%；项目支出5,705,900.5元，占总支出的38.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年13,528,573.97元相比，支出合计增加1,295,251.67元，增长9.57%。其中：基本支出减少523,673.65元，下降5.43%；项目支出增加1,818,925.32元，增长46.8%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出合计增长的主要原因是预算执行过程中增加文财农〔2022〕69号2022年上海援滇专项资金205,800元、文财行〔2022〕18号应急管理综合行政执法制式服装和标志采购经费118,666元、第一次全国自然灾害综合风险普查工作专项资金1,140,572元等项目经费支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州应急管理局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,117,925.14元。与上年9,641,598.79元对比减少523,673.65元，下降5.43%，下降的主要原因：一是在职人员减少2人，相应人员经费及公用经费支出减少，二是我单位厉行勤俭节约，严控公用经费支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,531,541.85元，占基本支出的82.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,586,383.29元，占基本支出的17.4％。人均公用经费支出42,875.22元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州应急管理局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,705,900.5元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年3,886,975.18元对比增加1,818,925.32元，增长31.88%，增长的主要原因是增加第一次全国自然灾害综合风险普查工作专项资金1,140,572元、安全生产转移支付专项资金1,421,475.2元等项目经费支出。具体项目开支及开展工作情况：州直单位离退休干部党支部党建工作经费2,416元，用于开展离退休干部党支部党建工作；州级机关选派驻村工作队员工作经费30,000元，用于开展强边固防和驻村方面的工作支出；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出经费205,800元，用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的工作支出；应急管理综合行政执法制式服装和标志采购经费118,666元，用于采购应急管理综合行政执法制式服装和标志支出；安全监管经费2,862,808.43元，用于开展应急能力建设、安委会专项工作、非煤矿山和尾矿库安全检查及执法、安全生产宣传与专项整治、法制执法人员教育培训等方面的支出；应急救援经费454,614.07元，用于开展安全生产应急救援能力建设方面的支出；应急管理经费1,316,310元，用于开展自然灾害、事故灾难、突发事件应急演练，应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传，第一次全国自然灾害综合风险普查工作等方面的支出；其他灾害防治及应急管理经费715,286元，用于开展第一次全国自然灾害综合风险普查、自然灾害防治体系建设项目等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州应急管理局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款支出14,823,825.64元，占本年支出合计的100%。与上年13,528,573.97元相比增加1,295,251.67元，增长9.57%，增长的主要原因是预算执行过程中增加文财农〔2022〕69号2022年上海援滇专项资金205,800元、文财行〔2022〕18号应急管理综合行政执法制式服装和标志采购经费118,666元、第一次全国自然灾害综合风险普查工作专项资金1,140,572元等项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出865,448.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于行政单位离退休人员支出22,816元、机关事业单位基本养老保险缴费支出564,644.64元、死亡抚恤金支出277,988元；

9.卫生健康（类）支出442,384.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出318,427元、公务员医疗补助缴费支出95,880元、生育、大病保险等缴费支出28,077.38元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出205,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴等方面支出205,800元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出608,655元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%主要用于单位职工住房公积金缴费支出911,409元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出12,701,537.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.68%。主要用于应急管理事务中的行政运行支出7,352,519.12元、安全监管支出2,862,808.43元、应急救援支出454,614.07元、应急管理支出1,316,310元、其他自然灾害防治支出715,286元；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000元，支出决算为109,950.95元，完成年初预算的99.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算102,950.95元，占总支出决算的93.63%；公务接待费支出决算7,000元，占总支出决算的6.37%，具体是国内接待费支出决算7,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州应急管理局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000元，支出决算为109,950.95元，完成年初预算的99.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为102,950.95元，完成年初预算103,000元的99.95%；公务接待费支出决算为7,000元，完成年初预算7,000元的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严控“三公”经费开支，严格执行“三公”经费开支管理相关规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少988.75元，下降0.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少894.75元，下降0.86%；公务接待费支出决算减少94元，下降1.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严控“三公”经费开支，严格执行“三公”经费开支管理相关规定。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展安全生产、应急救援、灾害预防与宣传、地震预防与宣传等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次141人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展安全生产、应急救援、灾害预防与宣传、地震预防与宣传等工作发生的接待支出，产生接待批次17批次、接待人次141人，公务接待费用7,000元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州应急管理局(本级)2022年机关运行经费支出1,586,383.29元，比上年1,809,162.21元减少222,778.92元，下降12.31%,下降的主要原因：一是我单位严格执行中央八项规定及单位内部控制制度管理规定，严格控制公用经费开支，二是在职人员减少，相应机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、邮电费、手续费、水费、电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州应急管理局(本级)资产总额14,544,802.53元，其中，流动资产26,490.55元，固定资产8,927,231.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,000,000元，其他资产591,080元（具体内容详见附表）。与上年13,123,243.56元相比，本年资产总额增加1,421,558.97元，增长10.83%，增长的主要原因是新增购入各类资产设备。其中固定资产增加1,420,622.49元、流动资产增加936.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,395,629元，其中：政府采购货物支出1,395,629元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,395,629元，占政府采购支出总额的100%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：2022年度，部门政府采购支出总额4,346,263.27元，其中：政府采购货物支出902,766元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3,443,497.27元。授予中小企业合同金额4,310,300.49元，占政府采购支出总额的99.17%。）政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

详见附表（公开12表—公开19表）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

四、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、农林水（类）支出：反映政府用于农林水方面的支出。

八、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十、住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、灾害防治及应急管理（类）支出：反映政府用于灾害防治及应急管理方面的支出。

监督索引号53260003300400301111