文山壮族苗族自治州应急管理局2023年预算公开

监督索引号53260003300400000

文山壮族苗族自治州应急管理局2023年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州应急管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山壮族苗族自治州应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山壮族苗族自治州应急管理局贯彻落实党中央、省委和州委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责应急管理工作，指导各县（市）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

2.负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责和指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（市）各部门及社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州级有关部门和各县（市）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

6.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

7.按照上级和州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

8.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

文山壮族苗族自治州应急管理局共设置11个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、救援协调管理科、风险监测和综合减灾科、规划财务和救灾保障科、政策法规科（行政审批科）、安全生产综合协调科、安全生产基础科、非煤矿山科、行政执法科、机关党委。

所属单位3个，分别是：

1.文山壮族苗族自治州应急信息管理中心。

2.文山壮族苗族自治州地震局。

3.文山州水旱灾害应急管理办公室，非独立核算。

（三）重点工作概述

1.落实党委和政府领导安全生产责任。将习近平总书记关于安全生产重要论述纳入各级党委学习的重要内容，加大安全生产巡查力度，健全落实安全生产警示、督办、约谈等制度。动员社会各界积极参与、支持、监督安全生产工作；

2.深化双重预防体系建设。加快重点行业领域安全风险监测预警系统建设，构建重大安全风险防控的全生命周期管理。健全完善企业安全生产隐患排查治理制度，加强重大事故隐患排查治理，做到责任、措施、资金、时限和预案“五到位”；

3.强化重点行业领域专项治理。持续推动安全生产专项整治行动，动态更新问题隐患和制度措施“两个清单”，确保问题隐患“动态清零”；

4.深化应急管理体系建设。健全完善灾害风险评估、监测预警、信息发布、重大风险防控、突发事件分析会商、宣传教育培训等灾前预防机制，完善应急指挥、救援力量统筹调配、应急联动、军地协同等应急处置机制；完善突发事件应急资源紧急调用、应急物资征用补偿、重大救灾装备租赁保障等应急保障机制；

5.提升风险管控和监测预警能力。全面摸清我州自然灾害风险隐患，提出科学合理的风险防范措施。健全自然灾害信息员队伍，完善自然灾害上报和统计核查系统，健全自然灾害预报预警和信息发布机制，强化部门间信息共享，提升灾害综合监测预警能力；

6.深化应急预案体系建设。建立全州应急预案数据库，全面规范全州突发事件应急预案管理，推进应急预案演练，强化健全预案演练评价机制，切实提高实战能力，确保应急工作快速高效；

7.全面提升应急救援能力。建立属地为主、分级负责、统一指挥、专业救援的工作机制，建立联动互通的应急救援指挥平台；

8.加强宣传培训教育。建立健全新闻宣传工作机制，充分发挥报刊、电视台、网站、微信客户端等媒体优势，调动应急管理系统新闻宣传通讯员和网络骨干评论员队伍的作用，利用安全生产月等主题活动，广泛普及安全生产和防灾减灾知识。

二、预算单位基本情况

文山壮族苗族自治州应急管理局编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制23人，工勤人员编制3人，事业编制32人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,866.49万元，其中：一般公共预算1864.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2万元。

与上年1,792.14万元对比增加72.35万元，增长4.04%，增长的主要原因是增加自然灾害、安全生产等突发事件综合应急演练项目经费65万元、地震应急救援“第一响应人”培训项目资金8万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,864.49万元，其中:本年收入1,864.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,864.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1,791.99万元对比增加72.5万元，增长4.05%，增长的主要原因是增加自然灾害、安全生产等突发事件综合应急演练项目经费65万元、地震应急救援“第一响应人”培训项目资金8万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,866.49万元。财政拨款安排支出1,864.49万元，其中：基本支出1,597.49万元，与上年1,605.99万元对比减少8.5万元，下降0.53%，下降的主要原因是我单位厉行勤俭节约，在上年预算基础上压减公用经费支出；项目支出267万元，与上年186万元对比增加81万元，增长43.55%，增长的主要原因是增加自然灾害、安全生产等突发事件综合应急演练项目经费65万元、地震应急救援“第一响应人”培训项目资金8万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

224-01-01灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行支出734.28万元，主要用于行政编制（含工勤）在职人员工资福利及保障单位正常运转的基本支出；

224-01-04灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-灾害风险防治支出8万元，主要用于灾害风险防治方面的支出。其中：防汛抗旱责任人培训项目经费8万元；

224-01-06灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管支出47万元，主要用于安全监管方面的支出。其中：安全生产隐患排查治理项目经费30万元，文山州非煤矿山和尾矿库安全检查及执法采购项目经费17万元；

224-01-08灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援支出60万元，主要用于应急救援小队编外人员工资支出；

224-01-09灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理支出116万元，主要用于应急管理方面的支出。其中：文山州危险化学品及工贸行业检查、培训项目经费15万元，文山州自然灾害、事故灾难等突发事件应急演练经费15万元，应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传教育经费15万元，自然灾害、安全生产等突发事件综合应急演练项目经费65万元，安全生产应急救援宣传教育专项资金6万元；

224-01-50灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行支出176.68万元，主要用于事业编制在职人员工资福利及保障单位正常运转的基本支出；

224-05-01灾害防治及应急管理支出-地震事务-行政运行支出191.56万元，主要用于参公管理编制在职人员工资福利及保障单位正常运转的基本支出；

224-05-04灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震监测支出3万元，主要用于地震监测台站及信息设备运维管理方面的支出。其中：地震监测预报项目资金3万元；

224-05-07灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震应急救援支出12万元，主要用于地震应急救援方面的支出。其中：地震应急救援“第一响应人”培训项目资金12万元；

224-06-99自然灾害防治-其他自然灾害防治支出81万元，其中：第一次全国自然灾害综合风险普查项目经费81万元，主要用于开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作相关方面的支出；

208-05-01社会保障和就业支出-行政事业单位老支出-行政单位离退休支出73.76万元，主要用于行政单位离退休开支；

208-05-02社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出7.06万元，主要用于事业单位离退休开支；

208-05-05社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出114.5万元，主要用于基本养老保险缴费开支；

208-05-06社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出57.25万元，主要用于职业年金记实开支；

208-99-99社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.94万元，主要用于其他社会保障和就业支出开支；

210-11-01卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出50.14万元，主要用于基本医疗保险缴费开支；

210-11-02卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出12.06万元，主要用于基本医疗保险缴费开支；

210-11-03卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出18.39万元，主要用于公务员医疗补助缴费开支；

210-11-99卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.03万元，主要用于其他社会保障缴费开支；

221-02-01住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出95.86万元，主要用于住房公积金缴存开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

“301-01（工资福利支出-基本工资）”支出293.27万元，其中：基本支出293.27万元；

“301-02（工资福利支出-津贴补贴）”支出277.28万元，其中：基本支出277.28万元；

“301-03（工资福利支出-奖金）”支出207.94万元，其中：基本支出207.94万元；

“301-07（工资福利支出-绩效工资）”支出81.86万元，其中：基本支出81.86万元；

“301-08（工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费）”支出114.5万元，其中：基本支出114.5万元；

“301-09（工资福利支出-职业年金缴费）”支出57.25万元，其中：基本支出57.25万元；

“301-10（工资福利支出-职工基本医疗保险缴费）”支出62.2万元，其中：基本支出62.2万元；

“301-11（工资福利支出-公务员医疗补助缴费）”支出18.39万元，其中：基本支出18.39万元；

“301-12（工资福利支出-其他社会保障缴费）”支出11.97万元，其中：基本支出11.97万元；

“301-13（工资福利支出-住房公积金）”支出95.86万元，其中：基本支出95.86万元；

“301-99（工资福利支出-其他工资福利支出）”支出60万元，其中：项目支出60万元；

“302-01（商品和服务支出-办公费）”支出23.79万元，其中：基本支出23.79万元；

“302-02（商品和服务支出-印刷费）”支出23万元，其中：基本支出5万元、项目支出18万元；

“302-05（商品和服务支出-水费）”支出1.05万元，其中：基本支出1.05万元；

“302-06（商品和服务支出-电费）”支出4.9万元，其中：基本支出4.9万元；

“302-07（商品和服务支出-邮电费）”支出10万元，其中：基本支出10万元；

“302-09（商品和服务支出-物业管理费）”支出6万元，其中：基本支出6万元；

“302-11（商品和服务支出-差旅费）”支出40.5万元，其中：基本支出31.5万元、项目支出9万元；

“302-13（商品和服务支出-维修（护）费）”支出9.6万元，其中：基本支出9.6万元；

“302-15（商品和服务支出-会议费）”支出2万元，其中：基本支出2万元；

“302-16（商品和服务支出-培训费）”支出24万元，其中：项目支出24万元；

“302-17（商品和服务支出-公务接待费）”支出0.95万元，其中：基本支出0.95万元；

“302-26（商品和服务支出-劳务费）”支出25.8万元，其中：基本支出7.8万元、项目支出18万元；

“302-27（商品和服务支出-委托业务费）”支出178万元，其中：基本支出5万元、项目支出173万元；

“302-28（商品和服务支出-工会经费）”支出11万元，其中：基本支出11万元；

“302-29（商品和服务支出-福利费）”支出21.27万元，其中：基本支出21.27万元；

“302-31（商品和服务支出-公务用车运行维护费）”支出12.8万元，其中：基本支出12.8万元；

“302-39（商品和服务支出-其他交通费）”支出67.2万元，其中：基本支出59.2万元、项目支出8万元；

“302-99（商品和服务支出-其他商品和服务支出）”支出24.04万元，其中：基本支出9.04万元、项目支出15万元；

“303-02（对个人和家庭的补助-退休费）”支出78.05万元，其中：基本支出78.05万元；

“303-05（对个人和家庭的补助-生活补助）”支出14万元，其中：基本支出14万元；

“310-02（资本性支出-办公设备购置）”支出8万元，其中：基本支出6万元、项目支出2万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门没有中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额218.91万元，其中：政府采购货物预算5.01万元、政府采购服务预算213.9万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.75万元，较上年13.75万元减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州应急管理局2023年公务接待费预算为0.95万元，较上年0.95万元减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为22次，共计接待138人次。

与上年对比无增减变化的主要原因是我单位例行勤俭节约，严格执行中央八项规定，严控“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为12.8万元，较上年12.8万元减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费12.8万元，较上年12.8万元减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无增减变化的主要原因是我单位例行勤俭节约，严格执行中央八项规定，严控“三公”经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

防汛抗旱责任人培训项目经费项目预算绩效目标：一是组织一场培训，参与培训的人次>=160人次；二是开展防汛抗旱储备物资采购工作，采购的储备物资质量合格率=100%；三是项目的开展预防、减轻洪涝、干旱灾害及其造成的损失>=1亿元人民币；四是向社会和广大人民群众普及防汛抗旱应急知识，不断增强群众防灾减灾意识，提升群众避险自救能力，得到社会公众认可，满意度>=90%。

自然灾害、安全生产等突发事件综合应急演练项目经费项目预算绩效目标：一是开展全州自然灾害、安全生产等突发事件应急救援演练，检验预案的科学性、可操作性和应急系统的响应能力，增强各部门各单位的协同作战能力，锻炼救援队伍，提高应急指挥能力，提升全州自然灾害、安全生产等突发事件应急救援能力，有效应对自然灾害、安全生产等突发事件，演练安全事故发生率=0%；二是向社会和广大人民群众普及安全生产应急知识，开展应急救援知识宣传，营造了人人“关注安全、关爱生命”的良好氛围，开展全州自然灾害、事故灾难等突发事件应急救援演练>=1次、空参与演练的人次>=500人次；三是通过演练锻炼全州各级应急救援队伍，提高应急指挥能力，增强各部门各单位的协同作战能力，参与应急演练部门、单位人员和群众满意度>=70%。

应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传教育经费项目预算绩效目标：一是根据相关法律法规和政策文件的规定，完成2023年州本级“安全生产月”“6.14全国减灾日”“消防安全月”等大型宣传活动组织实施，开展宣传活动>=6场次；二是通过项目实施，州内群众应急管理、安全生产和防灾减灾救灾群众宣传面逐年上升，人民群众的安全意识、防灾意识和避险逃生知识技能明显增强，宣传覆盖人数>=100000人；三是加强与州内媒体单位的合作，在广播电视台、文山日报等媒体设置宣传专栏和运用部门宣传文化阵地广泛普及应急管理、安全生产和防灾减灾救灾知识，提高人民群众防灾、逃生意识=100%。

文山州危险化学品及工贸行业检查、培训项目经费项目预算绩效目标：一是开展重点督查检查企业数量>=133户、隐患排查业务企业数量>=133户；二是对排查出的隐患整改率和整改后的验收合格率均>=90%；三是要求企业人员参与，全面提升企业主体责任落实、安全管理能力、事故预防和应急救援等方面得到有效改善，全州安全生产形势好转提升率>=5%。

第一次全国自然灾害综合风险普查项目经费项目预算绩效目标：一是督促、指导各县（市）、各部门开展风险普查调查阶段工作和进行数据质检核查、数据汇交工作，全面完成横向、纵向部门数据汇交工作任务，调查任务覆盖县（市）数量=8个；二是全面开展评估与区划工作，汇总形成评估与区划图件、报告，评估与区划工作质量达标率>=98%；三是以制定宣传工作方案、准备宣传材料、制作宣传产品、部署和开展宣传动员工作为主，努力营造家喻户晓、各方配合的良好社会氛围，预防为主，减少灾害发生，确保安全，项目的开展能起到有效预防作用；四是宣传我国自然灾害基本国情，普及风险普查的目的和意义、对象和内容、工作安排等，报道风险普查工作的组织准备、阶段进展等情况，结合风险普查的特点，开发形式多样的系列化宣传产品，确保普查行业部门满意度>=90%。

安全生产隐患排查治理项目经费项目预算绩效目标：一是全面完成省委、省政府和省安委会对我州安全生产工作考核、完成州本级重大隐患摘牌销号工作，完成治理任务数>=10次；二是建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安全，安全隐患有效下降率>=15%；三是力争在2023年11月以前完成安全生产隐患排查治理工作。

文山州自然灾害、事故灾难等突发事件应急演练经费项目预算绩效目标：一是开展全州自然灾害、事故灾难等突发事件应急救援演练，检验预案的科学性、可操作性和应急系统的响应能力，增强各部门各单位的协同作战能力，锻炼救援队伍，提高应急指挥能力，提升全州自然灾害、事故灾难等突发事件应急救援能力，有效应对自然灾害、事故灾难等突发事件；二是向社会和广大人民群众普及安全生产应急知识，开展应急救援知识宣传，营造了人人“关注安全、关爱生命”的良好氛围，开展全州自然灾害、事故灾难等突发事件应急救援演练>=1次。

文山州非煤矿山和尾矿库安全检查及执法采购项目经费项目预算绩效目标：一是严格非煤矿山建设项目安全设施设计审查和企业安全生产许可，深入推进整顿关闭，检查非煤矿山>=53座、尾矿库>=27座；二是严厉打击外包工程以包代管、包而不管等违法违规行为，督促中型以上的矿山制定实施非煤矿山安全风险分级管控工作，非煤矿山和尾矿库检查覆盖率=100%；三是通过检查督促落实，使安全基础薄弱问题显著改善，安全预防控制体系建立健全，各类安全风险基本控制，事故隐患有效治理，本质安全水平明显提升，各类安全事故隐蔽性风险明显减少。

地震监测预报项目资金项目预算绩效目标：一是为做好地震观测环境保护，加强地震监测仪器运维管理，需对全州地震业务人员进行专业技术培训1次，培训参加人次>=30人次；二是做好地震预测工作，保障地震预测预报率>=95%；三是项目的开展使台站正常运行保障率>=98%、台网数据完整率>=95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指州级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.灾害防治及应急管理支出：反映政府灾害防治及应急管理方面的支出。

9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.卫生健康支出：反映政府医疗卫生管理方面的支出。

11.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州应急管理局2023年机关运行经费安排224.92万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费、行政人员公务交通补贴、工会经费等支出，与上年235.54万元对比减少10.62万元，下降4.51%，下降的主要原因是单位例行勤俭节约，减少机关运行经费预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州应急管理局资产总额879.14万元，其中，流动资产9.82万元，固定资产427.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产383.16万元，其他资产59.11万元。与上年854.75万元相比，本年资产总额增加24.39万元，其中固定资产增加28.1万元，流动资产增加6.29万元，无形资产减少10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260003300400111