文山壮族苗族自治州应急信息管理中心2022年预算公开

监督索引号53260003300400100000

文山壮族苗族自治州应急信息管理中心2022年预算公开

目录

第一部分文山州应急信息管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州应急信息管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州应急信息管理中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依照国家有关法律法规，制定并组织实施全州非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产应急救援管理制度和有关规定。

2.指导全州非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产应急救援队伍建设和应急预案编制、培训、备案、演练、能力评估以及各县（市）安监部门分管行业安全生产应急救援管理工作。

3.承担全州非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产应急救援资源信息数据库的建设和管理。

4.承担全州非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产事故信息统计分析，预测事故风险，提出预警信息。

5.参与安全生产应急救援宣传教育和技术咨询服务。

（二）机构设置情况

（1）根据《文山州机构编制委员会关于调整州安全生产监督管理局机构编制事项的通知》（文编〔2018〕21号），撤销原文山州安全生产检测检验中心，设置文山壮族苗族自治州应急信息管理中心，原文山州安全生产检测检验中心在职人员整建制连人带编划入文山壮族苗族自治州应急信息管理中心。

（2）文山壮族苗族自治州应急信息管理中心成立于2018年4月，为财政全额拨款的正科级公益一类事业单位。

（3）文山壮族苗族自治州应急信息管理中心内设机构3个。分别是办公室，负责中心综合协调管理工作、负责拟定中心各项规章制度并督促落实，组织实施年度考核等工作；信息技术保障室，承担全州安全生产类、自然灾害等突发事件和综合减灾救灾应急信息收集、统计、分析、管理工作，负责应急管理、安全生产应急救援技术咨询服务等工作；宣考管理室，负责组织、筹备应急管理、安全生产应急救援宣传教育工作，负责应急管理、安全生产教育考试取证的考务等工作。

（三）重点工作概述

深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，认真落实好陈明书记的重要讲话精神，把省委省政府文山现场办公会精神作为推动应急信息管理工作的“主抓手”，干在实处、走在前列，全面推动全州应急信息管理各项工作。

1.严格落实安全防范责任。坚持守土有责、守土负责、守土尽责，充分发挥各级安委办督检考职能，细化任务分工，强化工作措施，层层落实安全防范责任。

2.加强协作配合，提高中心整体实力。按照应急救援。按照职能职责分工，理顺工作关系，落实工作任务，切实履行职责，发挥组织协作配合，提高工作效率，确保中心日常工作有序开展。

3.加强队伍建设。创新工作方法，健全完善工作制度措施，加强中心干部职工的日常教育管理，提升干部职工履职能力、工作积极性和主动性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入247.92万元，其中：一般公共预算247.92万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年222.46万元对比增加25.46万元，增长11.44%，增长的主要原因一是2022年在职人员增加1人，人员经费增加；二是公用经费人均标准政策性增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入247.92万元，其中:本年收入247.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款247.92万元（其中：本级财力247.92万元、专项收入0.00万元、执法办案补助0.00万元、收费成本补偿0.00万元、国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年222.46万元对比增加25.46万元，增长11.44%，增长的主要原因一是2022年在职人员增加1人，人员经费增加；二是公用经费人均标准政策性增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出247.92万元。财政拨款安排支出247.92元，其中：基本支出241.92万元，与上年216.46万元对比增加25.46万元，增长11.76%，增长的主要原因一是2022年在职人员增加1人，人员经费增加；二是公用经费人均标准政策性增加；项目支出6.00万元，与上年6.00万元对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理6.00万元，主要用于应急管理方面的支出。其中：安全生产应急救援宣传教育专项资金6.00万元。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行189.35万元，主要用于在职人员工资福利及保障单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.67万元，主要用于基本养老保险缴费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.83万元，主要用于职业年金记实开支。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.75万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.58万元，主要用于基本医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.13万元，主要用于公务员医疗补助缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.83元，主要用于其他社会保障缴费开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.78万元，主要用于住房公积金缴存开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

“301-01（工资福利支出-基本工资）”支出47.48万元，其中：基本支出47.48万元；

“301-02（工资福利支出-津贴补贴）”支出6.94万元，其中：基本支出6.94万元；

“301-03（工资福利支出-奖金）”支出63.96万元，其中：基本支出69.96万元；

“301-03（工资福利支出-绩效工资）”支出52.05万元，其中：基本支出52.05万元；

“301-08（工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费）”支出17.67万元，其中：基本支出17.67万元；

“301-09（工资福利支出-职业年金缴费）”支出8.83万元，其中：基本支出8.83万元；

“301-10（工资福利支出-职工基本医疗保险缴费）”支出9.58万元，其中：基本支出9.58万元；

“301-11（工资福利支出-公务员医疗补助缴费）”支出2.13万元，其中：基本支出2.13万元；

“301-12（工资福利支出-其他社会保障缴费）”支出1.57万元，其中：基本支出1.57万元；

“301-13（工资福利支出-住房公积金）”支出12.78万元，其中：基本支出12.78万元；

“302-01（商品和服务支出-办公费）”支出2.50万元，其中：基本支出2.50万元；

“302-02（商品和服务支出-印刷费）”支出4.00万元，其中：项目支出4.00万元；

“302-11（商品和服务支出-差旅费）”支出5.70万元，其中：基本支出3.70万元；项目支出2.00万元；

“302-13（商品和服务支出-维修（护）费）”支出2.00万元，其中：基本支出2.00万元；

“302-26（商品和服务支出-劳务费）”支出0.80万元，其中：基本支出0.80万元；

“302-28（商品和服务支出-工会经费）”支出2.13万元，其中：基本支出2.13万元；

“302-29（商品和服务支出-福利费）”支出4.50万元，其中：基本支出4.50万元；

“302-39（商品和服务支出-其他交通费）”支出1.00万元，其中：基本支出1.00万元；

“302-99（商品和服务支出-其他商品和服务支出）”支出1.30万元，其中：基本支出1.30万元；

“310-02（资本性支出-办公设备购置）”支出1.00万元，其中：基本支出1.00万元；

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门没有中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

文山州应急信息管理中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州应急信息管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州应急信息管理中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州应急信息管理中心2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州应急信息管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

安全生产应急救援宣传教育专项资金项目预算绩效目标：一是根据相关法律法规和政策文件的规定，完成2022年州本级“安全生产月”“6.14全国减灾日”“消防安全月”等大型宣传活动组织实施，订、制宣传资料≥8000份；二是通过项目实施，州内群众应急管理、安全生产和防灾减灾救灾群众宣传面逐年上升，人民群众的安全意识、防灾意识和避险逃生知识技能明显增强，在2022年11月前完成宣传和资料的发放；三是加强与州内媒体单位的合作，在广播电视台、文山日报等媒体设置宣传专栏和运用部门宣传文化阵地广泛普及应急管理、安全生产和防灾减灾救灾知识，社会公众满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指州级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.灾害防治及应急管理支出：反映政府灾害防治及应急管理方面的支出。

9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.卫生健康支出：反映政府医疗卫生管理方面的支出。

11.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州应急信息管理中心2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年0.00万元对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州应急信息管理中心资产总额23.61万元，其中，流动资产0.64万元，固定资产22.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年36.25万元相比，本年资产总额减少12.64万元，下降34.87%，其中流动资产减少6.06万元、固定资产减少6.58万元、无形资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260003300400100111