文山壮族苗族自治州应急管理局（本级）2022年预算公开

文山壮族苗族自治州应急管理局（本级）

2022年预算公开目录

第一部分 文山州应急管理局（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州应急管理局（本级）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州应急管理局（本级）

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州应急管理局（本级）贯彻落实党中央、省委和州委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责应急管理工作，指导各县（市）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

2.负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责和指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（市）各部门及社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州级有关部门和各县（市）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

6.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

7.按照上级和州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

8.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，文山州应急管理局机关本级共设置11个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、救援协调管理科、风险监测和综合减灾科、规划财务和救灾保障科、政策法规科（行政审批科）、安全生产综合协调科、安全生产基础科、非煤矿山科、行政执法科、机关党委。

所属单位1个，文山州水旱灾害应急管理办公室，非独立核算。

（三）重点工作概述

深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，认真落实好陈明书记的重要讲话精神，把省委省政府文山现场办公会精神作为推动应急管理工作的“主抓手”，干在实处、走在前列，全面推动全州应急管理各项工作。

1.严格落实安全防范责任。坚持守土有责、守土负责、守土尽责，充分发挥各级安委办督检考职能，细化任务分工，强化工作措施，层层落实安全防范责任。

2.强化风险防范。扎实推进安全生产专项整治三年行动和第一次全国自然灾害综合风险普查工作，坚持源头治理、系统治理和综合治理。从根本上消除隐患。

3.严格开展行政执法。全面推行分级分类执法，强化专项执法，提升执法信息化水平，加强对较大以上事故实行挂牌督办，全程监督事故调查处理。

4.健全自然灾害应急体系。积极统筹协调各涉灾部门进一步健全完善风险监测预警、灾情会商研判、信息报送沟通、应急预案衔接、响应级别划分、救援指挥决策、救援力量调动、灾情统一发布、物资调拨发放、灾后恢复重建等方面的长效机制。

5.推动应急救援能力建设。规范预案管理和演练，完善预案体系。加强应急物资储备，科学采购应急物资，优化救灾物资布局，完善灾害应对处置方案。强化应急救援队伍建设，引导社会应急力量参与救援。

6.强化应急管理基础建设。积极开展应急补短板项目谋划工作，全力推进改革任务措施落实，统筹协调推进“数字应急”建设，加强应急宣传教育，推动综合减灾示范创建，逐步提升基层防灾减灾能力。

7.加强自然灾害综合监测预警。严格执行灾害风险会商分析制度，强化重点区域、重点时段、重点行业和重特大灾害风险灾情监测预报、会商研判，及时发布预警信息。

8.认真做好各类自然灾害防治工作。认真做好可能出现的低温、雨雪、冰冻、寒潮等灾害的应对准备，严防极端天气引发次生事故灾害。

9.全面推动党建和党风廉政建设工作。认真贯彻落实全面从严治党、意识形态、基层党建工作，认真履行“一岗双责”，从严落实派单制，积极推动“模范机关”和“四星级党支部”创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制26人（其中工勤人员编制3人），参公管理事业编制5人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,238.40万元，其中：一般公共预算1,238.25万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.15万元。

与上年1,307.46万元对比减少69.06万元，下降5.28%，下降的主要原因一是人员减少导致人员经费减少，二是安全生产应急救援能力建设服务项目经费、安委会工作经费等项目经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,238.25万元，其中:本年收入1,238.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,238.25万元（其中：本级财力1,238.25万元、专项收入0.00万元、执法办案补助0.00万元、收费成本补偿0.00万元、国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1,307.46万元对比减少69.21万元，下降5.29%，下降的主要原因一是人员减少导致人员经费减少，二是安全生产应急救援能力建设服务项目经费、安委会工作经费等项目经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,238.40万元。财政拨款安排支出1,238.25万元，其中：基本支出1073.25万元，与上年1,122.66万元对比减少49.41万元，下降4.40%，下降的主要原因是人员减少导致人员经费减少；项目支出165.00万元，与上年184.80万元对比减少19.8万元，下降10.71%，下降的主要原因是安全生产应急救援能力建设服务项目经费、安委会工作经费等项目经费较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行801.20万元，主要用于在职人员工资福利及保障单位正常运转的基本支出。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管45.00万元，主要用于安全监管方面的开支。其中：安全生产专项整治三年行动计划项目经费30.00万元，文山州非煤矿山和尾矿库安全检查及执法采购项目经费15.00万元。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援55.00万元，主要用于应急救援方面的开支。其中：安全生产应急救援能力建设服务项目—应急救援劳务派遣服务经费55.00万元。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理65.00万元，主要用于应急管理方面的开支。其中：安全生产和消防工作目标责任制督查考核专项经费5.00万元，文山州自然灾害、事故灾难等突发事件应急演练经费20.00万元，应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传教育经费40.00万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出59.75万元，主要用于行政单位离退休开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出74.93万元，主要用于基本养老保险缴费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出37.46万元，主要用于职业年金记实开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗40.80万元，主要用于基本医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.35万元，主要用于公务员医疗补助缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.26元，主要用于其他社会保障缴费开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金43.49万元，主要用于住房公积金缴存开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

“301-01（工资福利支出-基本工资）”支出179.71万元，其中：基本支出179.71万元；

“301-02（工资福利支出-津贴补贴）”支出232.59万元，其中：基本支出232.59万元；

“301-03（工资福利支出-奖金）”支出186.58万元，其中：基本支出186.58万元；

“301-08（工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费）”支出74.93万元，其中：基本支出74.93万元；

“301-09（工资福利支出-职业年金缴费）”支出37.46万元，其中：基本支出37.46万元；

“301-10（工资福利支出-职工基本医疗保险缴费）”支出40.80万元，其中：基本支出40.80万元；

“301-11（工资福利支出-公务员医疗补助缴费）”支出12.35万元，其中：基本支出12.35万元；

“301-12（工资福利支出-其他社会保障缴费）”支出10.46万元，其中：基本支出10.46万元；

“301-13（工资福利支出-住房公积金）”支出43.49万元，其中：基本支出43.49万元；

“302-01（商品和服务支出-办公费）”支出12.15万元，其中：基本支出12.15万元；

“302-02（商品和服务支出-印刷费）”支出15.00万元，其中：基本支出5.00万元、项目支出10.00万元；

“302-03（商品和服务支出-咨询费）”支出3.00万元，其中：基本支出3.00万元；

“302-05（商品和服务支出-水费）”支出1.00万元，其中：基本支出1.00万元；

“302-06（商品和服务支出-电费）”支出2.50万元，其中：基本支出2.50万元；

“302-07（商品和服务支出-邮电费）”支出10.00万元，其中：基本支出10.00万元；

“302-09（商品和服务支出-物业管理费）”支出10.00万元，其中：基本支出10.00万元；

“302-11（商品和服务支出-差旅费）”支出11.00万元，其中：基本支出11.00万元；

“302-13（商品和服务支出-维修（护）费）”支出22.00万元，其中：基本支出22.00万元；

“302-14（商品和服务支出-租赁费）”支出10.00万元，其中：项目支出10.00万元；

“302-15（商品和服务支出-会议费）”支出2.00万元，其中：基本支出2.00万元；

“302-17（商品和服务支出-公务接待费）”支出0.70万元，其中：基本支出0.70万元；

“302-26（商品和服务支出-劳务费）”支出60.76万元，其中：基本支出7.00万元、项目支出53.76万元；

“302-27（商品和服务支出-委托业务费）”支出91.00万元，其中：基本支出5.00万元、项目支出86.00万元；

“302-28（商品和服务支出-工会经费）”支出7.25万元，其中：基本支出7.25万元；

“302-29（商品和服务支出-福利费）”支出13.23万元，其中：基本支出13.23万元；

“302-31（商品和服务支出-公务用车运行维护费）”支出10.30万元，其中：基本支出10.30万元；

“302-39（商品和服务支出-其他交通费）”支出52.04万元，其中：基本支出52.04万元；

“302-99（商品和服务支出-其他商品和服务支出）”支出15.25万元，其中：基本支出10.01万元、项目支出5.24万元；

“303-02（对个人和家庭的补助-退休费）”支出57.71万元，其中：基本支出57.71万元；

“303-05（对个人和家庭的补助-生活补助）”支出10.00万元，其中：基本支出10.00万元；

“310-02（资本性支出-办公设备购置）”支出3.00万元，其中：基本支出3.00万元；

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门没有中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

文山州应急管理局（本级）根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额87.80万元，其中：政府采购货物预算21.80万元、政府采购服务预算66.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州应急管理局（本级）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.00万元，较上年11.2万元减少0.20万元，下降1.79%，下降的主要原因是我单位例行勤俭节约，严格执行中央八项规定，严控“三公”经费开支。

（一）因公出国（境）费

文山州应急管理局（本级）2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州应急管理局（本级）2022年公务接待费预算为0.70万元，较上年0.70万元减少加0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待92人次。

与上年对比无增减变化的主要原因是我单位例行勤俭节约，严格执行中央八项规定，严控“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州应急管理局（本级）2022年公务用车购置及运行维护费为10.30万元，较上年10.50万元减少0.20万元，下降1.90%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费10.30万元，较上年10.50万元减少0.20万元，下降1.90%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

下降的主要原因是我单位例行勤俭节约，严格执行中央八项规定，严控“三公”经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

安全生产专项整治三年行动计划项目经费项目预算绩效目标：一是组织培训全州应急部门安全监管干部开展安全生产专项整治三年行动业务能力培训，培训全州安全监管人员≥300人次；二是危及周边群众安全的高风险企业按计划实现转产搬迁或改造提升，使事故外溢风险基本消除，加强安全生产先进适用技术、装备广泛推广应用，使事故隐蔽性风险明显减少，安全生产形势明显好转，危及人民群众生命财产的各类安全隐患有效降低≥50%；三是通过科学有效的组织培训全州应急部门安全监管干部开展安全生产专项整治三年行动业务能力培训，使安全监管干部相关专业能力得到较大提升，监管过程更加规范、合理，培训人员满意度≥90%。

安全生产应急救援能力建设服务项目—应急救援劳务派遣服务经费项目预算绩效目标：一是结合实际、突出重点、统筹规划，加强基层安全生产应急队伍体系建设、加强安全生产专业应急队伍建设，组建一支专业化的应急救援队伍，同时解决社会就业岗位数=8人；二是在突发事件发生的第一时间快速有效地开展应急救援，有利于保障群众生命财产安全，维护社会稳定；三是项目的实施为安全生产应急救援队机关专职救援小队的工资提供了保障，提高了救援队伍的工作积极性，为全州各类灾害事故的救援发挥了作用，充分保障了人民群众生命财产安全，得到社会公众认可，满意度≥90%。

应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传教育经费项目预算绩效目标：一是根据相关法律法规和政策文件的规定，完成2022年州本级“安全生产月”“6.14全国减灾日”“消防安全月”等大型宣传活动组织实施，开展宣传活动≥6场次；二是通过项目实施，州内群众应急管理、安全生产和防灾减灾救灾群众宣传面逐年上升，人民群众的安全意识、防灾意识和避险逃生知识技能明显增强，宣传覆盖人数≥100000人；三是加强与州内媒体单位的合作，在广播电视台、文山日报等媒体设置宣传专栏和运用部门宣传文化阵地广泛普及应急管理、安全生产和防灾减灾救灾知识，提高人民群众防灾、逃生意识=100%。

文山州自然灾害、事故灾难等突发事件应急演练经费项目预算绩效目标：一是开展全州自然灾害、事故灾难等突发事件应急救援演练，检验预案的科学性、可操作性和应急系统的响应能力，增强各部门各单位的协同作战能力，锻炼救援队伍，提高应急指挥能力，提升全州自然灾害、事故灾难等突发事件应急救援能力，有效应对自然灾害、事故灾难等突发事件；二是向社会和广大人民群众普及安全生产应急知识，开展应急救援知识宣传，营造了人人“关注安全、关爱生命”的良好氛围，开展全州自然灾害、事故灾难等突发事件应急救援演练≥1次。

文山州非煤矿山和尾矿库安全检查及执法采购项目经费项目预算绩效目标：一是严格非煤矿山建设项目安全设施设计审查和企业安全生产许可，深入推进整顿关闭，检查非煤矿山≥40座、尾矿库≥20座；二是严厉打击外包工程以包代管、包而不管等违法违规行为，督促中型以上的矿山制定实施非煤矿山安全风险分级管控工作，非煤矿山和尾矿库检查覆盖率=100%；三是通过检查督促落实，使安全基础薄弱问题显著改善，安全预防控制体系建立健全，各类安全风险基本控制，事故隐患有效治理；本质安全水平明显提升，各类安全事故隐蔽性风险明显减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指州级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.灾害防治及应急管理支出：反映政府灾害防治及应急管理方面的支出。

9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.卫生健康支出：反映政府医疗卫生管理方面的支出。

11.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州应急管理局（本级）2022年机关运行经费安排187.18万元，主要用于一般公用经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费、行政人员公务交通补贴、工会经费等支出，与上年193.68万元对比减少6.5万元，下降3.36%，下降的主要原因是2022年实有在职在编人员较上年减少2人，机关运行经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州应急管理局（本级）资产总额690.53万元，其中，流动资产2.56万元，固定资产277.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产351.67万元，其他资产59.10万元。与上年839.83万元相比，本年资产总额减少149.30万元，下降17.78%，其中流动资产减少217.19万元、固定资产增加77.89万元、无形资产减少10.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。