文山州安全生产检测检验中心2017年度部门决算

文山州安全生产检测检验中心

2017年度部门决算

第一部分文山州安全生产检测检验中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分文山州安全生产检测检验中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

依据国家有关法律法规、安全规程、行业技术标准的规定，负责州内矿山、生产经营单位危险性较大设备的安全检测检验，以及用人单位职业危害因素的检测检验，检测检验质量控制接受州质监局的监督指导；依法开展相关的安全检测检验宣传教育和技术咨询服务

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、加强政治理论学习，提高队伍素质

一年来，中心积极组织全体人员学习党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和党的十九大精神以及中央、省、州党委、政府领导关于安全生产工作的一系列指示、批示精神，用党的理念武装头脑，努力提高干部队伍素质。积极组织开展党的群众路线教育、“三严三实” 和“忠诚干净担当”等专题教育活动学习，提升了全体职工的思想道德和政治理论素质。

2、建立健全规章制度，规范人员管理

我们中心坚持制度管人、职责管事。制定了“人员岗位职责”“实验室管理”“保密工作”“绩效工资奖励”等制度，确保中心职责明确、工作有序、程序标准、检测科学。针对单位人员结构的实际情况，我们非常注重平时的学习和业务培训，采取专业带管理、实际操作等方式，要求每个同志都要熟悉中心的质量方针、质量目标、报务承诺，工作中有分工、有协作，充分发挥每个同志的特长、优势。

3、规范服务行为，提高服务意识

中心牢固建立“以人为本，用户至上”的服务理念，经常教育职工要加强服务意识，强化服务理念、改善服务方式、 规范服务行为，以服务带动业务发展，让服务成为打造中心品牌形象的第一要务。检测人员能够认真地向用户介绍检测依据和试验方法并提供合理化建议等。在做到讲原则、重依据的同时，也建立不摆谱，不吃拿卡要的良好行为。

4、认真开展危险性较大设备检测检验工作

按照职能职责，中心继续做好危险性较大设备的检测检验工作，预防和减少全州金属非金属在用设备所引发的生产安全事故的发生。中心通过组织自查、交叉检查、重点抽查等方式，规范安全生产专业技术服务行为，严格按资质证书规定业务范围开展工作，每道程序都非常严谨，检测人员都必须亲到现场进行检测检验，规范操作，认真填写了原始记录，后经质量负责人审核，总工程师把关制作了相关检测检验报告。

5、积极做好中心检测检验资质认定复评审工作

今年9月，省计量测试研究院评审组专家对中心进行了复评审工作，鉴于中心现状，复评未通过。检测中心针对自身实际情况，从几个方面认真有序的逐项落实资质申报的各项准备工作。

一是建立健全中心质量管理体系。中心按照《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，结合中心实际，认真编写好《质量手册》和《程序文件》，内部体系文件（第三版）于2017年10月10日正式运行，使中心的检测检验工作有遵循的依据并严格按章进行，同时，认真编制作业指导书，从原始报告的准备，所带设备仪器的检查到现场的评定，检测设备的运转、数据记录、复核、审批到报告签发全过程都严格按照质量体系的规范完成。

二是重新调整中心内部组织机构和相关职能人员的岗位职责。为解决中心人员职能不清，职责不明的问题，讨论符合中心运行的组织机构和调整人员的岗位职责。经研究，中心对内部组织结构作了进一步调整，下发了相关职能人员的任命文件，所有人员均对照各自岗位梳理职责，加强业务学习。

三是加强体系文件的宣贯，保障质量体系的有效运行。为保障体系的有效运行，中心定期组织人员学习，并经省计量院张艳院长和州质监局李庆华老师的培训。进一步加强对体系文件的宣贯工作，并进行全面的管理体系的内审和管理评审，逐步建立起一种长期有效的信息反馈系统，对审核中发现的问题，及时采取纠正措施，建立起一种自我改进和完善的机制。

四是加强人员培训，提升中心技术力量。定期向中心人员进行各自的专业技术培训和现场实际操作练习，确保技术标准学习和实际操作练习的时间，形成培训计划并有效实施，以逐步提升中心技术力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州安全生产检测检验中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.文山州安全生产检测检验中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州安全生产检测检验中心2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州安全生产检测检验中心2017年度收入合计235.47万元。其中：财政拨款收入235.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加88.32万元，主要原因分析：

1、由于工资调整及养老保险金制度的推进，导致住房公积金、医保、养老保险等财政拨款人员经费有较明显的增长；

2、项目经费较上年增长25万元。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

文山州安全生产检测检验中心2017年度支出合计190.35万元。其中：基本支出177.15万元，占总支出的93.06％；项目支出13.20万元，占总支出的6.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加31.48万元,主要原因分析：由于工资调整及养老保险金制度的推进，导致住房公积金、医保、养老保险等财政拨款人员经费有较明显的增长。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山州安全生产检测检验中心正常运转的日常支出177.15万元。与上年对比增加46.18万元,主要原因为：由于工资调整及养老保险金制度的推进，导致住房公积金、医保、养老保险等财政拨款人员经费有较明显的增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出171.80万元，占基本支出的96.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5.35万元，占基本支出的3.02％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山州安全生产检测检验中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.20万元。与上年对比减少14.7万,主要原因为：因我中心2017年9月资质到期，检验检测工作转为资质的复评审工作，导致检验检测支出减少。具体项目开支及开展工作情况：按照职能职责，1-8月按照职能职责，中心做好危险性较大设备的检测检验工作，预防和减少全州金属非金属在用设备所引发的生产安全事故的发生、9-12月推进中心检测检验资质认定复评审工作。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州安全生产检测检验中心2017年度一般公共预算财政拨款支出190.35万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加31.48万元,主要原因分析：由于工资调整及养老保险金制度的推进，导致住房公积金、医保、养老保险等财政拨款人员经费有较明显的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出15.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于养老保险金及职业年金支出；

2.医疗卫生与计划生育支出9.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于单位医疗保险、公务员医疗保险及大病医疗保险；

3.资源勘探信息等支出154.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.21%。主要用于人员工资及单位运行支出；

4.住房保障支出10.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于职工住房公积金保障支出；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州安全生产检测检验中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为1.0万元，完成预算的200%。其中：因公出国（境）费支出决算为 万元，完成预算的 %；公务用车购置及运行费支出决算为 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为1.00万元，完成预算的200%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因我中心2017年9月资质到期，资质的复评审工作中接待评审专家，导致接待支出增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.19万元，下降15.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.59万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.4万元，增长66.67%。3017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2016年上级主管单位州安监局暂拨车辆云H28799给我中心使用，2017年因公车改革，停止借用，中心2017年无车辆，导致公务用车运行支出下降100%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.00万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.00万元。其中：

国内接待费支出1.00万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次 人）。主要用于检验检测工作及检验检测资质申报过程中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山州安全生产检测检验中心资产总额82.32万元，其中，流动资产47.53万元，固定资产34.79万元（不含累计折旧28.17万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）11.88万元，其中固定资产增加3.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额3.76万元，其中：政府采购货物支出3.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.76万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

请各预算单位结合工作开展情况，就绩效目标实现情况进行说明，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续等方面进行量化并具体分析。

文山州安全生产检测检验中心2017年度按照职能职责，认真做好危险性较大设备的检测检验工作，预防和减少全州金属非金属在用设备所引发的生产安全事故的发生。同时，按照《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，结合中心实际，认真编写好《质量手册》和《程序文件》，内部体系文件（第三版）于2017年10月10日正式运行，进一步完善检验检测工作体制。

（五）其他重要事项情况说明

我中心向文山州职业安全健康协会借款尚有30万元未偿清，因行业协调与行政机关脱钩的有关文件规定，该协会将进行改制，其资产经清算后一并划转国库，故经上级主管部门同意，我中心欠文山州职业安全健康协会的30万元借款不再还款。

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。