文山壮族苗族自治州地震局部门2020年度部门决算

文山壮族苗族自治州地震局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  文山壮族苗族自治州地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山壮族苗族自治州地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》等法律法规所赋予的职责，文山州地震局主要工作职责如下：

1.贯彻执行国家、省、州防震减灾工作的法律法规、方针政策。

2.负责编制防震减灾规划，并组织实施。

3.管理全州地震监测、分析预报工作。研究制定地震监测预报工作方案，并组织实施。

4.负责震情速报和地震灾情速报。承担地震灾害损失调查评估工作。

5.监督检查全州建设工程抗震设防要求执行情况和地震安全性评价工作。

6.负责依法保护地震观测设施和观测环境。

7.负责管理全州地震烈度区划和震害预测工作。

8.负责审定地震灾区重建的抗震设防标准，参与灾区重建规划编制工作。

9.负责组织开展防震减灾知识宣传教育工作。

10.负责管理全州群测群防工作。

11.承办上级部门交办的其他工作。

12.指导县级防震减灾工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强地震监测，完善震情跟踪工作措施。一是完成年度监测任务。2019年10月至2020年9月，文山州境内共发生M≥1.0级地震481次（图1.1-7），其中1.0-1.9级地震387次，1.0-1.9级地震318次，2.0-2.9级地震68次，3.0-3.9级地震1次，最大地震即2020年3月13日砚山县发生的3.1级地震。地震具体分布为:文山市127次、砚山县76次、丘北县14次、广南县64次、富宁县16次、西畴县6次、麻栗坡10次、马关74次。全州地震活动强度和频度与往年相比基本正常。二是为切实做好年度震情跟踪和短临预测工作。根据云南省地震局的工作部署和要求，2019年12月20日印发了《文山州2020年度震情监视跟踪工作方案》（文震发〔2019〕60号），明确了2020年度震情跟踪工作主要任务，细化了工作措施，同时成立以州地震局主要领导为组长、各县地震局主要领导为成员的年度震情跟踪工作领导小组，确保做好年度震情跟踪各项工作。

2.坚持“震情第一”观念，落实震情跟踪工作任务。一是加强震情会商和地震分析研究工作。严格执行震情会商制度，2020年度共开展月会商12次，参加省地震局召开的周视频联合会商会6次，全省年中震情会商会1次，全省年度会商会1次，通过开展各类会商，对云南及文山地区地震趋势进行动态分析和研判，按时编写、提交各类地震趋势分析意见材料。二是严格执行24小时值班工作。面对复杂的震情形势，我局严格执行24小时值班和领导带班制度，全体工作人员保持24小时通信畅通，抓好地震监测、震情跟踪、应急值守等各项工作，确保州内一旦发生地震能够迅速有效地开展处置工作。

3.做好地震监测项目的实施，提升地震监测能力。不断加强与上级的沟通协调，积极配合省地震局开展项目建设工作，根据规划任务，文山州境内将新建基准台3个、基本台11个、一般站98个，改建基准台2个，目前已完成文山测震台和麻栗坡测震台的改建和98一般站设备安装工作并已进入试运行阶段，11个基本台和3个新建基准台土建工程已基本完成，预计今年年底完成建设任务。

4.及时修订地震预案。认真贯彻落实陈豪书记、阮成发省长重要批示和云政办函〔2020〕73号文件精神，根据州委、州政府、州应急局领导批示要求，州地震局成立《文山州地震应急预案》修订工作领导小组，紧紧围绕州委、州政府关于防震减灾救灾工作的决策部署，对《文山州地震应急预案》进行重新修订，经过我局反复讨论修订，并通过广泛征求意见建议、专家组论证、合法性审查、州应急管理局党组审议等程序，目前预案已报州人民政府办公室。

5.进一步加强抗震设防管理。依法加强对建设工程的抗震设防管理，先后要求国家高速公路网G5615天保至猴桥高速公路天保至文山段、泸西至丘北至广南至富宁高速公路等重大建设工程项目业主依法开展地震安全性评价。

6.强化防震减灾宣传教育。制定2020年防震减灾科普宣传工作计划，坚持“内紧外松、常态化”原则，把防震减灾科普宣传作为常态化工作来抓。一是根据州科技局等4部门《关于举办2020年科技活动周的通知》和州科协等7部门《关于举办文山州2020年全国科普日暨七乡科普周活动的通知》要求，分别于8月23日和9月20日，紧紧围绕科技活动周“科技战疫 创新强国”和科普活动周“决胜全面小康，践行科技为民”主题，先后在文山市七花广场和砚山县七都广场开展了内容丰富、形式多样的防震减灾科普集中宣传活动。活动现场，采取悬挂条幅、摆放宣传展板、发放宣传材料，设立咨询点等多种形式开展宣传活动。过往群众纷纷驻足观看防震减灾科普知识宣传展板，领取宣传资料，向工作人员咨询有关防震减灾方面的问题。共发放《地震知识100问》、《防震避震常识》、《云南防震减灾知识问答》等宣传资料1000余份。现场接受群众咨询100余人次。

7.加强地震灾害防范应对准备工作。根据州人民政府和州应急局要求，依据《关于加强地震灾害防范应对准备工作的通知》（云抗防办函〔2020〕4号），我局从进一步增强防范重特大地震灾害的政治责任感、加快推进防震减灾重点工程建设和规划编制、切实提高群众自救互救能力、持续强化震情跟踪工作措施和值班值守等方面全力做好地震灾害防范应对准备各项工作，高标准严要求抓好贯彻落实。

8.强化应急处置工作。根据州人民政府和州应急管理局要求，依据《云南省自然灾害管理委员会办公室云南省抗震救灾指挥部防震应急办公室关于印发<云南省特别重大地震灾害应急处置工作方案（修订）>的通知》（云抗防办〔2019〕6号），结合我州实际牵头制定了《文山州特别重大地震灾害应急处置工作方案》，并发送州抗震救灾指挥部成员单位广泛征求意见建议。5月19日，文山州自然灾害应急管理委员会办公室 文山州抗震救灾指挥部防震应急办公室联合印发《文山州特别重大地震灾害应急处置工作方案》（文应急委办联发〔2020〕1号）至各县市人民政府及州抗震救灾指挥部成员单位。

9.加强地震安全监管检查工作。根据《文山州人民政府办公室关于印发全州建设工程地震安全监管检查工作方案的通知》（文府办电〔2020〕44号）要求，开展建设工程地震安全监管检查工作，全面摸清我州建设工程抗震设防要求落实和地震安全性评价情况，及时整改存在的问题和薄弱环节，进一步健全完善建设工程地震安全监管责任体系，排查建设工程地震灾害风险隐患。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州地震局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参公管理事业单位1个。文山壮族苗族自治州地震局。隶属于州应急管理局管理的公益一类事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州地震局部门2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人），其他人员1人，主要是本事业单位工勤人员。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

文山壮族苗族自治州地震局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州地震局部门2020年度收入合计247.98万元。其中：财政拨款收入247.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少18.24万元，降幅6.85%，减少主要原因是2019年召开云南省滇东协作区震情会商会议以及文山州第一响应人培训导致2019年项目经费收入增加，2020年没有相关会商会议和培训费支出，故项目经费减少。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州地震局部门2020年度支出合计250.92万元。其中：基本支出239.01万元，占总支出的95.25%；项目支出11.92万元，占总支出的4.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少9.8万元，降幅3.76%，主要是因召开2019云南省滇东协作区震情会商会议以及文山州第一响应人培训导致项目经费支出增加，2020年没有相关会商会议和培训费支出，故项目经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出239.01万元。与上年对比增加2.28万元，增长0.96%，主要原因是干部职工正常晋升导致工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出208.11万元，占基本支出的87.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.9万元，占基本支出的12.93%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.92万元。与上年对比减少12.07万元，降幅50.31%，主要原因是2019年召开云南省滇东协作区震情会商会议以及文山州第一响应人培训导致2019年项目经费收入增加，2020年没有相关会商会议和培训费支出，故项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出250.92万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少9.8万元，降幅3.76%，主要是因召开2019云南省滇东协作区震情会商会议以及文山州第一响应人培训导致项目经费支出增加，2020年没有相关会商会议和培训费支出，故项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出18.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于单位离退休人员支出0.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.51万元，单位离休干部遗属生活补助-死亡抚恤金1.44万元；

 9.卫生健康（类）支出12.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于单位职工基本医疗保险8.81万元，其他行政事业单位医疗支出0.89万元，公务员医疗补助2.68万元；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出11.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于单位缴纳职工住房公积金支出11.63万元；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出208.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.06%。主要用于单位基本支出194.79万元，地震预测预报5.68万元，地震应急救援5万元，其他灾害防治及应急管理支出0.85万元。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.77万元，支出决算为3.75万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的92.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年公务接待批次及人数的减少，导致公务接待费用减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.07万元，增长1.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长36.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待对象领导级别和人数不同，在2020年9月接待云南省地震局副局长及相关工作人员，领导级别为副厅级，根据文办通〔2019〕101号文件规定，厅局级相关职务领导每人每餐控制在130元以内，故接待费用比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占93.31%；公务接待费支出0.25万元，占6.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州地震局部门2020年机关运行经费支出30.9万元，与上年对比减少2.56万元，下降7.65%，主要原因是办公费用减少。部门机关运行经费主要用于一是商品和服务支出30.61万元，其中：办公费2.51万元，水费0.02万元，电费0.49万元，邮电费0.05万元，差旅费4.36万元，公务接待费0.25万元，工会经费1.92万元，福利费4.44万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费用12.97万元，其他商品和服务支出0.1万元；二是用于资本性支出，其中办公设备（书柜）购置0.29万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山壮族苗族自治州地震局部门资产总额175.71万元，其中，流动资产3.36万元，固定资产130.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产42.31万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46.6万元，其中固定资产减少42.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

文山壮族苗族自治州地震局局截止2020年12月31日离退休人员为6人其中：离休0人、退休6人。因离退休人员工资转入地方人力资源和社会保障局发放，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》中离休费、退休费、退职（役）费无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、公共安全（类）支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

七、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。