文山壮族苗族自治州应急信息管理中心2020年度部门决算

文山壮族苗族自治州应急信息管理中心2020年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州应急信息管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州应急信息管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

按照《文山州机构编制办公室关于印发<文山壮族苗族自治州安全生产应急救援管理中心“十定”方案>的通知》文编办〔2018〕18号文件要求，我中心主要职责是：

（1）依照国家有关法律法规，制定并组织实施全州非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产应急救援管理制度和有关规定。

（2）指导全州非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产应急救援队伍建设和应急预案编制、培训、备案、演练、能力评估以及各县（市）安监部门分管行业安全生产应急救援管理工作。

（3）承担全州非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产应急救援资源信息数据库的建设和管理。

（4）承担全州非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产事故信息统计分析，预测事故风险，提出预警信息。

（5）参与安全生产应急救援宣传教育和技术咨询服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

为认真贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，改变新思路，转变新作风，在州应急局的正确领导下，在局机关各科室的支持和帮助下，中心严格按照要求落实上级安排部署的各项工作，现将中心一年来所开展的工作总结如下：

（一）开展的主要工作

1.加强教育，队伍素质不断提高

为使干部职工牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，中心认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，积极组织干部职工参加局党组中心组理论学习、党支部“三会一课”、《习近平谈治国理政》(第三卷）、新时代“西畴精神”学习实践活动等学习教育活动，营造大家自主学习、主动学习的内生型学习氛围，认真领会贯通习近平新时代中国特色社会主义思想的深刻内涵，加深对党的知识进一步认识，增强了党员意识，提高了队伍素质，提升了干部职工掌握政策和做好新形势下应急工作的能力和水平。

2.完善制度建设，提升管理水平

充分发挥职能作用，完善工作机制，创新工作方式，更加规范、有序、高效地开展应急信息管理工作，结合中心的实际，进一步完善中心工作手册，含规章制度、职工行为规范、主要工作职责、基层组织建设、党风廉政建设、手册制度等涵盖会议、日常工作规范、财务、组织建设、党风廉政建设等内容，并对干部职工的岗位、职责进行了明确，为提升中心管理水平打下了坚实的基础。

3.组织跟班学习，全面提升干部职工履职能力

随着中心职能职责的转变，干部职工业务能力亟待提高，从中心长远发展考虑，局党组决定将蒋雨伦、许媛媛、邵亚丹、罗建敏、杨光明、章永梅 、谭琪、梅平、黄惠9名同志安排到局办公室、安全生产综合协调科、风险监测和综合减灾科、规划财务和救灾保障科、机关党委进行跟班学习；按照《文山州应急管理局关于2020年上半年“双随机、一公开”执法监督检查公告》要求，随机抽取杨旭、陆仕国、梅平、杨光明等同志参加“双随机、一公开”执法检查，检查范围涵盖全州八县（市）共70户企业，并撰写工作总结上报。各岗位人员在不同的岗位锻炼，思想意识、大局意识不断的加强，工作统筹、工作创新、工作协调能力不断提高，业务综合素质得到了进一步提升。

4.严格落实帮扶责任，确保帮扶对象如期脱贫

我中心紧紧围绕中央到2020年“现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困村全部出列、贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困”的目标，根据局党组的安排，积极选派黄子峻、李进林2位同志到挂钩扶贫点马关县大栗树乡和平村委会驻村参加脱贫攻坚工作，同时抽调杨旭、杨光明、陆仕国、梅平为突击队员协助我局驻村工作队查找短板，补齐短板，落实“两不愁三保障”，入户开展环境卫生整治，助力人居环境提升，全力推进人居环境整治朝“高标准、严要求、常态化、长效化”发展。今年，中心14 人按照上级要求和局党组安排多次进村开展挂包帮转走访工作，确保了挂钩贫困户实现脱贫验收。2020年度，中心驻村队员黄子峻同志荣获马关县委、县政府颁发的优秀扶贫工作队员荣誉称号。

5.加强宣传教育工作，提高思想认识

今年，积极配合局机关开展宣传工作，以“安全生产月”主题宣传咨询日活动、宪法宣传日、“双随机、一公开”执法检查等工作，共发放《中华人民共和国宪法》《自治州条例》《中华人民共和国安全生产法》《应急救援管理手册》《危险化学品安全知识》《扫黑除恶》宣传图册折页、“扫黑除恶十问”等法律法规、行业规范宣传资料6000余册；完成中心2020年度6月安全月宣传工作；积极对接相关培训机构，推进企业人员（负责人、安全管理人员、特种作业人员）的安全生产、应急救援等知识宣传教育培训工作，并到文山州安全教育培训有限责任公司考试中心开展巡考工作。

6.严格制度，党风廉政建设工作进一步落实

为认真做好中心党风廉政建设工作，积极建立制度，加强对干部职工学习贯彻《中国共产党章程》和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》等党纪、党规和中央八项规定、省委、州委实施意见的廉政教育，签订党风廉政责任书，层层落实责任。严格执行三公经费年度预算，今年中心没有三公经费支出。日常工作认真落实廉政谈话、提醒谈话工作，明确廉政纪律，并要求干部职工在年终考核中进行述廉，进一步促进党风廉政建设责任制的落实，努力打造一支“忠于职守、干净担当”的优秀应急管理队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州应急信息管理中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.文山壮族苗族自治州应急信息管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州应急信息管理中心2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

文山壮族苗族自治州应急信息管理中心没有政府性基金收入和国有资本经营收入，没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，也没有“三公”经费年初预算收入和年终决算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州应急信息管理中心2020年度收入合计189.96万元。其中：财政拨款收入189.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年241.99万元对比减少52.03万元，下降21.5%，主要原因为“安全生产应急救援管理项目”等上年有收入，2020年度无收入。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州应急信息管理中心2020年度支出合计216.98万元。其中：基本支出207.97万元，占总支出的95.85%；项目支出9.01万元，占总支出的4.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年209.78万元对比减少7.20万元，下降7.20%，主要原因为单位厉行勤俭节约，减少公用经费等支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州应急信息管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出207.97万元。与上年202.60万元对比减少5.37万元，下降2.65%，主要原因为单位厉行勤俭节约，减少公用经费等支出。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出196.88万元，占基本支出的94.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.09万元，占基本支出的5.33%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州应急信息管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.01万元。与上年7.18万元对比增加1.82万元，增长25.37%，主要原因是本年度购买一批设备价值7万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州应急信息管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出216.98万元，占本年支出合计的100%。与上年209.78万元对比减少7.20万元，下降7.20%，主要原因为单位厉行勤俭节约，减少公用经费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出15.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。机关事业单位基本养老保险缴费支出15.9元；

9.卫生健康（类）支出11.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出9.07万元；公务员医疗补助缴费支出2.02万元；工伤、生育、大病医疗等其他行政事业单位医疗缴费支出0.73万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出11.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于购买单位职工住房公积金缴费支出11.6万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出177.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.88%。主要用于应急管理事务中的事业运行支出168.65万元、应急管理支出9.01万元；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州应急信息管理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度我单位无“三公”经费预算收入和决算开支情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度我单位无“三公”经费预算收入和决算开支情况。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州应急信息管理中心为非行政、非参公管理的事业单位，故2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山壮族苗族自治州应急信息管理中心资产总额36.25元，其中，流动资产6.7元，固定资产29.55元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.22万元，其中流动资产减少26.4万元、固定资产增加1.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10）。

五、其他重要事项情况说明

文山壮族苗族自治州应急信息管理中心截至2020年12月31日离退休人员为0人其中：离休0人、退休0人，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》中离休费、退休费、退职（役）费无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、公共安全（类）支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

七、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。