文山壮族苗族自治州应急管理局(本级)2020年度部门决算

文山壮族苗族自治州应急管理局(本级)2020年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州应急管理局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州应急管理局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山壮族苗族自治州应急管理局贯彻落实党中央、省委和州委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责应急管理工作，指导各县（市）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

2.负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责和指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（市）各部门及社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州级有关部门和各县（市）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

6.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

7.按照上级和州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

8.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度，全州应急系统干部职工齐心协力、锐意进取，各项工作都取得了较好成绩，总体呈现出“四个平稳”的特点。

1.安全生产形势平稳可控。严格落实“年计划、月统筹、季分析”制度，突出对安全生产重点工作的统筹协调，定期或不定期分析研判安全生产形势，建立“常抓严管”的长效机制；加强对日常检查发现问题的“盯关跟”，对存在突出问题制定专项整治方案，并坚持“首办负责、联动办理、立项督办、跟踪办理和限时办结”五项制度，举各方之力集中进行隐患排查治理；定期或不定期分析研判安全生产形势，深入推进重点行业企业安全风险分级管控，突出“四个关卡”督促企业复工复产，全面完成安全工程三年行动计划，紧紧围绕“组织领导、统筹推进、学习教育、宣传发动、排查整治”扎实开展安全生产专项整治三年行动计划，深入开展秋冬道路运输安全生产整治百日会战和建筑施工领域专项整治行动，认真推进国家安全发展示范城市创建，积极推动危险化学品排查整治、煤矿、非煤矿、危化、工贸等安领域安全风险隐患排查治理。2020年共发生生产安全事故140起，未发生重特大事故，全州安全形势总体平稳。

2.应急救援保障力度不断增强。健全应急预案管理体制，印发了文山州突发事件总体应急预案，组织企业编制、修订应急预案583个，备案612个；开展应急力量调查摸底调查，全面掌握挖掘机等大型机械设备，运输保障车辆以及其他行业领域的救灾物资储备情况；推进应急救援力量建设，组建了民兵、武警、消防救援、安全生产应急救援队等相对稳定的综合应急救援队伍，各县（市）州、县两级救灾物资储备仓库仓储面积达6661.3平方米，挂牌避难场所标识228个可容纳约190万人进行紧急避难；积极履行应急管理职责，主动统筹协调，与文山军分区、武警支队、消防救援等驻文军警和单位建立“军警民联动”应急机制，与各涉灾部门进一步健全完善风险监测预警、灾情会商研判、应急预案衔接等长效机制，果断处置了火灾、冰雹灾害、局部干旱、建筑事故等突发事件，共开展应急救援869次，出动人员7691人。去年，全州因灾造成106.85万人次受灾，争取到灾害救助补助资金3240万元，用于灾后重建、防灾救灾、疫情防控和受灾困难群众冬春救助，确保受灾群众有饭吃、有衣穿、有房住、有干净水喝。

3.综合防范应对能力稳步提升。一是统一全州自然灾害灾情上报机制，建立信息化工作平台，推行“灾情不过夜、马上就办、即核即报”一线工作法，做到“队伍建设系统化、灾情上报信息化、信息反馈动态化”，为第一时间上报反馈灾情打下坚实基础。二是针对岁末年初、春节、“两会”、汛期等重点时段安全生产特点和自然灾害规律，进一步创新工作推进机制，通过“领导分片挂包指导、购买专家服务查隐患、重要工作提醒函、重点时段一线指导、重大问题约谈提醒、较大事故挂牌督办”等“解剖麻雀”的方式开展督促检查，进一步压实了各级党政领导责任、属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任。全年共查出整改各类事故隐患9.6万条，督促整改9.3万条，整改97.16%。三是制定印发《文山州防范化解重大风险总体方案》，对影响较大的6类灾害事故76个风险点进行风险评估，提高了重大风险化解能力，逐步推进自然灾害风险管控、城乡抗灾能力和灾害监测预警能力建设；积极开展应急管理项目谋划和“十四五”规划工作，围绕应急能力建设、信息化建设、安全生产、防灾减灾救灾能力建设、地震基础设施建设、气象基础设施建设等方面进行谋划，共谋划了78个项目，总投资982亿元；创建了2个全国综合减灾示范社区，5个省级地震安全示范社区，10所省级防震减灾科普示范学校；新建了一批农村抗震民居、应急避难场所和救灾物资储备库。

4.队伍建设改革深入推进。年内，州委州政府领导3次调研应急管理和安全生产工作，多次对全州应急管理工作作出批示；州委、州政府围绕应急管理工作举办了2次理论学习中心组集中学习，召开2次州委常委会会议、8次州政府常务会议，听取、研究和部署应急管理工作，州人大听取和审议了州人民政府关于全州应急管理工作情况的报告，对应及管理和应急管理队伍建设提出了更高的要求。全州应急管理系统认真组织开展弘扬新时代“西畴精神”学习实践活动，以主题教育为抓手，充分发扬“西畴精神”和“老山精神”，苦干实干加油干，有力推动了队伍建设；组织8名领导干部到昆明理工大学参加应急管理能力提升培训，督促局机关科室长以上领导干部积极参与干部在线学习；组织全系统干部职工参加国家应急管理部、省应急厅26场次视频专题培训，参加应急管理部“自然灾害防治”等6期网上专题培训班学习，参加开展各类应急演练1707次，锻炼了系统干部职工实战应对能力；组织应急救援队开展了2期轮训，参加了全省技术竞赛并取得良好成绩，有效提升队伍应急处置能力；州局和各县（市）先后邀请专家和领导举办各类培训15期，培训人员达980人。及时充实了县（市）、乡镇（街道办事处）、工业园区全部明确安全生产监管工作机构和监管执法力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州应急管理局(本级)2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.文山壮族苗族自治州应急管理局（本级）；

2.文山壮族苗族自治州防汛抗旱指挥部办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州应急管理局(本级)2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

文山壮族苗族自治州应急管理局（本级）没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州应急管理局(本级)2020年度收入合计977.58万元。其中：财政拨款收入977.47万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.11万元，占总收入的0.01%。与上年1,611.25万元对比减少633.67万元，下降39.33%，主要原因为按照财政部的要求，2020年12月31日收回的额度冲减本年收入，导致收入减少及“安全生产应急救援管理项目”等项目2019年度有收入，2020年度无收入。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州应急管理局(本级)2020年度支出合计1,242.36万元。其中：基本支出966.28万元，占总支出的77.78%；项目支出276.08万元，占总支出的22.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1,206.25万元对比增加36.11万元，增长2.99%，主要原因为单位机构改革完成，人员经费和公用经费支出的增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州应急管理局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出966.28万元。与上年913.70万元对比增加52.58万元，增长5.75%，主要原因为单位机构改革完成，人员经费和公用经费支出的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出774.79万元，占基本支出的80.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191.49万元，占基本支出的19.82%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州应急管理局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出276.08万元。与上年292.55万元对比减少16.47万元，下降5.63%，主要原因是2020年度应急救援等项目受疫情影响，导致相关业务培训和会议次数减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州应急管理局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款支出1,242.24万元，占本年支出合计的99.99%。与上年1,206.25万元对比增加36.11万元，增长2.99%，主要原因为单位机构改革完成，人员经费和公用经费支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2.04万元；民族事务中的其他民族事务支出0.09万元，组织事务中的一般行政管理事务支出0.27万元；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出66.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于行政单位离退休支出1.56万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出65.19万元；

 9.卫生健康（类）支出48.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出35.71万元；公务员医疗补助缴费支出10.21万元；工伤、生育、大病医疗等其他行政事业单位医疗缴费支出2.94万元；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出3.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于开展防汛等相关工作支出2.22万元；抗旱等相关工作支出1.16万元；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出45.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于购买单位职工住房公积金缴费支出45.25万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出1,075.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.59%。主要用于应急管理事务中的行政运行支出805.30万元、安全监管支出216.06万元、应急救援支出53.57万元、应急管理支出0.67万元；

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州应急管理局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.8万元，支出决算为11.48万元，完成预算的106.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.77万元，完成预算的113..97%；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算的52.60%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位属2019年机构改革涉改单位，“三公”经费2020年度的年初预算编制时缺少以往年度支出数为参考值，导致预算编制时申请经费少，加之现有的公务用车老化，燃油费和维修费等费用较高，导致“三公”经费支出决算数大于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年11.71万元减少0.23万元，下降2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元，下降2.13%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位例行勤俭节约，严格按照中央八项规定精神和单位内控制度把关“三公”经费支出，杜绝铺张浪费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.77万元，占93.79%；公务接待费支出0.71万元，占6.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于出差、下乡或外出参会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.71万元。其中：

国内接待费支出0.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到文山州调研指导（检查）和下级单位到我单位汇报工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州应急管理局(本级)2020年机关运行经费支出191.37万元，与上年165.99万元对比增加25.38万元，增长15.29%，主要原因为我单位2019年涉及机构改革，2020年涉改完成，为保障各项工作有序开展，机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出191.37万元，其中：办公费12.86万元、咨询费3.00万元、水费1.05万元、电费1.73万元、邮电费7.92万元、物业管理费0.85万元、差旅费32.48万元、维修(护)费3.24万元、租赁费0.33万元、会议费0.85万元、培训费0.92万元、公务接待费0.45万元、委托业务费8.49万元、工会经费7.51万元、福利费14.25万元、公务用车运行维护费8.9万元、其他交通费用45.49万元、其他商品和服务支出41.06万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山壮族苗族自治州应急管理局(本级)资产总额839.84元，其中，流动资产219.75元，固定资产199.31元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产361.67元，其他资产59.11元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少346.92万元，其中固定资产减少59.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-1至附表10-3）。

五、其他重要事项情况说明

文山壮族苗族自治州应急管理局（本级）截至2020年12月31日离退休人员为15人其中：离休0人、退休15人。因离退休人员工资转入地方人力资源和社会保障局发放，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》中离休费、退休费、退职（役）费无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、公共安全（类）支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

七、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。