文山壮族苗族自治州应急管理局部门2019年度部门决算

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文山壮族苗族自治州应急管理局部门2019年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州应急管理局贯彻落实党中央、省委和州委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

负责应急管理工作，指导各县（市）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责和指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（市）各部门及社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州级有关部门和各县（市）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。按照上级和州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。完成州委、州政府交办的其他任务。职能转变。州应急管理局应加强、优化、统筹全州应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

依照国家有关法律法规，制定并组织实施全州非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产应急救援管理制度和有关规定。指导全州非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产应急救援队伍建设和应急预案编制、培训、备案、演练、能力评估以及各县（市）安监部门分管行业安全生产应急救援管理工作。承担全州非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产应急救援资源信息数据库的建设和管理。承担全州非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产事故信息统计分析，预测事故风险，提出预警信息。

贯彻执行国家、省、州防震减灾工作的法律法规、方针政策。负责编制防震减灾规划，并组织实施。管理全州地震监测、分析预报工作。研究制定地震监测预报工作方案，并组织实施。负责震情速报和地震灾情速报。承担地震灾害损失调查评估工作。监督检查全州建设工程抗震设防要求执行情况和地震安全性评价工作。负责依法保护地震观测设施和观测环境。负责管理全州地震烈度区划和震害预测工作。负责审定地震灾区重建的抗震设防标准，参与灾区重建规划编制工作。负责组织开展防震减灾知识宣传教育工作。负责管理全州群测群防工作。承办上级部门交办的其他工作。指导县级防震减灾工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

今年以来，全州应急系统深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的重要论述，坚持边改革、边应急、边抓安全生产，有力有效应对了各种灾害事故，确保了全州安全生产持续稳定。

1.牢牢抓住安全生产基本盘不放松。一是认真贯彻落实中央和省州部署要求。州委、州政府结合实际出台了《文山州贯彻〈地方党政领导干部安全生产责任制规定〉实施办法》和《关于推进全州城市安全发展的实施方案》，修订完善了《文山州州级行业主管部门安全生产工作职责》，州纪委监委制定了《加强对安全生产领域监督工作的通知》，州安委会印发了《安全生产工作要点》和《文山州安全生产集中整治工作方案》。年内，共召开2次州委常委会会议、5次州政府常务会议、6次州安委会全州安全生产电视电话会议研究部署安全生产工作。二是压实安全生产责任。州安委办和州消防救援支队创新安全生产考核方式，制定了《安全生产和消防工作目标责任考核实施方案》，州、县、乡层层签订责任书，进一步压实主体责任。国庆节前，组织110户重点企业举行了全州“防风险、保平安、迎大庆”专题警示教育培训并开展履行安全生产主体责任承诺，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。三是深化重点领域专项治理。紧紧围绕安全生产“1+7”专项整治行动，聚焦非煤矿山、危险化学品、建筑施工、烟花爆竹、道路交通等重点行业领域，持续推进专项整治向纵深发展。通过实施专项整治和综合管理措施，关闭非煤矿山25座，注销采矿许可证71座，注销安全生产许可证35个，关闭了城市面山和三级以上等级公路沿线临时采石（砂）；完成2户危险化学品生产企业搬迁任务，对13户危险化学品企业完成改造升级，注销了3个重大危险源；完成1户烟花爆竹企业自动化改造任务，全州烟花爆竹零售店从1589个减少为812个；整治消除了一批道路交通和建筑施工隐患。四是加大重要时段管控。针对岁末年初、春节、“两会”、汛期等重点时段安全生产特点和自然灾害规律，及时开展联合执法、专项检查、综合督查、企业自查等行动。同时，紧紧围绕安全工程三年行动计划、安全事故百日行动、安全生产大检查、消防安全执法检查等开展专项整治活动；州安委会组织8个督查组2次开展专项督查，州安委办定期或不定期抽调力量开展工作指导；投入194万元通过政府购买服务专家开展隐患排查。一年来，共查出事故隐患10.95万条，整改10.74万条，整改率达98.11%，重点时段各类事故同比下降。五是严格监管执法。严格按照“四不放过”要求，依法开展“11·10”“12·07”两起较大道路交通事故调查工作；扎实开展“双随机、一公开”执法，依法严格查处各类违法违规行为，建立安全生产领域失信行为联合惩戒“黑名单”制度，曝光了一批违法违规企业；认真落实“放管服”改革要求，严格依法依规办理93项行政审批事项，办结率达100%。六是坚决打好防范化解重大风险攻坚战。全面梳理分析地质灾害、地震、森林草原火灾、水旱灾害等4个灾害领域和非煤矿山、危险化学品、工贸、综合监管等4个行业领域存在的突出问题和重大风险，制定印发了《文山州防范化解重大风险总体方案》，健全了风险防控机制，提高了重大风险化解能力。七是扎实开展安全工程治理。深入推进落实《安全工程三年行动计划》，牢牢抓住责任制这个“牛鼻子”，聚焦6个重点行业领域，实施17项安全工程、建设5个安全监管平台、开展4类专项行动，督促各级、各部门和单位紧紧围绕重点行业（领域）、重点部位、重点环节和突出问题扎实开展重点行业领域安全专项整治，整改了一批事故隐患、关闭了一批高危企业、改造了一批落后装置，有效改善了全州安全生产状况。今年以来，全州共发生生产安全事故58起，死亡74人，受伤23人，直接经济损失1612.24万元。与上年同期相比，事故起数减少15起、下降20.5%，死亡人数减少8人、下降9.8%，受伤人数减少28人、下降54.9%，直接经济损失减少1240.34万元、下降43.5%。我局直接监管的非煤矿山发生事故1起，死亡1人，与上年同期相比均下降80%；危险化学品、烟花爆竹两个领域3年来未发生生产安全事，生产安全事故起数、死亡人数、直接经济损失和受伤人数与上年同比实现“四个明显下降”。

2.全力做好应急救援和灾害救助工作。一是修订应急预案。初步建立了以州级总体预案为主体，州级专项预案、州级部门预案为依托，县市预案为基础的应急预案体系。目前，全州共制定突发应急事件总体应急预案21个，其他专项应急预案294个，各类部门预案1000余个。二是理顺应急体制。成立了州自然灾害应急管理委员会，并设立了抗震救灾、森林草原防灭火、防汛抗旱和地质灾害应急等4个专项指挥部，进一步明确了各指挥部和部门工作职责，初步建立了全州“统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主”的应急管理体制。三是完善应急机制。时刻保持应急状态，坚持24小时在岗值班值守，统一了全州自然灾害灾情上报机制，完善了应急信息上报信息化平台，探索建立了应急响应专题会商机制，不断加强对突发事故的研究和装备建设投入，提高综合监测和预警水平。四是强化应急保障。全州已组建各类应急救援队伍3562支，应急救援队伍人数达60857人；州、县（市）两级救灾物资储备库建设实现了全覆盖，全州各县（市）建成的救灾物资储备库总投资2680万元，占地面积1.5万平方米，仓储面积0.62万平方米；已挂牌避难场所标识228个，面积达309万平方米，可容纳约190万人紧急避难；创建了2个综合减灾示范社区，新建了一批农村抗震民居。五是组织开展应急演练。围绕煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、道路交通、电力、石油化工等高危重点行业企业，针对危险源和危险危害因素开展应急演练。一年来，共组织开展各类应急演练1036次，参演人数达40321人次。六是全力做好抢险救灾。全年全州自然灾害因灾死亡失踪人口、倒塌房屋数量和直接经济损失同比均呈下降趋势。年内，因各类自然灾害造成91.8万人受灾，累计组织转移避险群众247人，争取各项救灾资金4716万元。

3.安全执法和改革工作稳步推进。一是不断加强行政执法能力建设。制定印发了《行政执法公示制度》《行政执法全过程记录制度》《重大行政执法决定法制审核制度》等三项行政执法制度，规范行政执法行为；及时开展了安全生产行政执法与刑事司法衔接工作，强化法律顾问服务保障，认真组织开展了全州行政执法案卷评查工作，对各县（市）应急局2018年已办结的34件行政执法案卷进行评查。二是认真贯彻落实国务院和省、州人民政府关于推进“放管服”改革的决策部署。进一步精简行政审批事项，简化审批环节，优化办事流程，规范中介服务，持续开展“六个一”便民行动，全面落实“互联网+政务服务”改革举措，扎实推进“一部手机办事通”建设，做好政务服务“一网通办”事项清单梳理。年内取消了1项行政审批事项，共受理行政审批89件。三是制定上报了《关于推进全州城市安全发展的实施方案》，州委、州人民政府已于9月30日以文办通〔2019〕96号文件印发。

4.党建和党风廉政建设不断深入。认真贯彻落实新时代党的建设总要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全面落实“基层党建创新提质年”各项任务，引导党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”制度和党员领导干部双重组织生活会。严格落实主体责任和监督责任，认真履行“一岗双责”，签订党风廉政建设责任书，持续深入推进“六个严禁”专项整治工作；认真做好九届州委第五轮第三巡察组对我局常规巡察反馈意见和2018年党风廉政建设考核存在问题的整改工作；认真开展廉政风险点排查，加强党内监督，促进行风政风持续好转。组织全体党员到西畴三光、蒙自市查尼皮村、州反邪教警示教育、廉政教育馆等开展党性教育现场教学和警示教育，重温入党誓词。

5.脱贫攻坚工作有序推动。州应急管理局所挂钩的马关县大栗树乡和平村共有人口1134户4713人，其中，建档立卡贫困户488户1918人。我局高度重视脱贫攻坚工作，将“挂包帮、转走访”工作列为全局中心工作和干部年度考核重点内容。一是落实帮扶责任，压实定点扶贫工作责任。及时调整充实脱贫攻坚工作领导小组，进一步明确工作任务，对“挂包帮”定点扶贫工作、产业发展、项目投入、工作机制、职责要求、督促检查等工作提出具体要求；督促干部职工加强与群众的日常沟通交流，对贫困户帮扶措施进行梳理，逐户完善一户一档资料。建立联动工作机制和工作清单制度，通过派单的形式对存在问题“一对一”进行交办；完善《脱贫攻坚转走访工作方案》，以片区为单位实行分片包干责任制，确保“挂包帮”定点扶贫工作责任层层压实。二是加强组织领导，强化措施推进落实。建立完善了处级领导分片挂联包村、干部职工包户、联络员负责对接的工作机制，调整选派了5名骨干力量，由1名局党组成员、副局长驻村开展帮扶工作。按照“两不愁三保障”的要求，狠抓危房改造、教育扶贫、健康扶贫工程，持续发挥医疗救助托底保障作用。全村共实施危房改造857户，对103名学生补助各类教育扶持资金113.5万元。通过自愿捐款捐物和“以购代捐”等方式，积极帮助群众解决实际困难，共筹集捐款7.29万，“以购代捐”2.6万元，以及各类衣物、家具若干。三是加强基础设施建设，有效改善人居环境。稳步推进易地扶贫搬迁，实施饮水安全工程，加快通村道路建设，不断夯实扶贫基础。协调910吨水泥解决了人居环境整治、村内道路硬化、硬化入户路和硬化庭院等物资需求；筹措31.5万元资金，实施了中寨村小组人居环境整治试点示范项目。四是加大产业扶贫，助力群众增收致富。扎实开展“一户一策”精准脱贫计划制定。加大扶贫资金投入，根据贫困户脱贫需求，因地制宜抓落实，推动精准帮扶。按照农业产业发展和劳动力转移就业双轮驱动推动脱贫攻坚的思路，带动实施了“123”产业扶贫工程（“1”即申请一次金融机构贷款，发放小额扶贫贴息贷款18户，贷款金额78万元；“2”即土地有序流转和发展特色产业，引进马关贵翔农业公司在和平村狮子山建设产业园区，由和平303名农户代表组织成立马关福顺种植专业合作社，创建“马关贵翔农业公司+马关福顺种植专业合作社+和平建档立卡贫困及其他农户”发展模式，完成土地流转3000余亩，种植刺梨1780亩。同时，在产业园区整合3000亩土地种植了新贵一号李子、贵农五号刺梨、秦艽及本地小蜜蜂养殖等，形成立体的种养植模式；“3”即干部职工消费扶贫、组织实施订单农业生产和培育好新型合作组织）全力推进产业发展。

6.不断完善震情跟踪工作措施。结合对年度震情趋势的判定意见，1月2日印发《文山州2019年度震情监视跟踪工作方案》，明确年度震情跟踪工作主要任务，细化工作措施，确保做好2019年度震情跟踪监视和短临预报工作。全年召开月会商9次，参加省地震局召开的省州视频联合周会商4次，对云南及文山地区地震趋势进行动态分析和研判。

7.严格落实宏观异常零报告制度。严格执行24小时值班和领导带班制度，抓好地震监测、震情跟踪、应急值守等各项工作，确保州内一旦发生地震能够迅速有效地开展处置工作。每周向省地震局上报一次宏观异常零报告，共上报宏观异常零报告43期。加强宏观异常的收集、调查、落实工作，一旦发现和收集到地震宏微观异常现象，能及时落实、分析、上报，确保重大宏微观异常调查落实“不过夜”。

8.强化信息通信网络管理。做好网络信息节点设备、短波电台联络和震情会商与应急指挥技术系统的运行维护，确保省、州、县三级信息网络通信畅通。上半年通过地震短信发布系统共向州县地震局及有关部门人员发布地震信息174条、1.51万人次。

9.加强项目谋划。根据省地震局《新时代云南防震减灾事业现代化建设工程重点项目规划纲要》要求，结合我州实际，认真梳理上报了地震监测预警工程增加建设基准台、防震减灾知识宣传、基层防震减灾人员素质提升工程、地震应急响应通信网络系统运行保障等一批防震减灾项目，积极争取国家和省级对我州防震减灾的投入。

10.协助做好国家地震烈度速报与预警工程项目有关工作。根据省地震局的要求，“十三五”期间，我州将新建基准台3个、基本台11个、一般站38个。目前已完成3个基准站和11个基本站的勘选、租地协议签订以及基准站站址涉及林地台点审批工作，并上报省地震局。

11.认真履行滇东地震预报协作区牵头单位职责。文山州地震局作为2019年度滇东地震预报协作区牵头单位，在云南省地震局的领导和协作区各成员单位的支持配合下，制定《滇东地震预报协作区2019年度震情监视跟踪工作方案》并组织实施。9月16日至18日，牵头组织召开了滇东地震预报协作区2019年震情会商暨震情监视跟踪工作会议，云南省地震局、协作区成员单位、滇西和滇西南牵头单位、文山州各县地震局有关领导专家近60人参加了会议，圆满完成各项工作。

12.认真推进“放管服”改革。一是根据州工程建设项目审批制度改革关于梳理和报送工程建设项目审批服务事项目录的相关要求，5月10日上报《文山州地震局工程建设项目审批服务事项通用目录清单》，5月17日对《工程建设项目审批服务事项清单》提出修改意见；二是根据云南省《关于印发工程建设项目审批服务事项清单及审批流程图的通知》要求，于6月21日梳理出我局相关办事流程并上报；三是根据《文山州政务服务管理局关于梳理编制监管事项目录清单和检查实施清单有关工作的通知》要求，5月21日，完成监管事项目录清单动态管理系统基础数据初始化工作，5月30日，完成目录清单认领和本级检查实施清单录入、审核工作。四是根据《文山州政务服务管理局关于补充完善全省政务服务事项基本目录和实施清单要素信息的通知》要求，7月20日，补充完善12项基本要素之外的办理时间、地点、咨询和监督电话等本地化要素工作；五是根据州推进职能转变和“放管服”协调小组办公室《关于对调整后的权责清单事项名称进行确认并完善相关要素的通知》要求，于2019年9月12日将《文山州地震局权责清单事项要素表》上报。

13.强化防震减灾宣传教育工作。一是制定印发《文山州地震局2019年度宣传工作计划》，并认真组织实施；二是针对中、小学生的特点，制作地震科普知识培训课件，到文山市第一初级中学（北校区）、文山实验小学、文山思源实验学校、文山市第三中学开展防震减灾科普知识讲座，切实提高中小学生面对地震灾害的应对能力，达到“教育一个孩子，带动一个家庭”的效果。三是结合麻栗坡“9.02”特大山洪泥石流灾后恢复重建工作任务有关要求，于6月13日到麻栗坡县猛硐乡开展防震减灾知识下乡和进校园活动；四是利用“科技活动周”、“5.12全国防灾减灾日”、“安全生产月”等时间节点，开展防震减灾科普知识宣传，今年共开展集中宣传活动12次，发放宣传资料5000余份，接受群众咨询200余人次。

14.持续推进地震安全示范创建工作。与州教体局联合印发《关于组织中小学校开展省级防震减灾科普示范学校创建工作的通知》，并抓好督促落实。2019年9月17日，省地震局、省教育厅公布2019年度省级防震减灾科普示范学校认定名单，我州2014年已命名为省级防震减灾科普示范学校的文山市第一初级中学、砚山县第一小学获重新认定，文山实验小学、文山市思源实验学校、文山市第二中学等10所学校被新认定为省级防震减灾科普示范学校，进一步提升了我州防震减灾软实力。

15.首次举办地震救援第一响应人培训班。11月11日至13日，来自州抗震救灾指挥部成员单位、各县（市）应急管理局、各县地震局共计70余人，参加了文山州首次地震救援第一响应人培训班。省地震局派出7位资深专家和教官现场授课，培训内容包括防灾减灾体系介绍、灾情信息收集与上报、房屋建筑基础知识、基本救援技能等，并开展了现场实战演练。通过培训，全面提升了参训人员的防灾减灾意识、灾害处置能力和应急救援能力。

16.其他工作开展情况。一是认真履行党风廉政建设责任制的各项职责要求，落实好“两个责任”，坚持做到“四个同步”，严格落实“一岗双责”，强化督促检查，层层签订责任书压实责任；二是抓实党建工作，认真组织党员开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分发挥党支部的战斗堡垒作用；三是认真贯彻落实州委、州人民政府关于明确脱贫攻坚各级职责任务工作的相关要求，切实履行职责，确保我局脱贫攻坚责任全面落实，脱贫任务如期完成；四是持续开展扫黑除恶专项斗争，营造舆论氛围，进一步提高党员干部对扫黑除恶专项斗争的认识；五是认真开展民族团结进步示范创建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州应急管理局部门2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。分别是：文山州应急管理局（本级）、文山州防汛抗旱指挥部办公室、文山州地震局、文山州安全生产应急救援管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州应急管理局部门2019年末实有人员编制58人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制32人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员3人），事业人员29人（含参公管理事业人员14人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州应急管理局部门2019年度收入合计2,119.46万元。其中：财政拨款收入2,119.28万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.18万元，占总收入的0.01%。与上年对比增加859.04万元，增长68.16%，主要原因分析：一是州应急局2019年涉及机构改革，属于新组建单位，新增加职能职责和人员，导致人员经费和公用经费收入增加；二是2019年州财政将在职人员和退休人员体检费纳入财政保障，导致公用经费福利费收入增加;三是2018年非八项不列支出结转资金258.65万元转作2019年收入，导致收入增加；四是新增2019年安全生产专项转移支付资金205.32万元，导致收入增加;五是增加2019年防灾减灾救灾专项资金（第一批）10万元，导致收入增加；六是增加防汛抗旱工作经费10万元，导致收入增加；七是2019年事业单位人员晋级及工资调整导致人员工资及相应的社会保险金收入增加。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州应急管理局部门2019年度支出合计1,676.76万元。其中：基本支出1,353.02万元，占总支出的80.69%；项目支出323.73万元，占总支出的19.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加159.11万元，增长10.48%，主要原因分析：一是州应急局2019年涉及机构改革，属于新组建单位，新增加职能职责和人员，导致人员经费和公用经费支出增加；二是2019年州财政将在职人员和退休人员体检费纳入财政保障，导致公用经费福利费支出增加;三是2019年事业单位人员晋级及工资调整导致人员工资及相应的社会保险金支出增加；四是安全生产、防灾减灾救灾、防汛抗旱工作经费等项目资金的支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,353.02万元。与上年对比增加119.81万元，增长9.88%，主要原因分析：一是州应急局2019年涉及机构改革，属于新组建单位，新增加职能职责和人员，导致人员经费和公用经费支出增加；二是2019年州财政将在职人员和退休人员体检费纳入财政保障，导致公用经费福利费支出增加;三是2019年事业单位人员晋级及工资调整导致人员工资及相应的社会保险金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.75%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出323.73万元。与上年对比增加39.30万元，增长13.82%，主要原因分析：安全生产、防灾减灾救灾、防汛抗旱工作经费等项目资金的支出增加。具体项目开支及开展工作情况：一是用于非煤矿山转型升级逐户验收聘请专家服务费49.60万元，已完成；二是用于非煤矿山分级管理聘请专家等级评定服务费99.20万元，已完成；三是用于购买政府储备物资应急救援物资储备59.10万元，已完成；四是用于应急救援劳务派遣服务费26.68万元，已完成；五是用于挂牌督办尾矿库、头顶库、地下矿山专项督查专家服务费16.60万元，已完成；六是用于安全生产培训教育专项资金17.19万元，已完成；其他项目开展支出55.36万元，已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,675.99万元,占本年支出合计的99.95%。与上年对比增加406.13万元,增长31.98%。主要原因分析一是州应急局2019年涉及机构改革，属于新组建单位，新增加职能职责和人员，导致人员经费和公用经费支出增加；二是2019年州财政将在职人员和退休人员体检费纳入财政保障，导致公用经费福利费支出增加;三是2019年事业单位人员晋级及工资调整导致人员工资及相应的社会保险金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.75%；四是安全生产、防灾减灾救灾、防汛抗旱工作经费等项目资金的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务中的一般行政管理事务支出7.00万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.05万元；组织事务中的一般行政管理事务支出2.98万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出97.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出1.56万元；事业单位离退休0.72万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出91.23万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.04万元；死亡抚恤金支出1.44万元。

9.卫生健康（类）支出67.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出30.54万元；事业单位医疗保险缴费支出15.68；公务员医疗补助缴费支出13.50万元；工伤、生育、大病医疗等其他行政事业单位医疗缴费支出8.21万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出3.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于开展抗旱工作相关支出0.13万元；扶贫中的一般行政管理事务支出3.00万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出66.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于购买单位职工住房公积金缴费支出66.20万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出1,429.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.31%。主要用于应急管理事务中的行政运行支出759.46万元；应急管理事务中的一般行政管理事务支出0.88万元；应急管理事务中的安全监管支出271.80万元；应急管理事务中的应急救援支出9.32万元；应急管理事务中的应急管理支出6.62万元；应急管理事务中的事业运行支出164.49万元；地震事务中的行政运行支出193.14万元；地震事务中的地震预测预报支出11.00万元；地震事务中的地震应急救援支出5.00万元。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.63万元，支出决算为15.4万元，完成预算的60.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.5万元，完成预算的83.82%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算的27.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定精神及省州实施细则，从严控制公务接待支出。同时，国家、省和县（市）机构改革影响，年内上级到文山州调研指导（检查）和下级到州级汇报工作次数比上年度均减少，公务接待支出相应减少；二是切实加强公务用车日常管理，出差、下乡或外出参会采用公共交通方式出行次数增加，严控车辆运行维护费支出。同时，采用“租车+公务派车平台调度”等方式弥补因公务用车不足导致的下基层难问题，一定程度上减少了公务用车派车频率、公车外出时间、行驶里程、燃油用量和出行费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.41万元，下降13.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.28万元，下降1.89%；公务接待费支出决算减少2.13万元，下降70.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格执行中央八项规定精神及省州实施细则，从严控制公务接待支出。同时，国家、省和县（市）机构改革影响，年内上级到文山州调研指导（检查）和下级到州级汇报工作次数比上年度均减少，公务接待支出相应减少；二是切实加强公务用车日常管理，出差、下乡或外出参会采用公共交通方式出行次数增加，严控车辆运行维护费支出。同时，采用“租车+公务派车平台调度”等方式弥补因公务用车不足导致的下基层难问题，一定程度上减少了公务用车派车频率、公车外出时间、行驶里程、燃油用量和出行费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.5万元，占94.17%；公务接待费支出0.9万元，占5.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于出差、下乡或外出参会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.9万元。其中：

国内接待费支出0.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到文山州调研指导（检查）和下级到州级汇报工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州应急管理局部门2019年机关运行经费支出199.46万元，与上年对比增加20.04万元，增长11.17%；主要原因分析：一是州应急局2019年涉及机构改革，属于新组建单位，新增加职能职责和人员，导致公用经费支出增加；二是2019年州财政将在职人员和退休人员体检费纳入财政保障，导致公用经费福利费支出增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出199.46万元，其中：办公费8.35万元、印刷费4.60万元、咨询费3.00万元、手续费0.06万元、水费0.81万元、电费2.16万元、邮电费1.28万元、差旅费27.34万元、维修(护)费1.21万元、会议费0.72万元、培训费1.08万元、公务接待费0.77万元、劳务费0.80万元、委托业务费0.21万元、工会经费7.90万元、福利费17.94万元、公务用车运行维护费14.50万元、其他交通费用57.36万元、其他商品和服务支出49.37万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山壮族苗族自治州应急管理局部门资产总额2188.02万元，其中，流动资产537.03万元，固定资产1040.86万元，无形资产551.02万元，其他资产59.11万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47.49万元，下降2.12%，其中;流动资产减少104.26万元，固定资产减少2.34万元,无形资产减少0万元，其他资产增加59.11万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额66.55万元,其中：政府采购货物支出66.55万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年度我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无。

监督索引号53260000534201111