文山壮族苗族自治州地震局部门2019年度部门决算

文山壮族苗族自治州地震局部门2019年度部门决算

 

 

目录

 

  第一部分  文山壮族苗族自治州地震局概况

 

  一、主要职能

 

  二、部门基本情况

 

  第二部分  2019年度部门决算表

 

  一、收入支出决算总表

 

  二、收入决算表

 

  三、支出决算表

 

  四、财政拨款收入支出决算总表

 

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

  一、收入决算情况说明

 

  二、支出决算情况说明

 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

  一、机关运行经费支出情况

 

  二、国有资产占有情况

 

  三、政府采购支出情况

 

  四、部门绩效自评情况

 

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

 

  （二）部门整体支出绩效自评报告

 

  （三）部门整体支出绩效自评表

 

  五、其他重要事项情况说明

 

  六、相关口径说明

 

  第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  文山壮族苗族自治州地震局概况

 

一、主要职能

 

（一）主要职能

 

根据《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》等法律法规所赋予的职责，文山州地震局主要工作职责如下：

 

1.贯彻执行国家、省、州防震减灾工作的法律法规、方针政策。

 

2.负责编制防震减灾规划，并组织实施。

 

3.管理全州地震监测、分析预报工作。研究制定地震监测预报工作方案，并组织实施。

 

4.负责震情速报和地震灾情速报。承担地震灾害损失调查评估工作。

 

5.监督检查全州建设工程抗震设防要求执行情况和地震安全性评价工作。

 

6.负责依法保护地震观测设施和观测环境。

 

7.负责管理全州地震烈度区划和震害预测工作。

 

8.负责审定地震灾区重建的抗震设防标准，参与灾区重建规划编制工作。

 

9.负责组织开展防震减灾知识宣传教育工作。

 

10.负责管理全州群测群防工作。

 

11.承办上级部门交办的其他工作。

 

12.指导县级防震减灾工作。

 

（二）2019年度重点工作任务介绍

 

1.不断完善震情跟踪工作措施。结合对年度震情趋势的判定意见，1月2日印发《文山州2019年度震情监视跟踪工作方案》，明确年度震情跟踪工作主要任务，细化工作措施，确保做好2019年度震情跟踪监视和短临预报工作。全年召开月会商9次，参加省地震局召开的省州视频联合周会商4次，对云南及文山地区地震趋势进行动态分析和研判。

 

2.加强地震观测环境保护。5月底，丘北羊七沟地下流体观测站观测数据出现大幅异常，我局立即向省地震局报告。同时，及时组织相关人员到丘北县进行核实，发现该异常情况是人为在观测站附近开展钻井作业所导致。丘北县地震局根据地震观测环境保护相关法律法规对施工方下达了责令停止作业通知。经整改，羊七沟地下流体观测站观测数据已于6月15日恢复正常。

 

3.严格落实宏观异常零报告制度。严格执行24小时值班和领导带班制度，抓好地震监测、震情跟踪、应急值守等各项工作，确保州内一旦发生地震能够迅速有效地开展处置工作。每周向省地震局上报一次宏观异常零报告，共上报宏观异常零报告43期。加强宏观异常的收集、调查、落实工作，一旦发现和收集到地震宏微观异常现象，能及时落实、分析、上报，确保重大宏微观异常调查落实“不过夜”。

 

4.强化信息通信网络管理。做好网络信息节点设备、短波电台联络和震情会商与应急指挥技术系统的运行维护，确保省、州、县三级信息网络通信畅通。上半年通过地震短信发布系统共向州县地震局及有关部门人员发布地震信息174条、1.51万人次。

 

5.加强项目谋划。根据省地震局《新时代云南防震减灾事业现代化建设工程重点项目规划纲要》要求，结合我州实际，认真梳理上报了地震监测预警工程增加建设基准台、防震减灾知识宣传、基层防震减灾人员素质提升工程、地震应急响应通信网络系统运行保障等一批防震减灾项目，积极争取国家和省级对我州防震减灾的投入。

 

6.协助做好国家地震烈度速报与预警工程项目有关工作。根据省地震局的要求，“十三五”期间，我州将新建基准台3个、基本台11个、一般站38个。目前已完成3个基准站和11个基本站的勘选、租地协议签订以及基准站站址涉及林地台点审批工作，并上报省地震局。

 

7.认真履行滇东地震预报协作区牵头单位职责。文山州地震局作为2019年度滇东地震预报协作区牵头单位，在云南省地震局的领导和协作区各成员单位的支持配合下，制定《滇东地震预报协作区2019年度震情监视跟踪工作方案》并组织实施。9月16日至18日，牵头组织召开了滇东地震预报协作区2019年震情会商暨震情监视跟踪工作会议，云南省地震局、协作区成员单位、滇西和滇西南牵头单位、文山州各县地震局有关领导专家近60人参加了会议，圆满完成各项工作。

 

8.认真推进“放管服”改革。一是根据州工程建设项目审批制度改革关于梳理和报送工程建设项目审批服务事项目录的相关要求，5月10日上报《文山州地震局工程建设项目审批服务事项通用目录清单》，5月17日对《工程建设项目审批服务事项清单》提出修改意见；二是根据云南省《关于印发工程建设项目审批服务事项清单及审批流程图的通知》要求，于6月21日梳理出我局相关办事流程并上报；三是根据《文山州政务服务管理局关于梳理编制监管事项目录清单和检查实施清单有关工作的通知》要求，5月21日，完成监管事项目录清单动态管理系统基础数据初始化工作，5月30日，完成目录清单认领和本级检查实施清单录入、审核工作。四是根据《文山州政务服务管理局关于补充完善全省政务服务事项基本目录和实施清单要素信息的通知》要求，7月20日，补充完善12项基本要素之外的办理时间、地点、咨询和监督电话等本地化要素工作；五是根据州推进职能转变和“放管服”协调小组办公室《关于对调整后的权责清单事项名称进行确认并完善相关要素的通知》要求，于2019年9月12日将《文山州地震局权责清单事项要素表》上报。

 

9.强化防震减灾宣传教育工作。一是制定印发《文山州地震局2019年度宣传工作计划》，并认真组织实施；二是针对中、小学生的特点，制作地震科普知识培训课件，到文山市第一初级中学（北校区）、文山实验小学、文山思源实验学校、文山市第三中学开展防震减灾科普知识讲座，切实提高中小学生面对地震灾害的应对能力，达到“教育一个孩子，带动一个家庭”的效果。三是结合麻栗坡“9.02”特大山洪泥石流灾后恢复重建工作任务有关要求，于6月13日到麻栗坡县猛硐乡开展防震减灾知识下乡和进校园活动；四是利用“科技活动周”、“5.12全国防灾减灾日”、“安全生产月”等时间节点，开展防震减灾科普知识宣传，今年共开展集中宣传活动12次，发放宣传资料5000余份，接受群众咨询200余人次。

 

10.持续推进地震安全示范创建工作。与州教体局联合印发《关于组织中小学校开展省级防震减灾科普示范学校创建工作的通知》，并抓好督促落实。2019年9月17日，省地震局、省教育厅公布2019年度省级防震减灾科普示范学校认定名单，我州2014年已命名为省级防震减灾科普示范学校的文山市第一初级中学、砚山县第一小学获重新认定，文山实验小学、文山市思源实验学校、文山市第二中学等10所学校被新认定为省级防震减灾科普示范学校，进一步提升了我州防震减灾软实力。

 

11.首次举办地震救援第一响应人培训班。11月11日至13日，来自州抗震救灾指挥部成员单位、各县（市）应急管理局、各县地震局共计70余人，参加了文山州首次地震救援第一响应人培训班。省地震局派出7位资深专家和教官现场授课，培训内容包括防灾减灾体系介绍、灾情信息收集与上报、房屋建筑基础知识、基本救援技能等，并开展了现场实战演练。通过培训，全面提升了参训人员的防灾减灾意识、灾害处置能力和应急救援能力。

 

12.其他工作开展情况。一是认真履行党风廉政建设责任制的各项职责要求，落实好“两个责任”，坚持做到“四个同步”，严格落实“一岗双责”，强化督促检查，层层签订责任书压实责任；二是抓实党建工作，认真组织党员开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分发挥党支部的战斗堡垒作用；三是认真贯彻落实州委、州人民政府关于明确脱贫攻坚各级职责任务工作的相关要求，切实履行职责，确保我局脱贫攻坚责任全面落实，脱贫任务如期完成；四是持续开展扫黑除恶专项斗争，营造舆论氛围，进一步提高党员干部对扫黑除恶专项斗争的认识；五是认真开展民族团结进步示范创建工作。

 

二、部门基本情况

 

（一）部门决算单位构成

 

纳入文山壮族苗族自治州地震局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：文山壮族苗族自治州地震局。隶属于州应急管理局管理的公益一类事业单位。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 

文山壮族苗族自治州地震局部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人），其他人员1人，主要是本事业单位工勤人员。

 

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人(社保局管理)。

 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

（详见附件）

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

文山壮族苗族自治州地震局部门2019年度收入合计266.22万元。其中：财政拨款收入266.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加18.89万元，增长7.64%，增加主要原因一是在职人员和退休人员体检费纳入财政保障，导致公用经费福利费收入增加；二是员工正常晋升导致工资收入增加；三是因召开2019云南省滇东协作区震情会商会议以及文山州第一响应人培训导致项目经费收入增加。

 

二、支出决算情况说明

 

文山壮族苗族自治州地震局部门2019年度支出合计260.72万元。其中：基本支出236.73万元，占总支出的90.8%；项目支出23.99万元，占总支出的9.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加2.99万元，增长1.16%，主要原因一是在职人员和退休人员体检费纳入财政保障，导致公用经费福利费支出增加；二是员工正常晋升导致工资支出增加；三是因召开2019云南省滇东协作区震情会商会议以及文山州第一响应人培训导致项目经费支出增加。

 

（一）基本支出情况

 

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出236.73万元。与上年对比增加2.46万元，增长1.05%，主要原因是一是在职人员和退休人员体检费纳入财政保障，导致公用经费福利费支出增加；二是员工正常晋升导致工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.14%。

 

（二）项目支出情况

 

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.99万元。与上年对比增加0.53万元，增长2.26%，主要原因是2019我局组织召开云南省滇东协作区震情会商会议以及文山州第一响应人培训导致项目经费支出增加，主要用于支付会议及培训相关费用支出。具体项目开支情况：一是用于召开了滇东地震预报协作区2019年震情会商暨震情监视跟踪工作会议费3.9万元；二是用于召开文山州地震救援第一响应人培训费7.79万元；三是其他各项目开展专项支出12.3万元。开展工作情况：一是2019年9月16日至18日，我局牵头组织召开了滇东地震预报协作区2019年震情会商暨震情监视跟踪工作会议，云南省地震局、协作区成员单位、滇西和滇西南牵头单位、文山州各县地震局有关领导专家近60人参加了会议，圆满完成各项工作；二是首次举办地震救援第一响应人培训班。11月11日至13日，来自州抗震救灾指挥部成员单位、各县（市）应急管理局、各县地震局共计70余人，参加了文山州首次地震救援第一响应人培训班。省地震局派出7位资深专家和教官现场授课，培训内容包括防灾减灾体系介绍、灾情信息收集与上报、房屋建筑基础知识、基本救援技能等，并开展了现场实战演练。通过培训，全面提升了参训人员的防灾减灾意识、灾害处置能力和应急救援能力。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

文山壮族苗族自治州地震局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出260.72万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加3.07万元，增长1.19%，主要原因一是在职人员和退休人员体检费纳入财政保障，导致公用经费福利费支出增加；二是员工正常晋升导致工资支出增加；三是因组织召开2019云南省滇东协作区震情会商会议以及文山州第一响应人培训导致项目经费支出增加。。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1.一般公共服务（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

 

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

8.社会保障和就业（类）支出18.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于单位离退休人员支出0.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.34万元，单位离休干部遗属生活补助-死亡抚恤金1.44万元；

 

9.卫生健康（类）支出11.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于单位职工基本医疗保险7.75万元，其他行政事业单位医疗支出-生育保险1.55万元，公务员医疗补助2.57万元；

 

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

19.住房保障（类）支出11.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于单位缴纳职工住房公积金支出11.22万元；

 

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

21.灾害防治及应急管理（类）支出217.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.28%。主要用于单位基本支出193.14万元，地震预测预报11万元，地震应急救援5万元，其他灾害防治及应急管理支出7.99万元。

 

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

文山壮族苗族自治州地震局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为3.68万元，完成预算的81.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年公务接待批次及人数的减少，导致公务接待费用减少。

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.62万元，下降30.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少1.62万元，下降90%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年公务接待批次及人数的减少，导致公务接待费用减少

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占95.11%；公务接待费支出0.18万元，占4.89%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中：

 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

 

公务用车运行维护支出3.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

3.公务接待费支出0.18万元。其中：

 

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级对地震工作的检查或调研，各县级地震局之间相互交流等相关工作的接待支出，共计4批次27人。

 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

文山壮族苗族自治州地震局部门2019年机关运行经费支出33.46万元，与上年对比增加3.65万元，增长12.24%，主要原因是在职人员和退休人员体检费纳入财政保障，导致公用经费福利费支出增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出33.46万元，其中：办公费3.07万元，水费0.03万元，电费0.86万元，邮电费0.74万元，差旅费3.29万元，公务接待费0.18万元，工会经费1.84万元，福利费4.8万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费用12.95万元，其他商品和服务支出2.2万元。

 

二、国有资产占用情况

 

截至2019年12月31日，文山壮族苗族自治州地震局部门资产总额222.31万元，其中，流动资产6.39万元，固定资产172.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产43.13万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40.97万元，其中;流动资产增加6.19万元，固定资产减少46.34万元，无形资产减少0.83万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	222.31	6.39	172.79	117.06	0.00	0.00			55.73		0.00	0.00	43.13		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

 

2019年度，部门政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

四、部门绩效自评情况

 

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

 

五、其他重要事项情况说明

 

2019年度我单位无其他重要事项情况说明。

 

六、相关口径说明

 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

无。