文山州地震局2018年度部门决算

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文山州地震局2018年度部门决算

第一部分 文山州地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山州地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共文山州委机构编制办公室关于印发《文山州地震局“十定”方案的通知》(文编办〔2017〕47号），文山州地震局主要职责如下：

贯彻执行国家、省、州防震减灾工作的法律法规、方针政策；依法推进行业管理和社会管理，承担行政执法和行政复议；负责编制防震减灾规划，并组织实施；管理全州地震监测预报工作。研究制定地震监测预报工作方案，并组织实施；负责震情速报和地震灾情速报。承担地震灾害损失调查评估工作；监督检查全州建设工程抗震设防要求执行情况和地震安全性评价工作；负责依法保护地震观测设施和观测环境；负责管理全州地震烈度或地震动参数区划和震害预测工作；负责审定地震灾区重建的抗震设防标准，参与灾区重建规划编制工作；负责管理全州地震应急工作，负责编制全州地震应急预案和综合救援措施；指导有关部门编制地震应急预案，并建立备案制度；负责组织开展防震减灾知识宣传教育工作；负责管理全州群测群防工作；承担州人民政府抗震救灾指挥机构日常工作。承办州委、州政府交办的其他工作；指导县级防震减灾工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 加强防震减灾法制建设。一是根据国务院清理规范投资项目报建审批事项的有关要求，1月3日，报请州政务服务管理局同意，取消地震非行政许可投资项目并联审批事项；二是根据《文山州州级部门权力清单和责任清单目录（2018.05版）》，确认后的地震部门权责清单共包含行政处罚5项，其他职权1项。三是根据《中华人民共和国防震减灾法》、《中国地震动参数区划图》等相关法规及标准，9月20日至21日，对马关县、麻栗坡县、广南县执行建设工程抗震设防要求情况进行了抽查。经检查，受检单位执行抗震设防要求情况均符合标准。

2. 切实做好地震监测预报。一是配合做好国家地震烈度速报与预警工程项目有关工作。9月份组织各县地震局完成辖区3个基准台、11个基本台的站点租地协议签订工作，确保该项目在文山的建设任务顺利完成。二是进一步加强对全州7个地震观测台站的管理，今年以来，全州未发生过地震观测环境遭破坏的案例。三是制定《文山州2018年度震情监视跟踪工作方案》，下发各县地震局实施。四是9月28日，派出工作人员到马关县对当地150余名群测群防员开展培训。五是严格落实宏观异常零报告制度，今年共上报《宏观异常零报告》68期，上报宏观异常2起。

3. 抓好震灾预防工作。一是利用“三月法制宣传月”、“五月科技活动周”、“5.12防灾减灾日”等重要时间节点，开展防震减灾宣传活动。今年来，全州共开展防震减灾知识宣传28场次，发放各类宣传资料10000余份。二是8月6日，在挂钩扶贫点广南县五珠乡人民政府举办防震减灾知识培训，切实提高扶贫点党员干部的防震减灾意识。同时，在走访贫困户过程中广泛宣传建筑物抗震设防、地震自救互救、地震谣言识别等防震减灾知识，增强群众的地震应急避险和自救互救技能。三是主动与文山广电网络公司联系，在数字电视多媒体客户端开辟防震减灾知识宣传版块，扩充防震减灾知识宣传载体。四是深入文山城区中小学校开展防震减灾科普知识讲座4期，切实提高中小学生面对地震灾害的应对能力。五是积极推进地震安全示范社区创建，我州富宁县新华社区荣获为省级地震安全示范社区。六是加强省级防震减灾科普示范学校创建，10月22日，将文山市第二中学、文山市思源实验学校、麻栗坡县猛硐中学等10所学校申报材料上报云南省地震局。

4. 加强地震应急救援工作。一是加强地震应急预案备案工作，截至2018年12月底，全州县（市）人民政府制定县级地震应急预案8个，其他地震应急预案236个。二是制定《文山州地震局2018年地震现场工作业务训练方案》，分别于5月和10月组织干部职工开展地震现场工作业务训练。三是加强地震应急基础数据库更新，确保准确率。2018年12月20日，我局组成评审组，对各县（市）人民政府和州级有关部门上报的震情会商与应急指挥决策系统应急基础数据库数据进行了评审。经评审，震情会商与应急指挥决策系统应急基础数据库数据准确率已达到80%以上。12月25日，将文山州应急基础数据库数据上报云南省地震局。

5. 狠抓党建工作。扎实开展“两学一做” 学习教育常态化制度化。通过党支部学习、局长办公会、局务会、职工大会等方式，深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻党章、党纪、党规，不断加强党性修养，强化党员意识，在政治上、思想上和行动上与党中央保持高度一致。严格落实民主生活会、民主评议党员、谈心谈话等党内组织生活制度，支部每月至少组织1次党内活动，党员每月至少参加1次组织生活，党员领导干部每年至少10次参加支部组织生活。扎实开展“基层党建巩固年”，对照机关党支部规范化建设标准，扎实开展规范化创建工作，基本达到“四强一化三规范”的目标，全面提升党支部建设规范化水平，扎实做好党费收缴管理工作。

6. 着力抓好党风廉政建设主体责任的贯彻落实。认真贯彻落实十九届中央纪委二次全会、省纪委十届三次全会和州纪委九届三次全会会议精神，特别是领导班子重点学，把握精神实质，统一思想认识，强化责任担当。认真谋划好今年工作，及时分解任务，细化措施，明确要求，抓好落实。全面落实党风廉政建设“两个责任”，坚持做到“四个同步”，严格落实“一岗双责”，强化督促检查，签订责任书压实责任。切实加强作风建设，扎实开展弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”大讨论活动，继续深化落实中央八项规定和实施细则精神及省州实施办法。不断健全完善廉政风险防控机制，按照“谁有风险谁防控、谁是领导谁负责”的要求，以上率下抓落实。加强基层党组织和党员队伍建设，认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，着力增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。不折不扣执行上级决策部署，保证政令畅通、令行禁止。抓好违纪违法典型案例的学习教育，以反典型为鉴镜，进一步提高干部职工思想认识，使全面从严治党入脑入心，形成了遵规守纪的思想和行动自觉。

7. 脱贫攻坚力度进一步加大。认真贯彻落实州委州政府脱贫攻坚会议文件精神，制定《文山州地震局2018年度定点扶贫开发暨精准扶贫“挂包帮”“转走访”工作计划》，扎实开展脱贫攻坚“百日冲刺行动”和第五个扶贫日活动。突出工作重点，补齐脱贫短板；严肃纪律，形成务实、清廉、高效的作风；做好动态管理、档案管理、考核准备工作，加强教育引导群众。积极筹措3万元资金，帮助石盆村委会六家地、普初、泥西库3个村小组修缮进村道路，解决群众出行困难。出资0.3万元，帮助石盆村委会解决办公经费紧张问题。采购价值7000元办公电脑、打印机各1台，帮助石盆村委会解决办公设备不足困难。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

文山州地震局2018年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州地震局2018年在职职工13人，其中：事业编制12人，工勤人员1人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州地震局2018年度收入合计247.33万元。其中：财政拨款收入247.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。2018年收入较2017年增加7.06万元，增幅2.94%，主要原因是2018年人员工资增加。

二、支出决算情况说明

文山州地震局2018年度支出合计257.73万元。其中：基本支出234.27万元，占总支出的90.9％；项目支出23.46万元，占总支出的9.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2018年支出较2017年增加27.85万元，增幅12.12%，主要原因是增加绩效目标考核奖、规范改革性补贴等人员经费支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障文山州地震局正常运转的日常支出234.27万元。与上年对比增加20.32万元，增幅9.5%，主要原因是增加绩效目标考核奖、规范改革性补贴等人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.72％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障文山州地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.46万元。与上年对比增加7.54万元，增幅47.36%。主要原因分析结转结余上年项目资金10万元。具体项目开支及开展工作情况是：

1. 用于开展地震预测预报7.38万元；

2. 开展地震应急演练及地震科普知识宣传5万元； 3. 预防和处置地震灾害能力建设10项重点工程10万元；

4. 驻村工作队员工作经费1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州地震局2018年度一般公共预算财政拨款支出257.65万元，占本年支出合计的99.97%。与上年对比增加19.38万元，增幅8.13%，主要原因是2018年人员工资的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于职工的基本工资及奖金；

2. 社会保障和就业支出36.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.09%。主要用于本单位维修（护）费、福利费、职工抚恤金以及办公设备的购置；

3.医疗卫生与计划生育支出11.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于支付本单位职工医疗保险、公务员工医疗补助等费用；

4. 农林水支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于支付驻村工作队员的工作经费；

5. 国土海洋气象等支出182.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.69%。主要用于支付员工工资、工会经费、地震预测预报项目、开展地震应急演练及科普宣传；

6. 住房保障支出10.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于单位缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州地震局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为5.3万元，完成预算的117.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算的180%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待批次及人数增加，导致公务接待费用的增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.16万元，下降2.93%。其中：公务接待费支出决算增减少0.16万元，下降8.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年公务接待的批次及人数减少，导致公务接待费用的减少。

(二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占66.04%；公务接待费支出1.8万元，占33.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫工作、地震应急，和震害宣传等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.8万元。其中：

国内接待费支出1.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查或调研，各个州市之间相互交流等相关工作的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州地震局2018年机关运行经费支29.81万元，与上年对比增加2.22万元，增幅8.05%，主要原因是工会经费及职工福利费的增加。部门机关运行经费主要用于办公费2.79万元，水费0.03万元，电费0.43万元，邮电费0.27万元，差旅费2.22万元，维修（护）费0.18万元，租赁费1.21万元，公务接待费1.8万元，工会经费1.81万元，福利费3.45万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费用12.12万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山州地震局资产总额435.1万元，其中，流动资产0.2万元，固定资产434.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.53万元，下降0.8%，其中流动资产减少10.21万元，下降98.05%；固定资产增加6.68万元，增幅1.56%。报废报损资产12项，账面原值4.24万元，实现资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额10.92万元，其中：政府采购货物支出10.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

年初结转结余10.39万元，其中基本支出结转0.32万元，项目支出结转和结余10.08万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无。

监督索引号53260000341901111