文山州应急管理局2021年预算公开目录

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文山州应急管理局2021年预算公开目录

第一部分 文山州应急管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 文山州应急管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 部门预算重点领域财政项目文本公开

文山州应急管理局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

文山壮族苗族自治州应急管理局贯彻落实党中央、省委和州委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责应急管理工作，指导各县（市）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

（2）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（3）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责和指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（市）各部门及社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州级有关部门和各县（市）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（6）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（7）按照上级和州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（8）完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

文山州应急管理局共有独立核算的单位3个，非独立核算的单位1个，其中：

行政单位1个，系州应急局机关，局机关于2019年1月29日成立，内设机构11个，包括：办公室、应急指挥中心、救援协调管理科、风险监测和综合减灾科、规划财务和救灾保障科、政策法规科（行政审批科）、安全生产综合协调科、安全生产基础科、非煤矿山科、行政执法科、机关党委。

参公管理事业单位2个，其中：

州地震局，独立核算，编制12人，根据《中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于调整文山州应急管理局所属事业单位的通知》（文办发〔2019〕46号），将州地震局由州政府直属事业单位调整为州应急管理局管理的事业单位。

州水旱灾害应急管理办公室，非独立核算，编制5人。根据《中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于调整文山州应急管理局所属事业单位的通知》（文办发〔2019〕46号），将州水务局管理的州防汛抗旱指挥部办公室的机构和服务职责及5名参公管理事业编制划转由州应急管理局管理，编制独立，由局机关财务统一核算。

独立核算的公益一类事业单位1个，系文山州应急信息管理中心，事业编制15人，实有在职人员14人。根据《中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于调整文山州应急管理局所属事业单位的通知》（文办发〔2019〕46号），将原州安全生产监督管理局管理的州安全生产应急救援管理中心随主管部门更名同步转隶州应急管理局管理。

（三）重点工作概述

1.着力提高防范化解重大风险能力。一是严格落实安全防范责任。坚持守土有责、守土负责、守土尽责，充分发挥各级安委办督检考职能，细化任务分工，强化工作措施，层层落实安全防范责任。推动落实各县（市）制定党政领导干部安全生产“职责清单”和年度“工作清单”，细化落实各级党政领导责任；进一步细化各级安委会各成员单位职责，明确行业主管部门安全生产工作职责，把风险防控责任细化到各级各行业主管部门，强化监管部门责任；加强对企业落实主体责任的执法监管和监督检查，强化企业诚信建设和联合惩戒力度，激发企业内生动力，落实企业主体责任。二是严格落实安全准入。加大过程监督力度，严格行政审批条件，约束规范中介机构执业行为。积极探索建立企业风险管控与行政审批换证挂钩制度，涉及高危行业领域的要推动建立安全联合审批制度。严格执行高风险化工项目以及油气、烟花爆竹等高危企业有关准入条件，推动取缔淘汰落后生产能力的小矿山，尾矿库严格做到“只减不增”。加强安全标准化工作，对不按标准化体系运行的及时撤销安全标准化证书。要推动重点地区制定危险品“禁限控”目录，严格控制涉及剧毒气体及具有爆炸危险性的建设项目，严防淘汰落后产能转移落地。三是严格落实管控措施。扎实推进安全生产专项整治三年行动，健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理“双重”预防工作机制，以解决突出、共性、深层次问题为着力点，坚持源头治理、系统治理和综合治理。发挥各级安委办统筹协调职能，建立完善问题隐患和制度措施“两个清单”，深入推进煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、建筑施工、特种设备、旅游等重点领域专项整治工作，从根本上消除隐患、从根本上解决问题，坚决防范重特大事故。四是严格开展行政执法。深入贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》，加强向党委政府的请示汇报，结合实际制定出台实施方案，加快构建权责一致、权威高效的监管执法体制，全面推行分级分类执法，强化专项执法，提升执法信息化水平，力争执法公示、全过程记录、法制审核“三项制度”落实率100%，执法管理系统使用率100%，问题隐患整改率100%。加强对较大以上事故实行挂牌督办，全程监督事故调查处理。

2.着力提高应急救援能力。一是推进应急体制改革。根据全国、全省会议安排，按照“上下基本对应”的原则，在自然灾害应急管理委员会的统一领导下，认真履行自然灾害应急管理委员会办公室统筹协调职责，最大限度厘清“防”“救”职责。二是提高应急信息化水平。积极统筹协调各涉灾部门进一步健全完善风险监测预警、灾情会商研判、信息报送沟通、应急预案衔接、响应级别划分、救援指挥决策、救援力量调动、灾情统一发布、物资调拨发放、灾后恢复重建等方面的长效机制，形成优化、协同、高效的工作格局。同时，加快建立全州应急管理应急救援统一调度指挥体系，完成州级应急救援指挥平台建设。三是规范预案管理和演练。制定完善安全生产类、自然灾害类专项应急预案，督促企业建立与政府预案相衔接的应急救援预案，加强对企业日常预案管理和演练的督促检查，并将其纳入年度安全生产考核重要事项加以落实。四是推动应急救援能力建设。积极争取项目支持，在“十四五”规划中统筹布局全州八县（市）应急物资储备仓库建设，进一步提升应急物资保障能力。科学采购应急物资，加强应急物资储备，结合疫情防控和多灾易灾地区特点和实际需求，做好本级救灾物资采购储备，优化调整布局，完善灾害应对处置方案，确保救灾物资高效、精准供应。坚持国家和地方“两条腿走路”，有针对性地建立应急救援专家队伍，优化安全生产专业救援队伍布局，引导社会应急力量参与救援。制定完善应急救援队伍管理办法，适时组织应急救援队伍观摩学习、比武竞赛活动，提高应急队伍素质。五是完善应急管理基础。积极开展应急补短板项目谋划工作，围绕实现应急管理体系和能力现代化目标，在深入调研的基础上，科学合理设置核心指标，明确建设内容、建设目标和投资匡算，高质量推动应急管理“十四五”规划编制。全力推进改革任务措施落实，统筹协调推进“数字应急”建设，加强应急指挥基础保障、应急资源汇集和系统平台升级建设。加强应急宣传教育，建立健全宣传工作机制，激发内生动力，推进应急文化“五进”活动，广泛普及安全生产和防灾减灾知识，提高全民安全素质，持续防范化解意识形态和网络意识形态领域重大风险，及时回应社会关切。推动综合减灾示范创建，力争创建2个国家级综合减灾示范社区，指导有条件的县（市）开展全国综合减灾示范县创建试点，逐步提升基层防灾减灾能力。

3.着力提高灾害防治能力。一是加强自然灾害综合监测预警。充分发挥好州自然灾害应急委员会办公室的职责，进一步建立灾害风险月度会商分析制度，加强与应急、水利、农业、自然资源、气象、地震、林草等部门的协调联动，强化重点区域、重点时段、重点行业和重特大灾害风险灾情监测预报、会商研判，及时发布预警信息，提醒社会公众防灾避险，推动灾害预警信息到户到人。二是做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作。通过普查摸清我州灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识我州灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。本次自然灾害综合风险普查，我州主要涉及地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林和草原火灾等风险要素，特别是地震、洪水、地质灾害等重点隐患的调查与评估。三是认真做好各类自然灾害防治工作。认真做好可能出现的低温、雨雪、冰冻、寒潮等灾害的应对准备，严防极端天气引发次生事故灾害。加强沟通联络，强化协同配合，探索建立更加顺畅高效的灾情管理、灾情会商等机制，提高应对灾害事故的协同作战能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制26人，事业编制32人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,828.23万元，其中：一般公共预算1,828.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1795.12万元对比增加33.11万元，增长1.84%，增长主要原因是安全生产专项整治三年行动计划项目经费、地震应急演练及地震科普知识宣传专项资金等预算增加导致增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,828.23万元，其中:本年收入1,828.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,828.23万元（本级财力1,828.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1795.12万元对比增加33.11万元，增长1.84%，增长主要原因是安全生产专项整治三年行动计划项目经费、地震应急演练及地震科普知识宣传专项资金等预算增加导致增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,828.23万元。财政拨款安排支出1,828.23万元，其中：基本支出1,627.43万元，与上年1616.12万元对比增加11.31万元，增长0.70%，增长主要原因是养老保险、医疗保险等人员经费预算增长；项目支出200.80万元，与上年179万元对比增加21.80万元，增长12.18%，增长的主要原因是安全生产专项整治三年行动计划项目经费、地震应急演练及地震科普知识宣传专项资金等预算增加导致增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“208-05-01（行政单位离退休）”支出63.28万元，主要反映行政单位离退休支出；

“208-05-02（事业单位离退休）”支出10.49万元，主要反映事业单位离退休支出；

“208-05-05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）”支出117.3万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“208-05-06（机关事业单位职业年金缴费支出）”支出58.65万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；

“210-11-01（行政单位医疗）”支出55.07万元，主要反映行政单位医疗缴费支出；

“210-11-02（事业单位医疗）”支出8.78万元，主要反映事业单位医疗缴费支出；

“210-11-03（公务员医疗补助）”支出18.16万元，主要反映公务员医疗补助缴费支出；

“210-11-99（其他行政事业单位医疗支出）”支出5.19万元，主要反映工伤、生育、大病医疗等缴费支出；

“221-02-01（住房公积金）”支出67.43万元，主要反映住房公积金缴费支出；

“224-01-01（应急管理事务-行政运行）”支出844.66万元，主要反映行政运行中人员经费和公用经费等支出；

“224-01-06（应急管理事务-安全监管）”支出130万元，主要反映应急管理事务中的安全监管支出；

“224-01-08（应急管理事务-应急救援）”支出54.8万元，主要反映应急管理事务中的应急救援支出；

“224-01-50（应急管理事务-事业运行）”支出176.56万元，主要反映事业运行中人员经费和公用经费等支出；

“224-05-01（地震事务-行政运行）”支出217.86万元，主要反映行政运行中人员经费和公用经费等支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

“301-01（工资福利支出-基本工资）”支出284.88万元，其中：基本支出284.88万元；

“301-02（工资福利支出-津贴补贴）”支出342.1万元，其中：基本支出342.4万元；

“301-03（工资福利支出-奖金）”支出321.73万元，其中：基本支出321.73万元；

“301-07（工资福利支出-绩效工资）”支出27.65万元，其中：基本支出27.65万元；

“301-08（工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费）”支出117.3万元，其中：基本支出117.3万元；

“301-09（工资福利支出-职业年金缴费）”支出58.65万元，其中：基本支出58.65万元；

“301-10（工资福利支出-职工基本医疗保险缴费）”支出63.85万元，其中：基本支出63.85万元；

“301-11（工资福利支出-公务员医疗补助缴费）”支出18.16万元，其中：基本支出18.16万元；

“301-12（工资福利支出-其他社会保障缴费）”支出5.19万元，其中：基本支出5.19万元；

“301-13（工资福利支出-住房公积金）”支出67.43万元，其中：基本支出67.43万元；

“302-01（商品和服务支出-办公费）”支出14.28万元，其中：基本支出8.28万元、项目支出6万元；

“302-02（商品和服务支出-印刷费）”支出15.7万元，其中：基本支出3.1万元、项目支出12.6万元；

“302-03（商品和服务支出-咨询费）”支出4万元，其中：基本支出4万元；

“302-05（商品和服务支出-水费）”支出1.11万元，其中：基本支出1.11万元；

“302-06（商品和服务支出-电费）”支出2.4万元，其中：基本支出2.4万元；

“302-07（商品和服务支出-邮电费费）”支出11.93万元，其中：基本支出10.1万元、项目支出1.83万元；

“302-09（商品和服务支出-物业管理费）”支出1万元，其中：基本支出1万元；

“302-11（商品和服务支出-差旅费）”支出47.6万元，其中：基本支出34.75万元、项目支出12.85万元；

“302-13（商品和服务支出-维修（护）费）”支出4.18万元，其中：基本支出4.18万元；

“302-14（商品和服务支出-租赁费）”支出10.45万元，其中：基本支出0.45万元、项目支出10万元；

“302-15（商品和服务支出-会议费）”支出5万元，其中：项目支出5万元；

“302-16（商品和服务支出-培训费）”支出38.52万元，其中：基本支出1万元、项目支出37.52万元；

“302-17（商品和服务支出-公务接待费）”支出0.95万元，其中：基本支出0.95万元；

“302-26（商品和服务支出-劳务费）”支出57万元，其中：基本支出9万元、项目支出48万元；

“302-27（商品和服务支出-委托业务费）”支出67.4万元，其中：基本支出6.4万元、项目支出61万元；

“302-28（商品和服务支出-工会经费）”支出11.24万元，其中：基本支出11.24万元；

“302-29（商品和服务支出-福利费）”支出22.59万元，其中：基本支出22.59万元；

“302-31（商品和服务支出-公务用车运行维护费）”支出15万元，其中：基本支出14万元、项目支出1万元；

“302-39（商品和服务支出-其他交通费）”支出59.86万元，其中：基本支出59.86万元；

“302-99（商品和服务支出-其他商品和服务支出）”支出7.63万元，其中：基本支出5.13万元、项目支出2.5万元；

“303-02（对个人和家庭的补助-退休费）”支出71.25万元，其中：基本支出71.25万元；

“303-05（对个人和家庭的补助-生活补助）”支出12.6万元，其中：基本支出12.6万元；

“310-02（资本性支出-办公设备购置）”支出39.3万元，其中：基本支出36.8万元、项目支出2.5万元；

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项，无功能科目分组。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项，无功能科目分组。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项，无功能科目分组。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额36.44万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算36.24万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.95万元，较上年15.8万元减少0.85万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州应急管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

文山州应急管理局2021年公务接待费预算为0.95万元，较上年1.80万元减少0.85万元，下降47%，国内公务接待批次为9次，共计接待130人次。

增减变化原因：坚持厉行节约，统筹安排工作，优化工作程序。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为14万元，与上年14万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费14万元，与上年14万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：无

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“文山州安委会专项工作经费”项目绩效目标

一是全面完成省委、省政府和省安委会对我州安全生产检查和督查工作；二是全面完成州本级的安全生产大检查督查和明查暗访工作；三是全面完成州委、州人民政府交办其它工作任务；四是根据国务院和省委、省政府及安全生产形势任务发展需要应由州安委会办理和工作事项。具体目标如下：

1.安全生产事故起数逐年下降；

2.召开会议=5次；

3.安全发展理念得到进一步强化，安全生产责任得到进一步落实；

4.参会工作人员满意度=90%。

（二）“安全生产专项整治三年行动计划项目经费”项目绩效目标

安全基础状况明显改善。安全基础薄弱问题显著改善，安全预防控制体系建立健全，各类安全风险基本控制，事故隐患有效治理；本质安全水平明显提升。危及周边群众安全的高风险企业按计划实现转产搬迁或改造提升，事故外溢风险基本消除，安全生产先进适用技术、装备广泛推广应用，事故隐蔽性风险明显减少；安全生产形势明显好转。全州生产安全事故总量明显减少，较大事故起数持续下降，重特大生产安全事故得到有效防范和遏制。具体目标如下：

1.培训全州安全监管人员>=300人次；

2.安全基础状况明显改善；

3.培训人员满意度>=90%。

（三）“法制执法人员教育培训项目经费”项目绩效目标

为做好部门法制教育培训和工作人员履职培训工作，提升法治政府、依法行政工作能力水平，年内计划培训人员150人，2021年部门州本级财政预算专项经费预计支出15万元。具体目标如下：

1.法制教育培训和工作人员履职培训工作=150人次；

2.参训人员法治意识增强和执法能力水平得到提升；

3.法制教育培训和工作人员履职培训工作=15万元；

4.较大以上事故较好控制；

5.参训人员满意度>=90%。

（四）“安全生产应急救援能力建设服务项目—应急救援劳务派遣服务经费”项目绩效目标

应急救援队，及时处置全州境内发生的重特大安全生产事故，高效、有序地组织开展事故抢险救援工作，最大限度减少事故造成的人员伤亡和财产损失，维护正常的社会秩序、生活秩序。具体目标如下：

1.聘用9名救援队队员；

2.做好应急值班值守、事故报送、应急救援；

3.抢险救援工作响应率=100%；

4.保障群众生命财产安全，维护社会稳定=100%；

5.受益对象满意度>=90%。

（五）“安全生产宣传项目经费”项目绩效目标

按照州委、州人民政府和上级应急管理部门的部署要求，组织开展涉及安全生产、应急管理、防灾减灾等宣传教育工作，对全州广泛开展有关安全生产、应急管理、防灾减灾等法律法规和知识的宣传教育。为做好全州安全生产、应急救援和防灾减灾等工作，提升广大群众的安全意识和安全生产、应急救援、防灾减灾等方面知识技能本项目实施自2021年至2023年结束，实施周期为3年，每年组织宣传教育工作，三年内完成部门法律法规、重点工作和重要活动的宣传教育目标任务。具体目标如下：

1.群众受宣传教育面人次>=100万人/次；

2.安全意识和安全生产、应急救援、防灾减灾等方面知识技能的宣传支出=30万元；

3.事故控制指标较“十三五”期间明显下降>=15%；

4.受教育群众满意度>=93%。

（六）“文山州非煤矿山和尾矿库安全检查及执法采购项目经费”项目绩效目标

2021年需要检查非煤矿山16座，尾矿库19座；完成环保"回头看"检查验收工作及相关专项检查支出。具体目标如下：

1.检查非煤矿山>=16座；

2.检查尾矿库>=19座；

3.完成环保"回头看"检查验收工作及相关专项检查=完成

4.受检对象满意度=90%。

（七）“地震预测预报专项资金”项目绩效目标

组织人员科学全方位的对地震预测预报项目可行性进行分析，加强与相邻地区震情跟踪交流合作和监测资料信息共享，努力提高地震趋势研判的科学性和准确性。使全州8县（市）及州地震局地震分析预报人员基本掌握地震分析预报方法，进一步加强群测群防工作，完善宏观观测网络，努力捕捉临震信息，及时分析研判，力争作出有减灾实效的预测预报。具体目标如下：

1.地震宏微观异常零报告份数>=40期；

2.举办文山州地震分析预报培训班=1期；

3.台站运行状况保障>=98%；

4.台网数据完整率>=95%；

5.举办文山州地震分析预报培训班（培训费）=2.52万元；

6.地震预测预报项目差旅费=0.65万元；

7.地震监测台站运行维护费=1.83万元；

8.保障地震预测预报效率>=95%；

9.举办文山州地震分析预报培训班学员反馈满意度>=95%。

（八）“地震应急演练及地震科普知识宣传专项资金”项目绩效目标

开展地震应急演练及科普知识宣传，指导各中小学校开展地震应急演练，开展地震科普知识宣传。开展地震应急指挥中心运行维护，确保其正常运转，为地震应急提高指挥保障。通过组织地震科普知识宣传活动，使全民正确认识地震知识，了解地震常识，增强全民防灾意识。通过组织开展地震应急演练，实现全体干部职工对地震应急工作的熟练掌握。通过组织项目实施，使全州防震减灾工作基本实现“主动防灾、充分备灾、科学救灾、有效减灾”的预期目标地震灾害影响千家万户，防震减灾更需要广大民众防震减灾意识的提升和共同参与。具体目标如下：

1.公开发放的宣传材料数量>=2万份

2.宣传活动举办次数>=10次；

3.组织应急演练次数>=2次；

4.宣传对象反馈效果>=90%；

5.计划完成率>=100%；

6.防震减灾科普宣传资料印刷费=2.30万元；

7.科普知识宣传广告费=0.1万元/月；

8.宣传内容知晓率>=90%；

9.宣传活动参与人次>=13人次；

10.社会公众满意度>=90%。

（九）“安全生产应急救援宣传教育专项资金”项目绩效目标

按照省、州文件和要求，组织开展“三月法制宣传月”、“6月安全生产月”、“12.4”宪法宣传周等宣传活动；按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规要求，通开展会议、发放宣传资料等开展宣传报道。向社会和广大人民群众普及应急管理、安全生产、防灾减灾救灾知识，营造了人人“关注安全、关爱生命”的良好氛围。具体目标如下：

1.订、制宣传资料=0.7万份；

2.2021年年底前完成宣传和资料的发放；

3.订、制宣传资料7000份=3.5万元；

4.宣传普及应急管理、安全生产法律法规和知识，增强全社会的安全生产意识，提高事故预防和自救互救能力；

5.受宣传群众满意度>90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州应急管理局2021年机关运行经费安排236.33万元，与上年200.35万元对比增加35.98万元，增长17.96%，增长主要原因人员增加导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53260000534200111