文山州退役军人事务局2024年预算公开

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文山州退役军人事务局2024年预算公开

目录

第一部分文山州退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州退役军人事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2018年机构改革中组建文山州退役军人事务局，作为州政府工作部门。将州民政局的退役军人优抚褒扬、移交安置职责、服务中心、军休中心、双拥创建和州人力资源和社会保障局的军官转业安置职责以及军队有关职责划入州退役军人事务局。主要职责：（1）拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理；（3）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；（4）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实；（5）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关优抚工作。组织指导军供服务保障工作；（7）组织指导全州拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作；（8）拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士审核上报和备案相关事宜。承担拟列入全国、全省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜；（9）指导全州退役军人事务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；（10）完成州委、州人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

文山州退役军人事务局共设置4个内设机构，包括：办公室、政策权益维护科、移交安置管理科、拥军优抚褒扬科（含双拥办）。

所属单位2个，分别是：

1.文山州军队离退休人员服务中心；

2.文山州退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要指示批示精神，争创全国双拥模范城，用心用情用力解决军人“后路、后院、后代”问题，全力服务保障国防军队建设。牢固树立以人民为中心的发展思想，坚决扛牢烈士祭扫工作政治责任，强化退役军人和其他优抚对象思想政治引领、移交安置、就业创业、帮扶解困、法律援助、典型培塑，全力维护好退役军人合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编0辆（专项用于保障军休干部“两个待遇”落实，上级补助经费保障）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3541.52万元，其中：一般公共预算3483.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入57.21万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.6万元。

与上年3225.31万元对比增加316.21万元，增长9.80%，主要原因是2024年增加对下转移支付245.02万元，增加上级补助收入57.21万元，增加其他收入0.6万元，增加人员工资、养老保险，住房公积金等人员经费22.38万元，减少本级项目经费9.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3483.71万元，其中:本年收入3483.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3483.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3225.31万元对比增加258.40万元，增长8.01%，主,要原因是2024年增加对下转移支付245.02万元，增加人员工资、养老保险、住房公积金等人员经费22.38万元，减少本级项目经费9.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3541.52万元。财政拨款安排支出3483.71万元，其中：基本支出807.54万元，与上年785.16万元对比增加22.38万元，增长,2.85%，主要原因是增加人员工资、养老保险、住房公积金等人员经费；项目支出2676.17万元，与上年2440.15万元对比增加236.02万元，增长9.67%，主要原因是2024年增加对下转移支付245.02万元，减少本级项目经费9.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.64万元，主要用于州退役军人事务局机关退休人员工资及日常公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.48万元。主要用于州退役军人事务局直属事业单位退休人员工资及日常公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.31万元，主要用于州退役军人事务局及直属事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出34.16万元，主要用于州退役军人事务局及直属事业单位在职人员职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤13.14万元，主要用于领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象丧葬补助支出。

2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助4.26万元，主要用于优抚对象定期生活补助支出。

2080805社会保障和就业支出-抚恤14.05万元，支出功能科目及用途涉密，不宜公开。

2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出242.31万元，主要用于领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助支出。

2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出1619.15万元，用途涉密不宜公开。

2080901社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置622.22万元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助、城镇退役士兵自谋职业补助、退役士兵待安置期间补助支出。

2080904社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置90.04万元，主要用于退役士兵职业教育和技能培训支出。

2082801社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行296.17万元，主要用于州退役军人事务局机关行政人员及日常公用经费支出。

2082804社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属61.00万元，主要用于双拥模范城创建工作支出。

2082850社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行287.03万元，主要用于州退役军人事务局直属事业单位人员及日常公用经费支出。

2082899社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出10.00万元，主要用于祭扫服务保障、困难退役军人帮扶援助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.51万元，主要用于州退役军人事务局直属事业单位在职人员失业保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.70万元，主要用于州退役军人事务局机关在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.46万元，主要用于州退役军人事务局直属事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.06万元，主要用于州退役军人事务局在职公务员医疗保险缴费补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.70万元，主要用于州退役军人事务局及直属事业单位在职人员工伤、生育及大病保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金57.32万元，主要用于州退役军人事务局及直属事业单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资169.52万元（其中：基本支出169.52万元，项目支出0万元）。

津贴补贴104.25万元（其中：基本支出104.25万元，项目支出0万元）。

奖金94.85万元（其中：基本支出94.85万元，项目支出0万元）。

绩效工资130.84万元（其中：基本支出130.84万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费68.31万元（其中：基本支出68.31万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费34.16万元（其中：基本支出34.16万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费37.15万元（其中：基本支出37.15万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费9.06万元（其中：基本支出9.06万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费5.68万元（其中：基本支出5.68万元，项目支出0万元）。

住房公积金57.32万元（其中：基本支出57.32万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）

办公费18.25万元（其中：基本支出7.25万元，项目支出11.00万元）。

印刷费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）。

水费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。

电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）。

邮电费2.90万元（其中：基本支出2.90万元，项目支出0万元）。

差旅费15.48万元（其中：基本支出7.48万元，项目支出8万元）。

会议费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）。

培训费6.40万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出5.80万元）。

公务接待费1.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元）。

委托业务费15.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.00万元）。

工会经费6.59万元（其中：基本支出6.59万元，项目支出0万元）。

福利费12.06万元（其中：基本支出12.06万元，项目支出0万元）。

其他交通费用24.99万元（其中：基本支出22.99万元，项目支出2.00万元）。

其他商品和服务支出58.72万元（其中：基本支出5.12万元，项目支出53.60万元）。

退休费59.06（其中：基本支出13.65万元，项目支出45.41万元）。

生活补助7.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.00万元）。

其他对个人和家庭的补助15.50万元（其中：基本支出9.50万元，项目支出6.00万元）。

其他支出2579.17万元（其中：基本支出0万元，项目支出2579.17万元）。

五、州对下专项转移支付情况

2024年安排州对下转移支付资金2579.17万元。主要用于各县（市）优抚对象丧葬补助和生活困难补助、退役士兵管理教育、退役士兵自谋职业补助、自主就业退役士兵一次性经济补助等支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤13.14万元，主要用于领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象丧葬补助支出。

2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助4.26万元，主要用于优抚对象定期生活补助支出。

2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出242.31万元，主要用于领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助支出。

2080901社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置596.22万元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助、城镇退役士兵自谋职业补助支出。

2080904社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置90.04万元，主要用于退役士兵职业教育和技能培训支出。

2024年州对下转移支付涉密经费3项，涉及金额1633.20万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.55万元，其中：政府采购货物预算2.55万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.38万元，较上年1.38万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州退役军人事务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

文山州退役军人事务局2024年公务接待费预算为1.38万元，较上年1.38万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待110人次。

与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州退役军人事务局高度重视预算绩效管理工作，成立了预算绩效管理工作领导小组，制定了《文山州退役军人事务局预算绩效管理制度》，将绩效管理理念贯穿于预算编制、执行、监督等各个环节，项目绩效目标实现全覆盖，着力提升财政资金使用效益。

（一）祭扫工作经费项目预算绩效目标

严格落实《中华人民共和国英雄烈士保护法》，加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，通过祭扫和各种纪念活动，大力传承和弘扬英雄烈士精神，爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观，形成人人尊崇英雄的良好社会氛围，激发社会各界人士实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神力量。

（二）自主就业退役士兵一次性经济补助经费项目预算绩效目标

依据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省自主就业退役士兵一次性经济补助经费发放管理办法的通知》（云政办发﹝2012﹞135号）及《云南省退役军人事务厅云南省财政厅关于提高全省自主就业退役士兵地方一次性经济补助标准的通知》（云退役发﹝2021﹞45号）等相关文件精神，严格按照专项经费使用有关规定要求，及时准确足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助，积极鼓励、扶持退役士兵自主就业创业，不断增强退役士兵幸福感和获得感，进一步促进国防建设、经济发展和社会稳定。

（三）城镇退役士兵自谋职业补助经费项目预算绩效目标

依据云南省人民政府关于印发《云南省城镇退役士兵自谋职业促进办法》的通知（云政发﹝2003﹞107号）精神，及时足额发放自谋职业退役士兵补助，切实维护好退役士兵合法权益，不断增强退役士兵幸福感和获得感，进一步提高自谋职业退役士兵就业创业竞争力，更好地服务于经济社会建设发展和国防军队建设。

（四）退役士兵待安置期间补助经费项目预算绩效目标

依据《中华人民共和国兵役法》《退役士兵安置条例》等有关政策规定，严格落实由政府安排工作退役士兵待安置期间的生活补助发放和保障服务，确保退役士兵待安置期间生活得到有效保障，切实维护好退役士兵合法权益，保持退役士兵群体长期稳定，推动退役士兵移交安置工作顺利完成，更好地服务于经济社会发展和国防军队建设。

（五）城镇退役士兵自谋职业补助经费项目预算绩效目标

严格按照有关退役士兵教育培训相关政策规定要求，开展退役士兵职业教育和技能培训活动，加强退役士兵职业教育和技能培训工作，不断提高退役士兵就业创业竞争能力，促进退役士兵稳定就业，让退役士兵有更好的发展，进一步增强退役士兵获得感和幸福感。

（六）领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助经费项目预算绩效目标

做好领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助发放工作，是进一步落实解困帮扶工作的重要举措，是做好新时代优待抚恤工作健全服务保障体系的重要内容，对促进社会和谐稳定、体现社会尊崇优待具有重要意义。及时做好领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助发放工作，确保优抚对象生活得到有效保障，进一步提升优抚对象的获得感幸福感。

（七）双拥模范城创建专项经费项目预算绩效目标

为贯彻落实党中央、国务院、中央军委和省委、省政府、省军区关于做好新形势下拥军优属、拥政爱民工作，进一步加强军政军民团结的指示精神，推动全州创建双拥模范城（县）活动深入持久开展，争创新一届全国双拥模范城。通过组织开展双拥宣传、社会化拥军活动、军地双拥共建系列活动等，补齐双拥模范城创建短板，夯实创建考评指标，增加文山双拥工作的辨识度，使军政军民关系持续巩固。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州退役军人事务局2024年机关运行经费安排68.87万元，与上年77.49万元对比减少8.62万元，下降11.12%，主要原因是强边固防工作人员生活补助和残疾人就业保证金增加，机关运行经费减少。机关运行经费主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、工会经费、水电费、以及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州退役军人事务局资产总额475.75万元，其中，流动资产274.67万元，固定资产179.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产21.27万元，其他资产0万元。与上年290.17万元相比，本年资产总额增加185.58万元，增长63.96%，其中固定资产减少48.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值5.17万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

十、其他情况说明

文山州退役军人事务局2024年部门预算涉密经费3项，涉及金额1633.20万元。

监督索引号53260000276300111