文山州退役军人事务局2023年预算公开

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文山州退役军人事务局2023年预算公开

目录

第一部分文山州退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州退役军人事务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2018年机构改革中组建文山州退役军人事务局，作为州政府工作部门。将州民政局的退役军人优抚安置职责、州人力资源和社会保障局的军官转业安置职责和军队有关职责划入州退役军人事务局。主要职责：（1）拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理；（3）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；（4）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实；（5）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关优抚工作。组织指导军供服务保障工作；（7）组织指导全州拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作；（8）拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士审核上报和备案相关事宜。承担拟列入全国、全省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜；（9）指导全州退役军人事务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；（10）完成州委、州人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

文山州退役军人事务局共设置4个内设机构，包括：办公室、政策权益维护科、移交安置管理科、拥军优抚褒扬科。

所属单位2个，分别是：

1.文山州军队离退休人员服务中心；

2.文山州退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

2023年，州退役军人局深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，紧紧围绕“加强军人军属荣誉激励和权益保障，做好退役军人服务保障工作。巩固发展军政军民团结”这个中心任务，聚焦建军一百年奋斗目标，扎实做好退役军人思想政治、安置就业、服务保障、教育管理、权益维护、双拥共建等各项工作，巩固发展军政军民团结，在打造“红色站点”、践行“红色服务”、营造“红色氛围”、服务“红色祭扫”、建设“红色地标”上干在实处、走在前列，切实把党中央重大决策部署转化为做好退役军人工作的生动实践。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆（专项用于保障军休干部“两个待遇”落实，上级补助经费保障）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3225.31万元，其中：一般公共预算3225.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年6249.47万元对比减少3024.16万元，下降48.39%，主要原因是2023年自主择业军转干部基本医疗保险费和公务员医疗补助财政统筹；预算减少了对下转移支付2873.82万元，减少了本级项目支出80万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3225.31万元，其中:本年收入3225.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3225.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年6249.47万元对比减少3024.16万元，下降48.39%，主要原因是2023年自主择业军转干部基本医疗保险费和公务员医疗补助财政统筹；预算减少了对下转移支付2873.82万元，减少了本级项目支出80万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3225.31万元。财政拨款安排支出3225.31万元，其中：基本支出785.16万元，与上年855.49万元对比减少70.33万元，下降8.22%，主要原因是2023年自主择业军转干部基本医疗保险费和公务员医疗补助财政统筹；项目支出2440.15万元(包含项目支出预算表05-1中的106.00万元和州对下转移支付预算表09-1中的2334.15万元)，与上年5393.98万元对比减少了2953.83万元，下降54.76%，主要原因是2023年预算减少了对下转移支付2873.82万元，减少了本级项目支出80.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7.07万元，主要用于州退役军人事务局机关退休人员工资及日常公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.48万元。主要用于州退役军人事务局直属事业单位退休人员工资及日常公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出66.86万元，主要用于州退役军人事务局及直属事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出33.43万元，主要用于州退役军人事务局及直属事业单位在职人员职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤21.68万元，主要用于领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象丧葬补助支出。

2080808 社会保障和就业支出-抚恤-烈士纪念设施管理维护5.00万元，主要用于州级烈士纪念设施管理维护支出。

2080901社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置36.00万元，主要用于退役士兵待安置期间生活补助支出。

2082801社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行294.49万元，主要用于州退役军人事务局机关行政人员及日常公用经费支出。

2082804社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属2.00万元，用途涉密不宜公开。

2082850社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行274.66万元，主要用于州退役军人事务局直属事业单位人员及日常公用经费支出。

2082899社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出70.00万元，主要用于祭扫服务保障、困难退役军人帮扶援助、双拥模范城创建等工作支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.45万元，主要用于州退役军人事务局直属事业单位在职人员失业保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.72万元，主要用于州退役军人事务局机关在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.66万元，主要用于州退役军人事务局直属事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.66万元，主要用于州退役军人事务局在职公务员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.61万元，主要用于州退役军人事务局及直属事业单位在职人员工伤、生育及大病保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金56.07万元，主要用于州退役军人事务局及直属事业单位在职人员住房公积金缴费支出。

2300248转移性支出-一般性转移支付-社会保障和就业共同财政事权转移支付支出2305.47万元，主要用于领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助、退役士兵自谋职业补助、自主就业退役士兵一次性经济补助、退役士兵职业教育和技能培训等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资163.66万元（其中：基本支出163.66万元，项目支出0万元）。

津贴补贴102.10万元（其中：基本支出102.10万元，项目支出0万元）。

奖金93.62万元（其中：基本支出93.62万元，项目支出0万元）。

绩效工资129.64万元（其中：基本支出129.64万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费66.86万元（其中：基本支出66.86万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费33.43万元（其中：基本支出33.43万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费36.38万元（其中：基本支出36.38万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费8.66万元（其中：基本支出8.66万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费4.06万元（其中：基本支出4.06万元，项目支出0万元）。

住房公积金56.07万元（其中：基本支出56.07万元，项目支出0万元）。

办公费41.74万元（其中：基本支出15.74万元，项目支出26万元）。

印刷费5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）。

水费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。

电费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。

邮电费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）。

差旅费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）。

维修（护）费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支0万元）。

会议费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）。

培训费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。

公务接待费1.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元）。

委托业务费4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元）。

工会经费6.33万元（其中：基本支出6.33万元，项目支出0万元）。

福利费11.67万元（其中：基本支出11.67万元，项目支出0万元）。

其他交通费用20.28万元（其中：基本支出20.28万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出49.59万元（其中：基本支出0.59万元，项目支出49.00万元）。

退休费10.19（其中：基本支出10.19万元，项目支出0万元）。

生活补助25.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出22.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

2023年安排州对下转移支付资金2334.15万元。主要用于各县（市）优抚对象丧葬补助和生活困难补助、退役士兵管理教育、退役士兵自谋职业补助、自主就业退役士兵一次性经济补助等支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤21.68万元，主要用于领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象丧葬补助支出。

社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助255.04万元，主要用于领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助支出。

社会保障和就业支出-抚恤-烈士纪念设施管理维护5.00万元，主要用于州级烈士纪念设施管理维护支出。

社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置534.80万元，主要用于退役士兵自谋职业补助、自主就业退役士兵一次性经济补助支出。

社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理教育127.20万元，主要用于退役士兵职业教育和技能培训支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7.72万元，其中：政府采购货物预算2.72万元、政府采购服务预算5.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.38万元，较上年2.00万元相比减少0.62万元，下降31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州退役军人事务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州退役军人事务局2023年公务接待费预算为1.38万元，较上年减少0.62万元，下降31%，国内公务接待批次为15次，共计接待108人次。

减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神和省委省政府、州委州政府“过紧日子”要求，结合上年度支出情况，进一步压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州退役军人事务局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州退役军人事务局高度重视预算绩效管理工作，成立了预算绩效管理工作领导小组，制定了《文山州退役军人事务局预算绩效管理制度》，将绩效管理理念贯穿于预算编制、执行、监督等各个环节，项目绩效目标实现全覆盖，着力提升财政资金使用效益。

（一）祭扫工作经费项目预算绩效目标

严格落实《中华人民共和国英雄烈士保护法》，加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，通过祭扫和各种纪念活动，大力传承和弘扬英雄烈士精神，爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观，形成人人尊崇英雄的良好社会氛围，激发社会各界人士实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神力量。

（二）自主就业退役士兵一次性经济补助经费项目预算绩效目标

依据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省自主就业退役士兵一次性经济补助经费发放管理办法的通知》（云政办发﹝2012﹞135号）及《云南省退役军人事务厅云南省财政厅关于提高全省自主就业退役士兵地方一次性经济补助标准的通知》（云退役发﹝2021﹞45号）等相关文件精神，严格按照专项经费使用有关规定要求，及时准确足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助，积极鼓励、扶持退役士兵自主就业创业，不断增强退役士兵幸福感和获得感，进一步促进国防建设、经济发展和社会稳定。

（三）城镇退役士兵自谋职业补助经费项目预算绩效目标

依据云南省人民政府关于印发《云南省城镇退役士兵自谋职业促进办法》的通知（云政发﹝2003﹞107号）精神，及时足额发放自谋职业退役士兵补助，切实维护好退役士兵合法权益，不断增强退役士兵幸福感和获得感，进一步提高自谋职业退役士兵就业创业竞争力，更好地服务于经济社会建设发展和国防军队建设。

（四）退役士兵待安置期间生活补助经费项目预算绩效目标

依据《中华人民共和国兵役法》《退役士兵安置条例》等有关政策规定，严格落实由政府安排工作退役士兵待安置期间的生活补助发放和保障服务，确保退役士兵待安置期间生活得到有效保障，切实维护好退役士兵合法权益，保持退役士兵群体长期稳定，推动退役士兵移交安置工作顺利完成，更好地服务于经济社会发展和国防军队建设。

（五）城镇退役士兵自谋职业补助经费项目预算绩效目标

严格按照有关退役士兵教育培训相关政策规定要求，开展退役士兵职业教育和技能培训活动，加强退役士兵职业教育和技能培训工作，不断提高退役士兵就业创业竞争能力，促进退役士兵稳定就业，让退役士兵有更好的发展，进一步增强退役士兵获得感和幸福感。

（六）州级烈士陵园保护管理补助经费项目预算绩效目标

按照《中华人民共和国英雄烈士保护法》、《烈士褒扬条例》、《烈士纪念设施保护办法》等规定，做好砚山烈士陵园、西畴县南疆烈士陵园、铁厂烈士陵园、马白烈士陵园、仁和烈士陵园、丘北烈士陵园、雄山烈士陵园、广南县烈士陵园、广南县珠琳烈士陵园、富宁烈士陵园10个州级烈士陵园日常维护管理工作，确保规范运行，具备良好祭扫条件。

（七）领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助经费项目预算绩效目标

做好领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助发放工作，是进一步落实解困帮扶工作的重要举措，是做好新时代优待抚恤工作健全服务保障体系的重要内容，对促进社会和谐稳定、体现社会尊崇优待具有重要意义。及时做好领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助发放工作，确保重点优抚对象及参战民兵民工生活得到有效保障，进一步提升优抚对象的获得感幸福感。

（八）双拥模范城创建专项经费项目预算绩效目标

为贯彻落实党中央、国务院、中央军委和省委、省政府、省军区关于做好新形势下拥军优属、拥政爱民工作，进一步加强军政军民团结的指示精神，推动全州创建双拥模范城（县）活动深入持久开展，为争创全国双拥模范城（县）作准备。通过组织开展双拥宣传、社会化拥军活动、老兵老将宣讲团、老英雄老将军系列活动等，补齐双拥模范城创建短板，夯实创建考评指标，增加文山双拥工作的辨识度，使军政军民关系持续巩固。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州退役军人事务局2023年机关运行经费安排77.49万元，与上年78.35万元对比减少0.86万元，下降1.1%，主要原因是增加了强边固防工作人员生活补助，因此机关运行经费减少。机关运行经费主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、工会经费、水电费和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州退役军人事务局资产总额290.17万元，其中，流动资产51.64万元，固定资产228.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.28万元，其他资产0万元。与上年334.21万元相比，本年资产总额减少44.04万元，下降13.18%，其中固定资产增加40.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

十、其他情况说明

文山州退役军人事务局2023年部门预算涉密经费4项，涉及金额1390.43万元。

监督索引号53260000276300111