文山州卫生健康委员会2024年预算公开

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文山州卫生健康委员会2024年预算公开

目录

第一部分文山州卫生健康委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州卫生健康委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州卫生健康委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州卫生健康委员会是文山州人民政府的工作部门，正处级。

1、贯彻执行国家、省和州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责卫生健康部门安全生产监管职责。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9、指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12、推进文山州大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13、负责州干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、指导文山州计划生育协会的业务工作。

15、完成州委、州政府交办的其他任务。

16、职能转变。州卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康文山战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家、省发展战略。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、机关党委、规划财务科、政策法规科、医政医管与干部保健科、疾病预防控制科、妇幼健康科、中医发展与药政管理科、综合监督科、基层卫生与宣传科、防治艾滋病管理办公室、健康产业发展与老龄健康科、人口监测与科教信息化科。所属单位10个，分别是：

1.文山州卫生健康委员会（本级）

2.文山州卫生计生委监督执法局

3.文山州妇幼保健院

4.文山州中医医院

5.文山州中心血站

6.文山州疾控中心

7.文山州皮肤病防治所

8.文山州人民医院

9.文山州精神病院

10.文山州传染病医院

（三）重点工作概述

1．持续深化医药卫生体制改革。加强公立医院绩效考核工作，全面推进紧密型县域医共体建设，全面落实《云南省紧密型县域医共体建设重点任务清单》29项重点任务，重点打造1—2个示范点，以典型引路法提高县域医疗卫生服务能力和服务质量，提高群众就医体验，推进DIP付费改革工作，稳步推进州人民医院机构分设改革。

2．推进医疗服务能力进一步提升。加强公立医院综合服务能力建设，推动医疗人才“组团式”帮扶、三级医院对口帮扶县级医院等工作，推进州人民医院顺利通过三级甲等综合医院复审。组织开展县级临床服务“五大中心”和临床重点专科建设，督促西畴县完成卒中中心建设任务，确保“五大中心”建设实现全覆盖。持续推进以电子病历为核心的“三位一体”智慧医院建设。加强院前急救能力建设，进一步理顺全州统筹调度工作机制，提高院前急救效率。

3．加强巩固拓展健康扶贫成果工作。持续开展疾病分类救治、家庭医生签约服务、惠民服务等工作，加强对已脱贫人口、三类监测人群开展定期检查、动态管理，加强多部门联动的风险预警、研判和处置机制，加强对县、乡、村三级医疗卫生机构的动态监测，防止因病返贫、致贫发生。

4．强化公共卫生服务能力提升。规范基本公共卫生服务经费管理，加强资金使用监管，及时兑现资金，确保专款专用。完善老年健康服务体系，优化妇幼健康服务，深化职业病危害监测和治理。巩固“优质服务基层行”暨乡镇卫生院（社区卫生服务中心）等级创建成果，提升基层医疗卫生机构服务能力，提高基本公共卫生服务质量，促进公共卫生服务均等化。持续抓好健康文山行动建设，全面推进健康文山16个专项行动。围绕促进中医药传承与创新，开展公立中医医院综合服务能力提升达标验收工作。持续开展卫生监督执法综合整治，严打违法违规行为，规范卫生健康执业行为。

5．抓实抓牢爱卫创卫和健康县城建设。对标对表年度目标任务，坚持问题导向、结果导向相统一，通过采取压实工作责任、强化督导检查、健全长效机制、巩固和提升群众满意度、加强宣传发动等措施，确保卫生城市创建顺利通过省级和国家评审，7个县创卫工作顺利通过省级评审，全面推进健康县城建设工作。

6．持续加强人才队伍建设。实施高层次人才引培计划，实施临床急需紧缺专业人才和骨干医师培养计划，组织人员参加省级师资骨干培训。实施名老中医药专家工作室建设，争取各县建设1—2个基层名老中医药专家传承工作室。实施壮大执业（助理）医师队伍计划，建立健全医师资格考试管理制度，依托省内医学院校等机构开展考前培训。实施公共卫生队伍“强基固本”计划，加强公共卫生队伍建设，开展乡镇卫生院（社区卫生服务中心）医、技、药、护等卫技人员和适宜技术全员培训。

7．深入防范化解重大风险。落实推动疾控事业高质量发展的指导意见，加强多点触发传染病监测预警体系建设。加强卫生健康法治建设，强化普法遵法。着力防范化解重大传染病疫情、生物安全、安全生产等风险，提升突发事件应急处置能力；统筹抓好平安建设、扫黑除恶、民族团结等工作，为全州卫生健康事业高质量发展持续营造安全、稳定、和谐的环境。

8．持续加强党的建设。坚持“党建引领、护航健康”主题，坚实履行党风廉政建设主体责任，抓紧抓实党支部规范化创建，驰而不息纠正“四风”；巩固“清廉医院”建设、“靠医吃医”专项整治和医药领域腐败问题集中整治成果，坚决纠治行业不正之风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位4个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2449人，其中：行政编制41人，工勤人员编制28人，事业编制2380人。在职实有2329人，其中：财政全额保障687人，财政差额补助1642人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员833人，其中：离休3人，退休830人。

车辆编制47辆，实有车辆47辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入206457.31万元，其中：一般公共预算28742.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入170323.98万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入7390.59万元。

与上年部门财务总收入187585.50万元对比增加18871.81万元,增长10.06%，主要原因是部门医疗卫生机构本年事业收入和其他收入预算增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入28742.74万元，其中:本年收入28742.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28742.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入27202.70万元对比增加1540.04万元，增长5.66%，主要原因是部门医疗卫生机构人员经费、公用经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出206457.31万元。财政拨款安排支出28742.74万元，其中：基本支出28006.57万元，与上年26111.32万元对比增加1895.25万元，增长7.26%，主要原因是部门单位人员增加，相对应的人员经费、公用经费预算增加；项目支出736.17万元，与上年1091.38万元对比减少355.21万元，下降32.55%，主要原因是本年州本级财力保障项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.纪检监察事务5万元，主要用于纪委派驻机构、组织事务等相关工作的支出；

2.行政事业单位养老支出5064.37万元，主要用于养老保险、职业年金缴费和离退休人员相关支出；

3.其他社会保障和就业支出54.68万元，主要用于失业保险、工伤保险支出；

4.卫生健康管理事务1133.92万元，主要用于卫生健康行政单位运行支出及卫生健康项目支出；

5.公立医院164361.85万元，主要用于医院运行支出及卫生健康项目支出；

6.基层医疗卫生机构369.24万元，主要用于基层医疗卫生机构项目支出；

7.公共卫生32819.17万元，主要用于疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、采供血机构、其他专业公共卫生机构和基本公共卫生服务项目支出；

8.计划生育事务172.39万元，主要用于计划生育服务项目支出；

9.行政事业单位医疗1190.30万元，主要用于医疗保险、公务员医疗补助支出。

10.其他卫生健康支出101.80万元，主要用于全国护士执业、卫生专业技术资格考试考务工作支出；

11.住房改革支出1184.59万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

1.工资福利支出81154.92万元，主要用于开支在职人员工资，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

2.商品和服务支出124177.18万元，主要用于单位办公费、电费、水费、邮电费、接待费、公务用车运行费等商品和服务支出；

3.对个人和家庭的补助32.98万元，主要用于支付驻村工作队员补助；

4.其他支出1092.23万元，主要用于州对下转移支付支出。

五、州对下专项转移支付情况

州对下转移支付按功能科目分类情况，卫生健康支出共计661.47万元，主要用于州级与地方共同承担的财政事权和支出责任，州级需承担部分的相关支出，具体项目情况如下：

州级基本公共卫生服务项目专项资金87.84万元，乡村医生补助经费299.65万元，村级宣传员生活补助经费66.36万元，订单定向培养医学生配套经费32万元，计划生育州级配套经费54.48万元，脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务贫困人口个人缴费补助项目资金3.23万元，二孩、三孩生育补助及新生儿意外伤害险补助资金117.91万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目389个，政府采购预算总额18896.69万元，其中：政府采购货物预算15686.82万元、政府采购服务预算1175.87万元、政府采购工程预算2034万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州卫生健康委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68.87万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州卫生健康委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

文山州卫生健康委员会2024年公务接待费预算为4.87万元，较上年4.87万元无变化，国内公务接待批次为90次，共计接待500人次。

与上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州卫生健康委员会2024年公务用车购置及运行维护费为64万元，较上年64万元无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费64万元，较上年64万元无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为47辆。

与上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州卫生健康委员会本年重点项目1个，为全国护士执业、卫生专业技术资格考试项目，绩效目标是保障2024年全国卫生专业技术资格考试、全国护士执业资格考试文山州考点考务工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州卫生健康委员会2024年机关运行经费安排172.92万元，与上年171.35万元对比增加1.57万元，增长0.92%，主要原因是本年租车费纳入财政预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州卫生健康委员会资产总额296666.75万元，其中，流动资产92199.97万元，固定资产145348.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程24212万元，无形资产29377.18万元，其他资产5529.58万元。与上年271709.50万元相比，本年资产总额增加24957.25万元，增长9.19%，其中固定资产减少1519.88万元。处置房屋建筑物2272.34平方米，账面原值491.32万元；处置车辆20辆(其中：18辆卫生执法电瓶车)，账面原值200.06万元；报废报损资产644项，账面原值1972.04万元，实现资产处置收入1.46万元；资产使用收入58.47万元，其中出租资产2765.18平方米，资产出租收入58.47万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000236100111