文山壮族苗族自治州中心血站2024年预算公开

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文山壮族苗族自治州中心血站2024年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州中心血站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州中心血站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州中心血站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实《中华人民共和国献血法》及《云南省文山壮族苗族自治州献血条例》，在全州大力宣传并有组织、有计划地按部门、单位开展公民无偿献血，制定献血计划，统一管理血源，统一组织采血，统一对文山州范围内的医疗单位供血；

2.保证血源质量以及临床治疗和战备用血的需要，保障献血者的健康和用血者的安全；

3.开展疑难血型鉴定、疑难配血、血小板配型、输血相关科研、法医物证鉴定、法医毒物鉴定及相关疾病的基因检测业务；

4.对临床用血医疗机构或储血点进行质量控制及业务指导；

5.负责献血者用血报销管理；

6.负责全州采血点或固定献血屋规划设置及管理；

7.承办卫生健康行政部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、党办、后勤科、信息科、财务科、质管科、科教科、检验科、司法鉴定所、成分科、供血科、献血管理科、采血服务科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

业务工作方面：1.年采血50000人次，采血量突破17.5吨；2.年机采血小板1800人次，3500个治疗量；3.无偿献血知晓率达85%（城市80%，农村75%，在校青少年90%）；4.千人口献血率达15‰；5.完成司法鉴定案件4000件（含酒精检测）。

工作质量方面：1.血液采集合格率达98%；2.献血者满意率和用血医疗机构满意率分别达98%以上（献血者满意度调查范围达献血人次的2%，医疗机构调查范围包括全州二级以上医疗机构及6家民营机构）；3.临床用血100%符合国家标准；4.临床供血及时率（常规用血15分钟内）100%满足临床用血需求；5.保持州人民政府质量管理奖，通过评审复查；6.通过国家医学实验室ISO15189实验室质量管理认证认可；7.全面实施6S管理工作。

科研、继教项目方面：1.申报省级、州级继教项目各1项；2.开展辐照血等项目；3.完成文山州壮族苗族人群稀有血型系统抗原基因的多态性研究科研项目立项工作。

基础设施建设方面：1.全面完成血站与州级用血医疗机构、各县（市）储血点联网工程，将临床输血工作融入各县医共体网络；2.增置爱心献血屋2座，分别在文山市城南片区、马关县城区停放；3.完成血站风雨球场建设项目；4.完成州市场监督管理局划拨流动献血车改造项目；5.完成全州冷链监控系统建设项目；6.根据采供血工作需要适当添置专用设备。

文明创建方面：1.保持省级文明单位称号，争创国家级文明单位；2.争创全国青年文明号；3.巩固“五星级”党支部、全省先进基层党组织创建成果，争创全国先进基层党组织；4.保持庭院洁净美化，达到国家级“卫生城市称号”，按“七城创建”要求，绿美血站建设；5.申报国家级“无偿献血科普基地”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有100人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障30人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7165.06万元，其中：一般公共预算1382.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入5782.95万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年8874.49万元对比总收入减少1709.43万元，下降19.26%，主要原因是退休3人，新增人员3人，退休人员均为高级职称，新增人员均为初级职称，人员保障经费减少，一般公共预算收入减少13.22万元；事业收入较上年7479.16万元对比减少1696.21万元，下降22.68%，原因是执法严管后，酒精检测案件减少，预计司法鉴定收入下降，事业收入锐减。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1382.11万元，其中:本年收入1382.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1382.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1395.33万元对比减少13.22万元，下降0.95%，主要原因退休3人，新增人员3人，退休人员均为高级职称，新增人员均为初级职称，人员保障经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7165.06万元。财政拨款安排支出1382.11万元，其中：基本支出1382.11万元，与上年1395.33万元对比减少13.22万元，主要原因退休3人，新增人员3人，退休人员均为高级职称，新增人员均为低级职称，人员保障经费减少；项目支出5782.95万元，与上年7479.16万元对比减少1696.21万元，原因是血站迁建项目已完工投入使用，后期投入资金均为尾款结算和附属设施改善，投入资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面的支出：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休24.55万元，主要用于核算部门退休人员相关支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出122.88万元，主要用于核算部门在职在编人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出61.44万元，主要用于核算部门在职在编人员职业年金缴费支出。

2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出5.20万元，主要用于核算部门在职在编人员的失业保险支出。

2100406卫生健康支出—公共卫生—采供血机构976.69万元，主要用于核算在职在编人员工资福利支出、公用经费支出和卫生健康相关的项目支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗66.87万元，主要用于核算部门在职在编人员的医疗保险支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助16.37万元，主要用于核算部门在职在编人员及退休人员的公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.88万元，主要用于核算部门在职在编人员的工伤保险支出和大病医疗保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金103.23万元，主要用于核算部门在职在编人员的住房公积金支出。

（二）支出按经济科目分类情况，主要用于以下几个方面的支出：

30101基本工资299.14万元，主要用于部门在职在编人员基本工资支出（基本支出299.14万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴35.80万元，主要用于部门在职在编人员津补贴支出（基本支出35.80万元，项目支出0万元）。

30103奖金92.30万元，主要用于部门在职在编人员基础绩效年度考核奖（事业）支出（基本支出92.30万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资24.93万元，主要用于在职在编人员年度12月一个月基本工资额度支出（基本支出24.93万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资149.10万元，主要用于在职在编人员基础绩效奖（事业）支出（基本支出149.10万元，项目支出0万元）。30107绩效工资94.19万元，主要用于在职在编人员基础性绩效工资支出（基本支出94.19万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资164.83万元，主要用于在职人员奖励性绩效工资支出（基本支出164.83万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费122.88万元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出（基本支出122.88万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费61.44万元，主要用于在职在编人员职业年金缴费支出（基本支出61.44万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费66.87万元，主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费支出（基本支出66.87万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费16.37万元，主要用于在职在编人员及退休人员的公务员医疗补助支出（基本支出16.37万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费2.23万元，主要用于在职在编人员工伤保险支出（基本支出2.23万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费2.65万元，主要用于在职在编人员大病医疗保险支出（基本支出2.65万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费5.20万元，主要用于在职在编人员失业保险支出（基本支出5.20万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金103.23万元，主要用于在职在编人员住房公积金支出（基本支出103.23万元，项目支出0万元）。

30114医疗费4.26万元，主要用于在职在编人员体检费支出（基本支出4.26万元，项目支出0万元）。

30114医疗费1.86万元，主要用于在职编外人员体检费支出（基本支出0万元，项目支出1.86万元）。

30199其他工资福利支出849.40万元，主要用于部门人员工资福利支出（基本支出0万元，部门支出849.40万元）。

30199其他工资福利支出280.44万元，主要用于部门在职编外人员工资福利支出（基本支出0万元，项目支出280.44万元）。

30201办公费642.31万元，主要用于部门办公费支出（基本支出5.00万元，项目支出637.31万元）。

30201办公费156.00万元，主要用于部门办公材料采购支出（基本支出0万元，项目支出156.00万元）。

30202印刷费8.78万元，主要用于部门宣传印刷品费用支出（基本支出0万元，项目支出8.78万元）。

30205水费1.44万元，主要用于部门水费支出（基本支出0.72万元，项目支出0.72万元）。

30206电费50.00万元，主要用于部门电费支出（基本支出40.00万元，项目支出10.00万元）。

30207邮电费21.07万元，主要用于部门邮电费支出（基本支出3.60万元，项目支出17.47万元）。

30209物业管理费60.00万元，主要用于部门物业管理费用支出（基本支出0万元，项目支出60.00万元）。

30211差旅费80.00万元，主要用于部门在职人员差旅费支出（基本支出0万元，项目支出80.00万元）。

30213维修（护）费0.55万元，主要用于部门办公设备、专用设备、通用设备、基础设施的维修（护）费用支出（基本支出0.55万元，项目支出0万元）。

30216培训费23.34万元，主要用于部门在职人员培训费支出（基本支出1.20万元，项目支出22.14万元）。

30217公务接待费0.7万元，主要用于部门接待公务来访费用支出（基本支出0.15万元，项目支出0.55万元）。

30218专用材料费1132.38万元，主要用于部门日常业务试剂和耗材采购支出（基本支出0万元，项目支出1132.38万元）。

30228工会经费61.66万元，主要用于部门工会活动经费支出（基本支出11.88万元，项目支出49.78万元）。

30229福利费17.04万元，主要用于部门在职在编人员节日福利和生日福利支出（基本支出17.04万元，项目支出0万元）。

30229福利费0.63万元，主要用于部门退休人员福利费支出（基本支出0.63万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费77.50万元，主要用于保障部门采血车和接送血车日常运行维护费用支出（基本支出25.00万元，项目支出52.50万元）。

30239其他交通费用18.00万元，主要用于部门公务用车运行维护外的交通费用支出（基本支出0万元，部门支出18.00万元）。

30240税金及附加80.00万元，主要用于部门缴纳增值税及附加费用支出（基本支出0万元，项目支出80.00万元）。

30299其他商品和服务支出0.21万元，主要用于部门退休人员退休公用经费支出（基本支出0.21万元，项目支出0万元）。

30302退休费23.71万元，主要用于部门退休人员工资支出（基本支出23.71万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭补助7.00万元，主要用于驻村扶贫工作队员生活补助支出（基本支出7.00万元，项目支出0万元）。

30901房屋建筑物构建387.40万元，主要用于部门迁建项目尾款支出（基本支出0万元，项目支出387.40万元）。

31001房屋建筑物构建370.00万元，主要用于部门附属设施建设支出（基本支出0万元，项目支出370.00万元）。

31002办公设备购置16.76万元，主要用于部门日常办公设备购置支出（基本支出0万元，项目支出16.76万元）。

31003专用设备购置1450.06万元，主要用于部门专用设备购置支出（基本支出0万元，项目支出1450.06万元）。

31099其他资本性支出101.40万元，主要用于部门无形资产计算机软件购置支出（基本支出0万元，项目支出101.40万元）。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目76个，政府采购预算总额2751.13万元，其中：政府采购货物预算2751.13万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州中心血站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.15万元，与上年持平无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州中心血站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平无增加变化。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州中心血站2024年公务接待费预算为0.15万元，较上年0.15万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待18人次。

与上年持平无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州中心血站2024年公务用车购置及运行维护费为25万元，较上年25万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费25万元，较上年25万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

与上年持平无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年文山壮族苗族自治州中心血站部门重点项目包括业务开支专项资金预算项目、新增资产专用资金预算项目、其他人员支出预算项目、非财政资金部分人员经费预算项目、迁建项目专用经费预算项目、附属设施建设资金预算项目和试剂、耗材采购资金预算项目。

业务开支专项资金预算项目年度绩效目标是保障血站日常业务开支，保障临床用血安全；新增资产专用资金预算项目年度绩效目标是提高设备品质，提高业务质量，保障临床用血安全；其他人员支出预算项目年度绩效目标是维持血站日常业务工作正常运转，保障临床用血安全；非财政资金部分人员经费预算项目年度绩效目标是保障职工工资福利，提高工作积极性，保障临床用血安全；迁建项目专用经费预算项目年度绩效目标是改善文山州中心血站工作环境，保障临床用血安全；附属设施建设资金预算项目年度绩效目标是改善工作环境，完善单位设施，提高职工工作积极性；试剂、耗材采购资金预算项目年度绩效目标是保证血站正常业务运行，保障临床用血安全。

2024年文山壮族苗族自治州中心血站会围绕部门职责、工作目标任务和部门经费预算相关要求，认真贯彻执行绩效方案，将完成年度绩效目标作为首要任务，根据年初预算做好资金使用计划，合理规划和使用资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州中心血站2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山壮族苗族自治州中心血站资产总额14213.2万元，其中，流动资产6620.96万元，固定资产1646.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5727.48万元，无形资产218.54万元，其他资产0万元。与上年12825.81万元相比，本年资产总额增加1387.39万元，增长10.82%，其中固定资产增加477.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.15万元（2022年度资产处置收入）；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000236100400111