文山壮族苗族自治州妇幼保健院2024年预算公开

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文山壮族苗族自治州妇幼保健院2024年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州妇幼保健院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州妇幼保健院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州妇幼保健院部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国人口与计划生育法》和《中国妇女发展纲要（2011-2020年）》、《中国儿童发展纲要（2011-2020年）》，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，统一指导全州妇幼卫生和计划生育技术服务工作。

负责全州范围内的孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生、计划生育服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

负责全州范围内的妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、优生遗传检测、生殖健康监测及生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

负责全州范围内的儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健。全面落实爱婴医院管理相关规定。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

负责全州范围内的妇幼卫生、生殖健康、计划生育服务以及母婴适宜技术的应用性科学研究并组织推广适宜技术。组织实施本辖区母婴保健、计划生育技术培训，对基层妇幼保健计划生育服务中心进行母婴保健、计划生育业务指导，提供技术支持，协助开展业务，接受下级转诊。

负责指导和开展全州范围内的妇幼保健、计划生育服务健康教育与健康促进工作。掌握全州范围内的妇女儿童、计划生育服务对象健康状况及影响因素，协助卫生健康行政部门制定妇幼卫生、计划生育服务工作相关政策、技术规范及规章制度等。

受卫生健康行政主管部门委托，对辖区内各级医疗保健计划生育服务机构开展的妇幼卫生、计划生育服务进行检查、考核评价；对托幼园（所）卫生保健进行业务指导和培训；依法对《出生医学证明》进行管理、发放、检查及业务指导。

负责提供妇女儿童常见病诊治、计划生育技术服务、出生缺陷干预、产前筛查、新生儿遗传性疾病筛查、助产技术服务以及产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救治疗、中医保健、营养指导、心理咨询等与妇女儿童健康密切相关的基本医疗保健服务。

负责避孕节育与降低出生缺陷发生风险及其他生殖健康的科普宣传、指导和咨询，提供避孕药具，施行避孕、节育和输卵（精）管复通手术等技术服务。

负责承办州委、州人民政府和卫生健康、上级业务部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

文山壮族苗族自治州妇幼保健院共设置14个内设机构，包括：新生儿科、儿内科、儿外科、妇科、产科、保健科、麻醉科、检验科、功能科、放射科、药剂科、口腔科、儿童保健中心、母婴康复中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

文山壮族苗族自治州妇幼保健院主要承担全州妇女儿童的健康监测、“两个死亡率”控制、消除“三病”母婴传播，对辖区医疗保健机构开展的妇幼卫生工作进行技术指导、业务培训、监督考核等公共卫生职责，以及提供与妇女儿童密切相关的孕产保健、儿童保健、妇女保健和计划生育技术服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制199人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制191人。在职实有199人，其中：财政全额保障199人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12,344.48万元，其中：一般公共预算3,943.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入8,401.43万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年11,615.21万元对比增加了729.27万元，增长了6.28%，主要原因是一般公共预算中基本支出增加347.50万元（人员经费增加331.73万元，公用经费增加15.77万元）；卫生健康支出单位资金中事业支出增加381.77万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,943.05万元，其中:本年收入3,943.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,943.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3,595.55万元对比增加347.50万元，增长9.66%，主要原因是人员经费增加331.73万元，公用经费增加15.77万元

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12,344.48万元。财政拨款安排支出3,943.05万元，其中：基本支出3,943.05万元，与上年3,595.55万元对比增加347.5万元，增长9.66%，主要原因是单位人员增加，人员经费增加，公用经费预算增加；项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额227.78万元，主要反映机关事业单位离退休费用支出。

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额320.28万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”金额160.14万元，主要反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

“2089999其他社会保障和就业支出”金额13.50万元，主要反映机关事业单位实际缴纳的失业保险支出。

“2100403公共卫生-妇幼保健机构”支出：金额2,710.38万元，主要反映财政部门安排的事业单位基础性绩效工资、奖励性绩效工资、一般公用经费等支出。

“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出：金额173.65万元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出：51.31万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”：支出14.76万元，主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出：金额271.25万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目分类情况：

“30101基本工资—事业基本工资”支出867.62万元。

“30102津贴补贴—事业津贴补贴”支出91.36万元。

“30107绩效工资—年度12月一个月基本工资额度”支出72.30万元。

“30107绩效工资—基础绩效奖（事业）”支出417.90万元。

“30103奖金—基础绩效年度考核奖（事业）”支出258.70万元。

“30107绩效工资—基础性绩效工资”支出268.73万元。

“30107绩效工资—奖励性绩效工资”支出472.48万元。

“30108机关事业单位基本养老保险缴费—养老保险”支出320.28万元。

“30109职业年金缴费—职业年金”支出160.14万元。

“30110职工基本医疗保险缴费—基本医疗保险”支出173.65万元。

“30111公务员医疗补助缴费—公务员医疗补助”支出51.31万元。

“30112其他社会保障缴费—工伤保险”支出5.79万元。

“30112其他社会保障缴费—大病医疗保险”支出8.98万元。

“30112其他社会保障缴费—失业保险”支出13.51万元。

“30113住房公积金—住房公积金”支出271.25万元。

“30201办公费—一般公用经费”支出8.00万元。

“30205水费—一般公用经费”支出7.50万元.

“30206电费—一般公用经费”支出20.00万元。

“30207邮电费—一般公用经费”支出2.00万元。

“30209物业管理费—一般公用经费”支出10.00万元。

“30211差旅费—一般公用经费”支出3.00万元。

“30239其他交通费用—一般公用经费”支出2.00万元。

“30213维修（护）费—一般公用经费”支出68.00万元。

“30218专用材料费—一般公用经费”支出20.00万元。

“30299其他商品服务支出—一般公用经费”支出15.38万元。

“30399其他对个人和家庭的补助—公用经费安排其他个人和家庭的补助支出”支出5.30万元。

“30229福利费—一般公用经费”支出47.76万元。

“30114医疗费—公用经费安排医疗费支出”支出11.94万元。

“30217公务接待费—公用经费安排公务接待费支出”支出2.00万元。

“30228工会经费—工会经费”支出30.23万元。

“30229福利费—福利费”支出5.85万元。

“30231公务用车运行维护费—公务用车运行维护费”支出5万元。

“30239其他交通费用—行政人员公务交通补贴”支出2.88万元。

“30239其他交通费用—公共交通专项经费”支出0.29万元。

“30299其他商品和服务支出—退休公用经费”支出1.95万元。

“30302退休费—退休费”支出219.98万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

本部门不涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目55个，政府采购预算总额210.62万元，其中：政府采购货物预算210.62万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州妇幼保健院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年7万元增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州妇幼保健院部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：当年无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州妇幼保健院部门2024年公务接待费预算为2万元，与上年相同，国内公务接待批次为12次，共计接待131人次。

无变化原因：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州妇幼保健院部门2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年5万元增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年5万元增加0万元，增长0%。共计2023年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无变化原因：当年无车辆增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年文山壮族苗族自治州妇幼保健院，紧紧围绕州委政府年初下达的工作目标任务和部门经费预算的相关要求，认真制定绩效考核工作方案，并将绩效目标考核管理工作贯穿于全年工作的始终，根据年初预算做好资金使用计划，使各项资金更加科学、合理使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．事业收入预算：是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

5．事业支出预算：事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州妇幼保健院部门2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，2024年机关运行经费与上年一致的主要原因是我单位属全额拨款事业单位，不属于相关统计口径中的行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山壮族苗族自治州妇幼保健院部门资产总额19,547.06万元，其中，流动资产11,771.85万元，固定资产3,474.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3,591.42万元，无形资产709.08万元，其他资产0万元。与上年8,548.51万元相比，本年资产总额增加10,998.55万元，增长128.66%，其中固定资产增加1,119.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产191项，账面原值114.79万元，实现资产处置收入0.22万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000236100700111