文山州中医医院2024年预算公开

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文山州中医医院2024年预算公开

目录

第一部分文山州中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州中医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州中医医院的职责为：

1.贯彻执行党和国家的卫生健康工作方针政策，遵守政府法令，积极参与深化医药卫生体制改革，发展中医中药和中西医结合事业，组织开展医疗、教学、科研和预防保健工作，为社会主义现代化建设服务。

2.做好医疗服务工作，救死扶伤，组织开展各种常见病和疑难重症疾病的医疗救治工作，完成门诊、急诊、住院病人的诊疗任务和临时性医疗救护任务，为人民群众提供简便、灵验、价廉有效的医疗服务。

3.发挥中医药优势，突出中医特色，做到中医治疗、能中不西、中西结合，运用和推广中医、中西医结合的先进技术成果，最大限度地满足人民群众对中医医疗服务需求。

4.以医疗工作为中心兼备教学科研，开展中医药人才培养及中医重点专科建设，做好以提高医疗质量、护理水平为主的科研工作，组织经常性的学术研究和学术交流活动。

5.对在职卫生技术人员进行业务培训，采取进修、带教、继续医学教育、短期培训、组织学习及自学等形式，努力提高总体业务技术水平；按照“三基”（基本理论、基本知识、基本技能）、“三严”（严肃态度、严格要求、严密方法）的要求，抓好各类卫生技术人员基本功训练。

6.做好各种突发事件应急救援准备工作，完成战时和各种自然灾害、突发事件等特殊情况下的医疗救护工作任务。

7.积极做好健康教育宣传工作，向广大群众宣传中医药防病、治病常识及妇幼保健等卫生健康保健知识。对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。

8.做好对县（市）中医医疗机构的对口帮扶和中医药业务指导工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置43个内设机构，包括：党政办公室、医务科、护理部、人力资源科、纪检监察审计科、财务科、科技教育科、药品与设备科、信息宣传科、发展规划与资产管理科、总务后勤科、工会、感控办、门诊部、急诊重症医学科、痿病科（重症肌无力科）、康复科、肾病科、肺病科、针灸科、推拿科、妇产科、儿科、肛肠科、眼耳鼻喉科、骨伤一科、骨伤二科、泌尿外科、心病科、脑病科、风湿病科、皮肤科、普外科、脾胃肝胆病科、口腔科、治未病科、麻醉科、医学影像科、超声医学科、制剂科、医学检验科、输血病理科、消毒供应室。

所属单位0个

（三）重点工作概述

医院设有25个临床科室和9个医技医辅科室。其中，肛肠科为国家“十二五”中医重点专科建设单位；骨伤科、康复科、肾病科、肛肠科为云南省中医重点专科，痿病科、妇产科、肺病科、针灸科为文山州中医重点专科；康复科为省级区域中医（康复）诊疗中心建设单位；骨伤科、肛肠科为云南省临床医学中心分中心建设单位，心病科、肺病科、脑病科，妇科为云南省中医特色优势专科。

我院注重学科建设和技术创新，大力引进和开展新技术、新项目，先后引进高清腹腔镜、硬性软性输尿管肾镜、脊柱内镜等诊疗技术，大力推广冬病夏治冬病冬防“三伏三九天灸”、“热敏灸”、督脉灸、平衡罐、调泌针法等中医特色治疗项目共90项。在坚持中医特色兴院的同时，医院大力引进现代化高精尖医疗设备系统，相继配置了SOMATOM Drive量子双源CT、1.5T高场磁共振、数字化X线摄影系统（DR）、数字胃肠机X线透视摄影系统、彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化免疫分析仪、细菌鉴定及药敏分析系统、全自动血培养系统、全自动凝血测试仪、超声切骨磨骨刀、脊柱内窥镜（颈椎）及配套器械、椎间孔手术动力可转弯磨钻、四肢联动康复训练器、多体位医用诊疗床、便携式肌骨超声系统、阿基米德运动康复及悬吊系统、呼吸机、术中神经电生理监测仪、心肺运动测试仪（肺测试仪）、射频治疗仪等，为医院的健康持续发展奠定了良好的基础。

医院发展目标是努力建成一所高标准、高质量、高水平的州内示范引领，省内有一定影响的中医综合性三级甲等医院。坚持“中医为本，中西协同，发展专科，追求卓越”的宗旨，奉行“勤思致远，笃行至善”的院训，坚持中医为主的办院方向，坚持把突出社会效益、维护群众利益、构建和谐医患关系放在第一位，奉献大爱，造福七乡儿女。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制490人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制490人。在职实有654人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助458人，财政专户资金、单位资金保障196人。

离退休人员137人，其中：离休0人，退休137人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入35498.74万元，其中：一般公共预算3686.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入25312.35万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入6500万元。

与上年25678.77万元对比部门财务总收入增加9819.97万元，增长34.74%，主要原因是一般公共预算较上年增加11.89万元，事业收入较上年增加3308.08万元，其他收入较上年增加6500万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3686.38万元，其中:本年收入3686.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3686.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3674.49万元对比部门财政拨款收入增加11.89万元，增长0.32%。主要原因是项目拨款较上年减少了33万元，事业单位离退休费较上年增加了24.90万元，中医（民族）医院补助增加了17.29万元，公务员医疗补助增加了2.46万元，其他行政事业单位医疗支出增加了0.24万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出35498.74万元。财政拨款安排支出3686.38万元，其中：基本支出3686.38万元，与上年3641.49万元对比增加44.89万元，增长了1.23%。主要原因是退休人员增多，事业单位离退休支出增加24.90万元，公务员医疗补助增加2.46万元，其他行政事业单位医疗支出增加0.24万元，中医（民族）医院支出增加17.29万元；项目支出0万元，与上年33万元对比减少了33万元，下降了100%。主要原因是城市公立医院取消药品加成财政补助资金的33万元未纳入本年度一般公共预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.事业单位离退休支出453.29万元；

2.中医（民族）医院支出3203.17万元；

3.公务员医疗补助支出25.54万元；

4.其他行政事业单位医疗支出4.38万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本工资3200万元（其中：基本支出3200万元，项目支出0万元）；

2.公务员医疗补助缴费25.54万元（其中：基本支出25.54万元，项目支出0万元）；

3.其他社会保障缴费4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）；

4.福利费11.61万元（其中：基本支出11.61万元，项目支出0万元）；

5.其他交通费用3.17万元（其中：基本支出3.17万元，项目支出0万元）；

6.其他商品和服务支出3.87万元（其中：基本支出3.87万元，项目支出0万元）；

7.退休费437.81万元（其中：基本支出437.81万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

2024年州级财政未安排文山州中医医院对下专项转移支付预算，文山州中医医院不涉及州对下专项转移支付内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目69个，政府采购预算总额5178.9万元，其中：政府采购货物预算4138.02万元、政府采购服务预算181.5万元、政府采购工程预算859.38万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州中医医院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州中医医院2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州中医医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，未安排一般公共预算费用，运行维护费用从事业收入中列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年文山州中医医院将紧紧围绕年初下达的目标任务和部门经费预算的相关要求，认真落实预算绩效目标，并将绩效目标考核管理工作贯穿于全年工作始终，根据年初预算做好资金使用计划，使各项资金的使用更加科学、合理。

（一）基本工资、公务员医疗补助、其他社会保障费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（二）文山州中医医院支付编内职工人员经费项目和其他人员支出项目绩效目标为保障在岗职工的绩效工资、各项社保缴费以及住房公积金缴费等，有效补充一般公共预算未保障的职工正常待遇，支持本部门正常履职。

（三）医疗活动专项资金项目年度绩效目标为通过医院的日常运营支出，保持医院的正常运转，保障医院的疾病救治、公共卫生、科研教学等服务能力。

（四）单位自有资金资本性支出专项经费年度绩效目标为通过购置医疗设备、办公设备、信息系统等资产，提高医院的疾病救治能力，替换陈旧办公设备，提升医院信息化水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.事业收入：是指医院开展医教研等业务活动及辅助活动所取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 事业支出：指医院为开展医疗服务及其他业务活动所发生的、导致本期净资产减少的、含有服务潜力或者经济利息的经济资源的流出。包括业务活动费用、单位管理费用、资产处置费用、所得税费用、其他费用等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州中医医院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属差额拨款事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州中医医院资产总额54579.30万元，其中，流动资产7811.21万元，固定资产15066.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8411.41万元，无形资产22307.36万元，其他资产983.20万元。与上年46050.37万元相比，本年资产总额增加8528.93万元，增长了18.52%，其中固定资产增加1072.71万元，在建工程增加4719.43万元。2023年处置房屋建筑物2272.34平方米，账面原值491.32万元；处置车辆0辆；报废报损资产322项，账面原值1689.65万元，实现资产处置收入0.95万元；资产使用收入22.99万元，其中出租资产1248.91平方米，资产出租收入22.99万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000236100300111