文山壮族苗族自治州疾病预防控制中心2024年预算公开

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文山壮族苗族自治州疾病预防控制中心2024年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山壮族苗族自治州疾病预防控制中心为政府举办的公益一类事业单位，在党委政府的领导下承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等七大职能，具体是:

1.完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

2.调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

3.开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

4.开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

5.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

6.组织开展健康教育与健康促进。

7.负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

（二）机构设置情况

本单位共设置19个内设科室,包括行政办公室、党办、纪检监察审计科、人事科、财务科、后勤和物资设备管理科、科教和信息管理科、卫生检验科、质量控制科、地方病防治科、急性传染病防治科、突发公共卫生事件应急处置办公室、免疫规划科、慢性病防治科、艾滋病防治科、结核病防治科、公共卫生管理科、健康教育科、疫苗临床试验项目管理办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

本单位按照省州疾控工作会议的精神及疾控工作任务要求，紧紧“围绕中心，突出重点、强化措施、加强管理、落实目标”的工作思路。以疾病防控、突发公共卫生事件处置、免疫规划、艾滋病防治、基本公共卫生防控、食品饮用水监测为重点，加强队伍及监测检测防控能力建设，加大基层督导、培训考核工作力度，抓好各项监测防控措施及目标任务的落实，加强党风廉政建设、精准挂钩扶贫、综治维稳依法治州、安全生产等工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：行政编制0人，工勤人员编制10人，事业编制117人。在职实有119人，其中：财政全额保障119人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中离休0人，退休73人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6898.86万元，其中：一般公共预算4293.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入2605万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2023年财务总收入4482.93万元对比，本年增加了2415.93万元，增长53.89%。主要原因分析：其中一般公共预算增加了1610.93万元，增长60.04%，因2024年在职人员养老保险、职业年金、医疗保险、奖励性绩效工资等调整了基数，人员经费增加。事业收入增加了805万元，增长44.72%，因2024年本单位新增了疫苗临床试验项目，预计2024年将会增加疫苗临床试验项目收入，故事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4293.86万元，其中:本年收入4293.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4293.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2023年财政拨款收入2682.93万元对比，本年财政拨款收入增加了1610.93万元，增长60.04%，主要原因分析：因2024年在职人员养老保险、职业年金、医疗保险、奖励性绩效工资等调整了基数，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6898.86万元。财政拨款安排支出4293.86万元，其中：基本支出4293.86万元，与2023年基本支出2682.93万元对比增加了1610.93万元，增长60.04%，主要原因分析：2024年在职人员养老保险、职业年金、医疗保险、奖励性绩效工资等调整了基数，人员经费增加；项目支出0万元，与2023年项目支出0万元相比一致，无增减变动情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障就业支出853.18万元

（1）行政事业单位养老支出853.18万元（事业单位离退休242.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出395.77万元、机关事业单位职业年金缴费支出197.89万元），主要用于事业单位退休人员工资福利支出、在职职工部分养老保险、职业年金缴费支出。

（2）其他社会保障和就业支出17万元，主要用于事业单位失业保险缴费支出。

2.卫生健康支出3124.67万元。

（1）公共卫生-疾病预防控制机构支出2829.99万元。主要用于事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费、办公设备购置费、维修维护费等相关支出。

（2）行政事业单位医疗294.68万元（事业单位医疗218.63万元、公务员医疗补助62.23万元、其他行政事业单位医疗支出13.82万元），主要用于事业单位基本医疗补助、公务员医疗补助、其他医疗保障等缴费支出。

3.住房保障支出316.01万元。

住房改革支出-住房公积金316.01万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资531.62万元,主要用于单位职工基本工资支出；

2.津贴补贴109.54万元，主要用于单位职工津贴补贴支出；

3.奖金159.90万元，主要用于单位职工奖金支出；

4.绩效工资1832.37万元，主要用于单位职工基础性绩效和奖励性绩效工资支出；

5.机关事业单位基本养老保险缴费395.77万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

6.职业年金缴费197.89万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出；

7.职工基本医疗保险缴费218.63万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

8.公务员医疗补助缴费62.23万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出；

9.其他社会保障缴费30.82万元，主要用于单位职工其他社会保障缴费支出；

10.住房公积金316.01万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出；

11.水费1.2万元，主要用于单位日常办公水费支出；

12.电费14.4万元，主要用于单位日常办公电费支出；

13.福利费35.97万元，主要用于单位职工节日福利费支出；

14.其他工资福利支出5.59万元，主要用于单位编外长聘人员工资支出；

15.公务接待费0.72万元，主要用于单位公务接待支出；

16.物业管理费13.68万元，主要用于单位日常安保费及保洁费支出；

17.邮电费9.4万元，主要用于单位日常办公邮寄费、电话费以及网络费支出；

18.办公费10.99万元，主要用于单位日常办公用品购置费支出；

19.差旅费8万元，主要用于单位职工开展业务活动及单位管理活动所需差旅费支出；

20.培训费1.5万元，主要用于单位开展业务活动及单位管理活动所需培训费支出；

21.其他交通费用3.88万元，主要用于单位开展业务活动及单位管理活动所需租车费及其他交通费用；

22.维修（护）费8万元，主要用于单位日常管理维修维护费用支出；

23.印刷费3.5万元，主要用于单位开展业务活动及单位管理活动所需宣传印刷服务费用支出；

24.办公设备购置7.5万元，主要用于单位开展业务活动及单位管理活动所需办公设备购置费用支出；

25.其他商品和服务支出8.07万元，主要用于单位开展业务活动及单位管理活动所需慰问费、宣传费、会员费等其他商品服务支出；

26.其他对个人和家庭的补助5.5万元，主要用于单位扶贫点驻村工作人员补助费支出；

27.劳务费1万元，主要用于单位开展业务活动及单位管理活动所需劳务费支出；

28.医疗费7.14万元，主要用于单位职工体检费支出；

29.工会经费43.80万元，主要用于单位工会经费支出；

30.公务用车运行维护费15万元，主要用于单位开展业务活动及单位管理活动所需公务用车燃油费、维修维护费、保险费支出；

31.退休费234.24万元，主要用于单位退休职工工资福利支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目38个，政府采购预算总额497.11万元，其中：政府采购货物预算411.04万元、政府采购服务预算26.07万元、政府采购工程预算60万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.72万元，与上年15.72万元相比保持一致，无增减变动情况。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元相比保持一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因在于本单位2024年因公出国（境）费预算与上年0万元相比保持一致，无增减变动。

（二）公务接待费

本单位2024年公务接待费预算为0.72万元，与上年0.72万元相比保持一致，无增减变动。国内公务接待批次为13次，共计接待58人次。

增减变化原因在于本单位2024年公务接待费预算与上年0.72万元相比保持一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2024年公务用车购置及运行维护费为15万元，与上年15万元相比保持一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元相比保持一致，无增减变动；公务用车运行维护费15万元，与上年15万元相比保持一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因在于本单位2024年公务用车购置及运行维护费与上年15万元相比保持一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州疾病预防控制中心为政府举办的公益一类事业单位，本年机关运行经费为0元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额5958.08万元，其中，流动资产1518.10万元，固定资产4439.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额7149.59万元相比，本年资产总额减少1191.51万元，下降16.67%。其中固定资产与上年5015.41万元相比减少575.43万元，下降11.47%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值56.80万元；报废报损资产98项，账面原值157.96万元，实现资产处置收入0.14万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000236100500111