文山壮族苗族自治州卫生健康委综合监督局部门2024年预算公开

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文山壮族苗族自治州卫生健康委综合监督局部门2024年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州卫生健康委综合监督局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州卫生健康委综合局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州卫生健康委综合监督局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依法承担着《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国献血法》《计划生育法》等12部卫生法律，《公共场所卫生管理条例》《医疗机构管理条例》等48部行政法规，《生活饮用水卫生监督管理办法》等97部部门规章和《云南省艾滋病防治条例》《云南省医疗机构管理条例》《云南省发展中医药条例》《云南省母婴保健条例》4部地方性法规以及《文山州献血条例》单行条例等的综合监督管理工作。

2.宣传贯彻执行国家卫生法律、法规、部门规章、规范性文件及卫生标准的执行。

3.负责上级授权由州级卫生健康行政部门承担的卫生行政许可申请的受理、初审、报批、发证。

4.依法开展卫生健康监督执法，按要求定期开展抽检工作。

5.负责受理群众举报和投诉的违法行为的调查和处理。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、法制稽查科、监督服务科、信息管理科、公共场所卫生监督科、疾病防治监督科、医疗卫生监督科、职业与放射卫生监督科、学校与饮用水卫生监督科、计划生育管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，文山壮族苗族自治州卫生健康委综合监督局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，落实全国、全省、全州卫生健康监督工作会议精神，紧紧围绕年初重点工作计划的各项任务要求，统筹安排，精心组织，强化措施，狠抓落实，各项工作进展顺利。

1.认真履行各项卫生监督职能，不断规范执法工作。依法开展医疗卫生（含中医药）、精神卫生、职业与放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、传染病防治、消毒产品卫生、实验室生物安全、采供血、母婴保健、打击非法行医和非法采供血、计划生育等监督管理以及餐饮具集中消毒等日常卫生监督与专项整治工作。

2.完成“双随机、一公开”监督检查与国家卫生健康重点抽检任务、食品安全企业标准备案与跟踪评价、卫生健康法律法规的落实工作，查处违法行为。

3.负责查处跨区域案件或大案要案、突发性卫生事件的调查处理，受理群众举报和投诉的违法行为的调查和处理。

4.开展对下级卫生健康监督执法工作业务培训和指导、层级稽查与专项稽查工作。

5.开展卫生法律、法规的宣传、咨询、卫生监督执法信息收集、核实和上报、管理以及法律法规明确规定由州级监督执法的事项。承担卫生健康行政部门交付的其他卫生健康综合监督管理工作。

二、预算单位基本情况

文山壮族苗族自治州卫生健康委综合监督局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入604.07万元，其中：一般公共预算604.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入666.4万元对比，减少62.33万元，下降9.35%，主要原因是2024年在职实有人数比上年减少4人（2023年退休2人,调出2人），人员经费及公用经费同比减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入604.07万元，其中:本年收入604.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款604.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财务总收入666.4万元对比，减少62.33万元，下降9.35%，主要原因是2024年在职实有人数比上年减少4人，基本支出比上年减少62.33万元，下降9.35%，人员经费及公用经费同比减少（2023年退休2人,调出2人）。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出604.07万元。财政拨款安排支出604.07万元，其中：基本支出604.07万元，与上年财务总收入666.4万元对比，减少62.33万元，下降9.35%，主要原因是：在职实有人数比上年减少4人（退休2人，调出2人）；基本支出比上年减少62.33万元。项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因是：本年度未安排项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休72.25万元，主要用于支付18名退休人员养老金及退休公用经费、福利费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.23万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出21.61万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构396.35万元，主要用于人员工资福利支出、机构运转公用经费支出等支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.49万元，主要用职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.76万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗6支出2.21万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.17万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资110.51万元（其中：基本支出110.51万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴130.35万元（其中：基本支出130.35万元，项目支出0万元）。

3.奖金89.54万元（其中：基本支出89.54万元，项目支出0万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费43.23万元（其中：基本支出43.23万元，项目支出0万元）。

5.职业年金缴费21.61万元（其中：基本支出21.61万元，项目支出0万元）。

6.职工基本医疗保险缴费23.49万元（其中：基本支出23.49万元，项目支出0万元）。

7.公务员医疗补助缴费8.76万元（其中：基本支出8.76万元，项目支出0万元）。

8.其他社会保障缴费2.21万元（其中：基本支出2.21万元，项目支出0万元）。

9.住房公积金36.17万元（其中：基本支出36.17万元，项目支出0万元）。

10.办公费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

11.水费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。

12.电费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

13.邮电费5.4万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元）。

14.差旅费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）.

15.物业管理费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）

16.维护费1.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0万元）。

17.公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

18.劳务费7.3万元（其中：基本支出7.3万元，项目支出0万元）。

19.委托业务费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

20.公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

21.工会经费4.24万元（其中：基本支出4.24万元，项目支出0万元）。

22.福利费8.82万元（其中：基本支出8.82万元，项目支出0万元）。

23.其他交通费用24.59万元（其中：基本支出24.59万元，项目支出0万元）。

24.其他商品和服务支出1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0万元）。

25.退休费70.09万元（其中：基本支出70.09万元，项目支出0万元）。

26.其他对个人家庭补助5.04万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

文山壮族苗族自治州卫生健康综合监督局不涉及州对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及州对下转移支付绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

文山壮族苗族自治州卫生健康综合监督局不涉及州对下转移支付预算按既定政策标准测算补助事项，不涉及州对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

文山壮族苗族自治州卫生健康综合监督局不涉及州对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及州对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州卫生健康委综合监督局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.3万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州卫生健康委综合监督局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州卫生健康委综合监督局2024年公务接待费预算为0.3万元，与上年0.3万元保持一致，无增减变动，国内公务接待批次为7次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州卫生健康委综合监督局2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年5万元保持一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致，无增减变动。公务用车运行维护费5万元，与上年5万元保持一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山壮族苗族自治州卫生健康委综合监督局2024年无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.基本支出预算：是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.日常公用经费：主要用于保障单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州卫生健康委综合监督局2024年机关运行经费安排63.09万元，与上年73.46万元对比减少10.37万元，下降14.12%，主要原因是人员减少4人（退休2人，调出2人），人员工资相应减少，核定工会经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山壮族苗族自治州卫生健康委综合监督局部门资产总额63.84万元，其中，流动资产0.34万元，固定资产63.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年67.13万元相比，本年资产总额减少3.29万元，下降4.9%，其中固定资产减少3.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产33项，账面原值9.64万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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