文山壮族苗族自治州卫生健康委员会(本级)2022年度部门决算

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文山壮族苗族自治州卫生健康委员会(本级)2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州卫生健康委员会(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州卫生健康委员会(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省和州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责卫生健康部门安全生产监管职责。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9、指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12、推进文山州大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13、负责州干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、指导文山州计划生育协会的业务工作。

15、完成州委、州政府交办的其他任务。

16、职能转变。州卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康文山战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家、省发展战略。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、科学精准抓好新冠肺炎疫情防控工作。一是快速精准处置疫情。按照国家和省关于疫情防控的决策部署，平稳有序处置州内各起新冠肺炎疫情，并根据疫情形势，及时调整优化防控措施，将工作重点从“防感染”转为“保健康、防重症”。二是持续强化应急处置能力提升。结合第九版防控方案和二十条防控措施，以举办流调溯源培训班、视频培训等方式组织开展州、县、乡（镇）各级人员培训。三是完善多点触发监测预警机制。持续强化重点人群、重点区域、重点场所、重点物品、重点环节的主动监测和54类重点人员定期核酸检测，确保早发现、早隔离、早处置。四是加强新冠疫苗接种。全州累计接种新冠疫苗792.82万剂，超额完成省级下达各阶段的疫苗接种任务。五是加快提升医疗救治和核酸检测能力。全州共设置定点救治医院7个，床位2205张；设置亚（准）定点医院5个，床位1333张；储备方舱医院4个，设置床位2064张。

2、持续深化医药卫生体制改革。一是研究制定改革政策，推进重大改革事项落实。拟定州人民医院深化改革方案，完成文山州公立医院改革与高质量发展示范项目申报工作。二是加强培训学习，提高改革水平。组织人员参加“深入推广三明医改经验视频培训学习”、云南省深入推广三明医改经验、深化“三医”联动改革专题培训，组织30人赴玉溪市新平县考察学习紧密型县域医共体建设经验。三是强化改革协调配合，推进改革任务落地。全州8县（市）均出台了工作方案，组建医共体总医院，建立健全管理运行机制，稳步推进紧密型县域医共体建设。

3、巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。一是强化领导压实责任。成立乡村振兴工作领导小组及其办公室，加强对巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作的组织领导。二是持续做实县、乡、村三级医疗卫生机构动态达标和三级医院对口帮扶。全州8县（市）公立医院、104个乡（镇）所在地卫生院、829个村卫生室持续巩固建设成果，确保乡村医疗卫生机构和人员“空白点”动态清零。三是持续做好大病救治和家庭医生签约服务。四是落实“先诊疗后付费”等惠民政策。全州定点医疗机构继续设立健康扶贫“一站式”综合服务窗口，执行县域内“先诊疗后付费”定点医疗机构159个。五是做好重点人群监测预警。加强因病致贫返贫人群及边缘人群的跟踪监测，推广使用“云南省政府救助平台”帮扶困难群众。2022年共办理群众申请事项461件，无超时、投诉件。

4、抓实传染病防控和公共卫生服务。一是重大传染病得到有效防控。2022年全州无甲类传染病报告，报告乙、丙类传染病25种1.22万例，发病率348.85/10万，全州法定传染病总发病率连续21年低于全省平均水平。二是落实基本公共卫生服务项目。全州共建立居民电子健康档案335.91万份，建档率91.38%。规范管理高血压患者22.68万人、糖尿病患者5.42万人、重性精神疾病患者1.7万人、肺结核患者1545人，规范管理率分别达87.08%、81.57%、95.4%、97.85%。完成老年人健康管理24.04万人，规范管理率68.60%。三是坚决打好第五轮防艾人民战争。持续巩固提升艾滋病防治“3个90%”和两个消除成果，2022年艾滋病检测发现率93.7%，治疗率94.1%，治疗有效率97%，持续保持无母婴传播和输血传播，艾滋病疫情逐年下降。

5、持续巩固卫生健康服务体系建设。一是加快重点项目建设。争取资金5.77亿元支持9个卫生健康项目建设及3个财政贴息医疗设备贷款项目，全年完成固定资产投资17.1亿元。二是招商引资工作进展顺利。梳理报送5个项目并开展洽谈，组织3家医疗单位赴上海参加进博会，组织11家企业参加昆明南博会。三是持续推进“五大中心”建设和县级医疗服务能力提升。建成胸痛中心2个、创伤中心2个；8县（市）人民医院和广南县妇幼保健院危重孕产妇和危重新生儿救治中心全部通过省级复核。完成州120急救中心接入省级院前急救指挥调度云平台。砚山县人民医院通过省级第二阶段提质达标评审验收。组织完成15个县级公立综合医院薄弱专科建设。州内外15家三级医院共派驻97名医务人员对12家县级综合医院、中医医院进行对口帮扶支援。四是进一步提升基层医疗卫生服务能力。持续开展“优质服务基层行”活动暨乡镇卫生院（社区卫生服务中心）等级评审。五是抓好卫生健康人才队伍建设。

6、深入开展爱国卫生运动。巩固提升爱卫创卫成果，8县（市）全面启动新一轮国家卫生县城（城市）创建，16个乡镇启动国家卫生乡镇创建，70个村开展省级卫生村创建，卫生村创建实现全覆盖。全面启动健康县城建设，筹备召开全州卫生健康高质量发展暨健康县城建设动员大会，制定《文山州推进健康县城建设三年行动方案（2022—2024年）》，开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”行动，将健康融入所有政策。制定《文山州“绿美医院”建设实施方案（试行）》，全系统启动“绿美医院”建设，改善医疗机构就医和工作环境，提升服务品质。

7、传承创新发展中医药。启动实施15个省级中医特色专科、3个中医临床医学分中心、1个全国名老中医药专家传承工作室、5个全国基层名老中医药专家传承工作室建设，继续实施29个基层医疗机构“示范中医馆”项目建设，持续提升州、县中医医疗机构中医临床特色服务能力；开展中医药骨干人才培养及专家惠民等义诊活动。州中医医院通过三级甲等中医医院复审；砚山县、广南县中医医院创建三级中医医院；拟定州中医医院纾困解难实施方案，努力化解债务。

8、持续提升健康服务业与老龄健康工作。一是推动“一法一条例”等涉老政策法规和老年人优待政策的落实。二是全力提升医养结合服务能力。强化医养机构人才培训，促使安全管理体系和风险防范等制度逐步完善；文山德惠老年病医院、砚山县江那镇社区卫生服务中心分别获得云南省“医养结合优质服务单位”“乡镇（社区）医养结合示范机构”称号。三是全面拓展老年友善医疗服务。二级及以上综合医院设立老年医学科达55%，基层医疗机构护理型床位达30%；128家医院获“云南省老年友善医疗机构”命名，创建率达90%以上。医疗机构适老化得到加强，“智慧助老”有效实施。四是积极创建老年友好型社区。文山市卧龙街道攀枝花社区、砚山县江那镇锦山社区被命名为2022年全国示范性老年友好型社区。五是扎实开展老年健康促进行动。开展老年人宣传和义诊1000余次，发放宣传资料40万余份，老年人健康知识知晓率不断提高。将65岁以上老年人纳入基本公卫管理，建档38.42万人，完成健康体检21.79万人。

9、持续加强党风政风和行风建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，自觉把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”全面贯穿于工作的始终，在思想上、政治上、行动上始终与党中央保持一致，认真履行全面从严治党主体责任，落实党组织领导下的院长负责制。州委卫生健康工委正式挂牌，党的建设不断加强，党支部创建不断规范，注重党员发展质量，深入推进作风革命、效能革命，开展“干在实处、走在前列”行动，引领疫情防控、深化医改和优化营商环境成效明显。持续推进正风肃纪，扎实开展“清廉医院”建设、大型医院巡查和“靠医吃医”问题专项整治，着力整治群众身边的腐败和作风问题，不断巩固行风建设成果，进一步净化医疗服务市场秩序，努力营造风清气正的服务环境。

同时，全系统安全生产、实验室生物安全管理、信访维稳、扫黑除恶、民族团结、平安建设等工作有力有序开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、机关党委、规划财务科、政策法规科、医政医管与干部保健科、疾病预防控制科、妇幼健康科、中医发展与药政管理科、综合监督科、基层卫生与宣传科、防治艾滋病管理办公室、健康产业发展与老龄健康科、人口监测与科教信息化科。

所属单位8个，分别是：

1.文山州卫生健康委员会（本级）

2.文山州卫生计生委监督执法局

3.文山州妇幼保健院

4.文山州中医医院

5.文山州中心血站

6.文山州疾控中心

7.文山州皮肤病防治所

8.文山州人民医院

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州卫生健康委员会(本级)2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是文山壮族苗族自治州卫生健康委员会(本级)。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州卫生健康委员会(本级)2022年末实有人员编制87人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制7人），事业编制39人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员7人），事业人员33人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

文山州卫生健康委员会(本级)部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据；文山州卫生健康委员会(本级)部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州卫生健康委员会(本级)部门2022年度收入合计37,918,126.24元。其中：财政拨款收入37,918,126.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入合计31,592,964.78元相比，增加6,325,161.46元，增长20.02%。其中：财政拨款收入增加6,325,161.46元，增长20.02%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是为应对2022年突发事件，财政投入大量资金开展抗疫工作。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州卫生健康委员会(本级)部门2022年度支出合计38,347,852.24元。其中：基本支出14,822,554.54元，占总支出的38.65%；项目支出23,525,297.7元，占总支出的61.35%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年支出合计34,185,591.88元相比，增加4,162,260.36元，增长12.18%。其中：基本支出增加1,435,471.99元，增长10.72%；项目支出增加2,726,788.37元，增长13.11%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是为应对2022年突发事件，财政投入大量资金开展抗疫工作。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州卫生健康委员会(本级)机关正常运转的日常支出14,822,554.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,986,913.4元，占基本支出的87.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,835,641.14元，占基本支出的12.38％。与上年部门日常支出13,387,082.55元元对比增加1,435,471.99元，增加10.72%。主要原因是机关派出大量工作人员长期下沉一线开展疫情防控工作，相关办公费、差旅费支出增大。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州卫生健康委员会(本级)机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,525,297.7元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年用于专项业务工作的经费支出20,798,509.33元对比增加2,726,788.37元，增长13.11%，具体项目情况：一是疫情防控资金支出18,101,692.4元，主要用于州疫情防控指挥部采购疫情防控相关物资；二是其他卫生健康项目支出5,423,605.3元，主要用于开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、老龄工作、全国护考、卫考考试、艾滋病防治等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州卫生健康委员会(本级)部门2022年度一般公共预算财政拨款支出38,347,852.24元，占本年支出合计的100%。与上年33,825,898.94元相比，增加4,521,953.3元，增长13.37%，主要原因是为应对2022年疫情防控工作，财政投入大量资金开展抗疫工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出120,728元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于纪委派驻机构、组织事务等相关工作的支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,337,129.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于部门单位工作人员的养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员福利费、离退休人员公用经费和离退休人员死亡抚恤费的支出。

9.卫生健康（类）支出35,676,490元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.03%。主要用于部门单位运行支出及卫生健康项目支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出210,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于上海滇泸人才培训项目支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,003,505元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于部门单位工作人员住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为175,000元，支出决算为73,467.12元，完成年初预算的41.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算64,897.12元，占总支出决算的88.33%；公务接待费支出决算8,570元，占总支出决算的11.67%，具体是国内接待费支出决算8,570元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州卫生健康委员会(本级)部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为175,000元，支出决算为73,467.12元，完成年初预算的41.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为64,897.12元，完成年初预算的44.76%；公务接待费支出决算为8,570元，完成年初预算的28.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约政策，贯彻落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年61,424.01元，增加12,043.11元，增长19.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年数一致，无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年数一致，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加11,268.11元，增长21.01%；公务接待费支出决算增加775元，增长9.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位派出大量工作人员参与疫情防控工作，公务用车运行费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于卫生健康相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于正常公务活动发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州卫生健康委员会(本级)部门2022年机关运行经费支出1,835,641.14元，比上年1,383,401.88元，增加452,239.26元，增长32.69%,主要原因是2022年多地出现新冠疫情爆发，单位派出大量工作人员参与疫情防控工作，部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等保障机关运行的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州卫生健康委员会(本级)部门资产总额42,527,150.28元，其中，流动资产17,992,038.88元，固定资产15,380,976元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,154,135.4元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年26,439,655.16万元相比，本年资产总额增加16,087,495.12元，其中固定资产增加2,903,011.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额163.12元，其中：政府采购货物支出45.12元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出118元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“2022年度，部门政府采购支出总额1,774,027.49元，其中：政府采购货物支出480,800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,293,227.49元。授予中小企业合同金额1,774,027.49元，占政府采购支出总额的100%。”）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

监督索引号53260000236101001111