云南省文山壮族苗族自治州人民医院2022年度部门决算

监督索引号53260000236100101000

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分云南省文山壮族苗族自治州人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分云南省文山壮族苗族自治州人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省文山壮族苗族自治州人民医院始建于1950年8月，是全州一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复于一体的三级甲等综合医院。云南省文山壮族苗族自治州人民医院是民族团结省级示范单位，国家高级卒中中心、国家胸痛中心（标准版），8个州级医疗质控中心挂靠单位。胸痛中心于2020年通过国家级胸痛中心标准版认证，卒中中心于2021年被授予国家级“高级卒中中心”，危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心于2020年顺利通过省级验收，创伤中心于2022年顺利通过省级验收，显著优化了急危重症患者救治流程，提高了患者救治效率。医院承担着全州8县（市）及越南河江省等边境一线急危重症、疑难病症的诊治工作和全州突发事件的医疗应急工作，服务半径200多公里，服务人口400多万。2022年门诊98万余人次，入院63796人次、出院63204人次，手术35025台次。

本院在文山州卫生健康委员会的领导下，履行相关职责，承担相关义务：（一）贯彻落实国家和云南省、文山州卫生与健康工作的方针、政策、法律、法规、规章和要求，为人民群众提供医疗保障、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务，保障人民群众健康。（二）承担突发公共事件的医疗卫生救助、重大活动医疗保障任务和涉外医疗服务。（三）开展医学科研，推动医学科技成果转化。（四）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。（五）承担学校教育、助理全科医师培训、基层医疗机构人员进修教育、全科医师培训、住院医师规范化培训。（六）根据需要，与相关医疗机构和医学院校建立合作关系，提高诊疗、科研、人才培养等方面的质量。（七）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。（八）根据规划和要求，与社会力量合作举办非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。（九）承担上级党委、政府及主管部门安排的其他事项和任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我院在州委、州政府和州卫生健康委的正确领导下，全院上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神作为工作主线，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，全面落实省委十一届三次全会及州委十届四次全会部署要求，坚持统筹疫情防控和医院平稳运行，以干在实处、走在前列的姿态全力推动医院各项工作，较好完成医院第七届职工代表大会第一次会议确定的目标任务。2022年门急诊980484人次（含精神病院区门诊24388人次，不含核酸自助开单24891人次），同比减少15736人次，下降1.58%。健康体检21825人次，同比减少3924人次，下降15.24%。出院患者63204人次（含精神病院区出院人数1,131人次），同比增加1690人次。手术35025台次，其中三、四级手术13686台次，占比49.02%，同比增加1724台次，增长3.28%。病床使用率89.48%，同比上升0.77%。出院患者平均住院日8.44天，同比缩短0.22天。全院CMI值1.3223，DRG组数676组。

在新冠疫情防控阶段，先后派出医疗救治队、核酸采样队、标本转运队及专家组540余人，累计采样60余万人次，核酸检测共计1068197人次。坚决执行国务院联防联控机制、省、州应对疫情工作领导小组指挥部工作部署，落实落细落地“十条措施”，及时将新冠疫情防控工作从“防感染”转向“保健康、防重症”，推动疫情防控有序平稳转段。按照“分类分级、突出重点”的工作思路，坚持“全院一盘棋、一张床收治”，集全院之力打破学科专业界限，统筹床位、人力、医疗物资等资源，实施医疗救治，缓解患者“看病难、住院难”问题，采取积极有力措施，最大程度减少新冠疫情对医院运行发展的影响。2022年12月7日至12月31日，全院共收治患者3737人，其中阳性患者500余人；发热门诊就诊总人数1394人，核酸检测789人，阳性患者510人；急诊救治10192人，日均就诊407人，医院各项工作稳步推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置68个内设机构，包括行政后勤科室18个：党委办公室、院办公室、医务部、护理部、后勤保障部、人力资源部、财务科、纪检监察审计科、科技教育科、信息科、病案管理科、感染管理科、医疗保险办公室、医疗设备科、资产管理部、经济管理科、保卫科、门诊部；医技医辅科室13个：体检科、高压氧室、预防保健科、司法鉴定所、临床药学室、药剂科、病理科、输血科、医学检验科、超声医学科、医学影像科、消毒供应室、急救中心；临床医疗科室37个：肿瘤科、骨二科、骨一科、急诊医学科、EICU、皮肤科风湿免疫科、老年病科、中医科康复医学科、呼吸与危重症医学科、消化内科、全科医学科、口腔科、麻醉科、重症医学科、乳腺科甲状腺科烧伤科、产科、妇科、肾病学科血液内科、新生儿科、儿科一病区、儿科二病区、小儿外科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、普外一病区（肝胆专业）、骨三科、泌尿外科、神经内科二病区、内分泌科、生殖健康与不孕症科、普外二病区（胃肠专业）、神经外科、胸外科心脏大血管外科、神经内科一病区、心血管内科、感染性疾病科、口腔颌面整形外科。

云南省文山壮族苗族自治州人民医院所属单位3个。

（二）决算单位构成

纳入云南省文山壮族苗族自治州人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个，部门决算独立编制机构数填报有误，更正为3个。其中：其他事业单位3个。分别是：

1.云南省文山壮族苗族自治州人民医院

2.文山州精神病医院（非独立核算单位）

3.文山州传染病医院（非独立核算单位）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2022年末实有人员编制1235人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1235人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1235人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员401人（离休0人，退休401人）。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省文山壮族苗族自治州人民医院无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支和一般公共预算财政拨款安排的“三公”支出，所以在文山壮族苗族自治州人民医院2022年度部门决算公开报表中，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）均无数据，故公开空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2022年度收入合计1,191,530,426.45元。其中：财政拨款收入95,565,689.65元，占总收入的8.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入1,089,138,298.88元（含教育收费0.00元），占总收入的91.41%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入6,826,437.92元，占总收入的0.57%。与上年1,076,954,243.27元相比，收入合计增加114,576,183.18元，增长10.64%，主要原因是疫情防控拨款、事业收入增加。其中：财政拨款收入增加3,787,647.93元，增长4.13%，主要原因是疫情防控、人才培养、公共卫生服务经费增加；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加115,513,860.96元，增长11.86%，主要原因是本年医保回款多，根据收付实现制，本年确认的门诊收入、住院收入增加；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少4,725,325.71元，下降40.91%，主要原因是本年非同级财政拨款减少，本年单位食堂对外承包，无食堂收入。

二、支出决算情况说明

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2022年度支出合计1,106,122,456.38元。其中：基本支出1,052,757,225.12元，占总支出的95.18%；项目支出53,365,231.26元，占总支出的4.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0％。与上年1,091,090,024.61元相比,支出合计增加15,032,431.77元,增长1.38%,主要原因是疫情防控支出、设备购置增加。其中基本支出增加13,613,403.39元，增长1.31%，主要原因是人员经费、公用经费、商品和服务支出、设备购置支出比去年增长；项目支出增加1,419,028.38元，增长2.73%，主要原因是单位自有资金用于房屋及建筑物购置、基础设施建设方面的支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省文山壮族苗族自治州人民医院机构运转的日常支出1,052,757,225.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出412,711,205.43元，占基本支出的39.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费640,046,019.69元，占基本支出的60.80％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省文山壮族苗族自治州人民医院机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,365,231.26元。其中：基本建设类项目支34,531,128.81元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.文财债〔2020〕27号文山州传染病医院建设经费21,350,000.00元,2020年至2021年累计支出12,926,170.73元,2022年支出2,784,433.81元,主要用于新建业务用房及办公大楼、基础设施建设、设备购置等方面，文山州传染病医院主体建设已完工，2023年9月已正常投入使用。

2.文财社〔2022〕63号卫生健康事业发展省对下专项资金713,000.00元，用于支付住院医师、助理全科医生规培学员补助、培训费，聘请师资劳务费.住院医师和助理全科医生在上级医师的指导下，学习本专业和相关专业的常见病和多发病的病因、发病机制、临床表现、诊断与鉴别诊断、处理方法和临床路径，危重病症的识别与紧急处理技能,基本药物和常用药物的合理使用，达到各专业培训标准细则的要求。

3.文财行〔2022〕151号州纪委“特殊病房”改造建设资金710,246.50元,用于特殊病房基础设施建设、购置医疗设备，该病房的建设为特殊人员就医提供了独特专业的就医环境，同时便于相关专业人员开展工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出93,136,168.53元，占本年支出合计的8.42%。与上年102,088,096.14元相比减少8,951,927.61元，下降8.77%，主要原因是受疫情影响，本年开展的项目数量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出534,213.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于高层次人才特殊生活补贴，七乡科技人才、科技创新型人才培养一次性奖励，文山州院士专家工作站项目工作经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,599,985.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于退休人员福利费、公用经费、离休人员离休费，在职人员养老保险、失业保险，单位职工死亡一次性抚恤和丧葬费。

9.卫生健康（类）支出89,317,024.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.90%。主要用于支付人员工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、房屋建筑物购建、基础设施建设、专用设备购置。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出684,944.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于文山州精神病医院、文山州传染病医院住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。云南省文山壮族苗族自治州人民医院属于差额拨款事业单位，一般公共预算财政拨款中无“三公”经费支出预算，“三公”经费从单位自有资金中列支，我单位严格遵循“三公”经费各项管理办法。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省文山壮族苗族自治州人民医院属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省文山壮族苗族自治州人民医院资产总额2,428,479,807.02元，其中，流动资产555,567,476.49元，固定资产1,717,232,150.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程60,047,113.53元，无形资产63,608,468.42元，其他资产32,024,598.26元。与上年2,189,848,249.84元相比，本年资产总额增加238,631,557.18元，其中固定资产增加902,002,913.62元,主要原因是城南异地扩建项目从在建工程转入固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产280项，账面原值816,505.00元；出租房屋841.37平方米，账面原值5,144,361.41元，实现资产使用收入59,047.61元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额61,063,410.91元，其中：政府采购货物支出22,049,700元；政府采购工程支出10,537,670元；政府采购服务支出28,476,040.91元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。(备注:经与云南省政府采购系统数据核对,填报部门决算政府采购信息有误,现更正如下:“2022年度部门政府采购支出总额33,451,749.98元，其中：政府采购货物支出19,675,730.00元；政府采购工程支出1,863,935.39元；政府采购服务支出11,912,084.59元。授予中小企业合同金额26,836,749.98元，占政府采购支出总额的80.23%。”)

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省文山壮族苗族自治州人民医院无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支和一般公共预算财政拨款安排的“三公”支出，所以在文山壮族苗族自治州人民医院2022年度部门决算公开报表中，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）均无数据，故公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

收付实现制:是指以现金的实际收付为标志来确定本期收入和支出的会计核算基础。凡在当期实际收到的现金收入和支出，均应作为当期的收入和支出；凡是不属于当期的现金收入和支出，均不应当作为当期的收入和支出。

公共卫生服务经费:指各级政府为防病治病、保障人民身体健康，由政府公共财政预算向社会全体成员提供的卫生保健服务资金。

监督索引号53260000236100101111