文山壮族苗族自治州妇幼保健院2022年度部门决算

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文山壮族苗族自治州妇幼保健院2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山壮族苗族自治州妇幼保健院以群体保健工作为基础，紧紧围绕“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层、面向群体和预防为主”的妇幼卫生工作方针，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。按照年初全州卫生健康工作要点和妇幼卫生工作计划的要求，努力实施好云南省关爱妇女儿童健康行动，全面推进基本公共卫生服务项目（妇幼包）的开展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.2022年积极开展以农村孕产妇免费住院分娩、孕产妇系统管理、儿童系统管理、危急孕产妇抢救与转诊、农村妇女宫颈癌和乳腺癌“两癌”筛查、婚前医学检查、新生儿疾病筛查、出生缺陷监测为主要内容的妇幼卫生工作，深入落实云南省“关爱妇女儿童健康行动”，全面推进基本公共卫生服务项目（妇幼包）的开展，努力提高全州妇女儿童健康水平。2022年全州孕产妇死亡率2.92/10万，5岁以下儿童死亡率4.64‰、婴儿死亡率2.87‰，均控制在省州下达指标范围以内。2022年婚前医学检查率97.02%，新生儿代谢病筛查病筛查率99.35%；新生儿听力筛查率99.43%。完成孕前优生健康检查目标人群覆盖率99.94％，叶酸新增服用覆盖率106.99％，适龄妇女两癌筛查238285人，其中，宫颈癌筛查118880人，筛查率85.95％，乳腺癌筛查119405人，筛查率86.33%，儿童营养包发放率171.65%。全面完成省州下达的指标任务，切实保障了全州妇女儿童身心健康。

2.持续推进公共卫生（妇幼包）服务。积极组织开展全州城乡居民健康档案、0-6岁儿健康管理工作。截止到2022年12月31日，城乡居民建档3503218人，建档率95.55%，建立电子健康档案3336633人，电子健康档案建档率95.24%；产后访视率93.58%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置33个内设机构，包括：行政后勤科室8个：办公室、财务科、总务科、质控科、健教科、信息科、监审科、基层科；医疗辅助科室7个：医务科、护理部、感控科、供应室、病案室、门诊收费室、住院收费室；医疗技术类科室5个：麻醉科、检验科、超声医学科、放射影像科、药剂科；临床业务类科室13个：妇科、产科、儿内科、儿外科、新生儿科、儿保中心、口腔科、母婴康复中心、心理门诊、营养门诊、新生儿疾病筛查门诊、体检科及其他、中医科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州妇幼保健院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为文山壮族苗族自治州妇幼保健院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州妇幼保健院2022年末实有人员编制200人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制200人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员200人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

因我院未涉及政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以在文山壮族苗族自治州妇幼保健院2022年度部门决算公开报表中，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开07表）和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）均无数据，故公开空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州妇幼保健院部门2022年度收入合计128,385,456.95元。其中：财政拨款收入37,055,941.21元，占总收入的28.86%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入78,994,083.46元（含教育收费0元），占总收入的61.53%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入12,335,432.28元，占总收入的9.61%。与上年96,787,942.01元相比，收入合计增加31,597,514.94元，增长32.65%。其中：财政拨款收入增加7,954,839.85元，增长27.34%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加12,096,345.62元，增长18.08%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加11,546,329.47元，增长1,463.22%。其中文山市卫生健康局拨付公卫中央补助320,072.00元，文山市妇幼保健院拨付28,235.00元，其他项目收入49,040.28元，新冠疫苗省级补助164,285.00元，财政贴息贷款11,773,800.00元，文山市税务局返还个人所得税手续费17,921.40元，文山卫生学校实习费用18,400.00元。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州妇幼保健院部门2022年度支出合计133,552,853.05元。其中：基本支出125,690,523.67元，占总支出的94.11%；项目支出7,862,329.38元，占总支出的5.89%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年99,825,798.92元相比，支出合计增加33,727,054.13元，增长33.79%。其中：基本支出增加29,948,623.46元，增长31.28%；项目支出增加3,778,430.67元，增长92.52%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析工资福利和商品服务支出均增加。工资福利支出增加了6,729,822.67元，增长13.17%，主要因为人员工资（含聘用人员）调整增加、新绩效方案实施绩效发放增加；商品和服务支出增加9,043,671.89元，增长20.72%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出125,690,523.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出57,890,804.91元，占基本支出的46.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67,799,718.76元，占基本支出的53.94％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,862,329.38元。其中：基本建设类项目支出0元,基本公共卫生项目增加了932,503.00元，重大公共卫生服务项目减少了196,017.99元，其他卫生健康支出项目减少了2,607,653.69元，新增了妇幼保健机构项目支出6,683,831.24元、死亡抚恤项目支出61,850.60元。项目开展的工作情况：2022年全州孕产妇死亡率2.92/10万，5岁以下儿童死亡率4.64‰、婴儿死亡率2.87‰，均控制在省州下达指标范围以内。2021年婚前医学检查率97.02%，新生儿代谢病筛查病筛查率99.35%；新生儿听力筛查率99.43%。完成孕前优生健康检查目标人群覆盖率99.94％，叶酸新增服用覆盖率106.99％，适龄妇女两癌筛查238,285人，其中，宫颈癌筛查118,880人，筛查率85.95％，乳腺癌筛查119,405人，筛查率86.33%，儿童营养包发放率171.65%。全面完成省州下达的指标任务，切实保障了全州妇女儿童身心健康。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州妇幼保健院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出37,055,941.21元，占本年支出合计的27.75%。与上年2,964,197.94元相比增加7,791,743.27元，增长26.63%，主要原因分析基本公共卫生项目增加了932,503.00元，新增了妇幼保健机构项目支出6,683,831.24元，新增了死亡抚恤项目支出61,850.60元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,150,917.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.5%。主要用于退休人员经费支出67,200元，养老保险缴费支出2,915,842.56元。

9.卫生健康（类）支出32,226,994.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.97%。主要用于公共卫生支出29,816,289.9元，行政事业单位医疗支出2,406,560.47元，其他卫生健康支出占4,144.13元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,678,029元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000元，支出决算为25,532元，完成年初预算的46.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算15,530元，占总支出决算的60.83%；公务接待费支出决算10,002元，占总支出决算的39.17%，具体是国内接待费支出决算10,002元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州妇幼保健院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000元，支出决算为25,532元，完成年初预算的46.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15,530元，完成年初预算的44.37%；公务接待费支出决算为10,002元，完成年初预算的50.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位各部门严格执行厉行节约政策，把钱用在刀刃上。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年32,705.29元减少7,173.29元，下降21.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少2,186.29元，下降12.34%；公务接待费支出决算减少4,987元，下降33.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：是本年度严格控制餐费标准、接待范围跟人次，单位各科室严格执行厉行节约政策，贯彻落实“过紧日子”的要求。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待其他医院到我院交流学习以及省级专家到我院开展技术指导。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州妇幼保健院部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我院属于事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州妇幼保健院部门资产总额125,324,352.60元，其中，流动资产49,942,647.59元，固定资产60,855,870.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,854,180.91元，无形资产9,671,654元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年110,175,920.67元相比，本年资产总额增加15,148,431.93元，其中固定资产增加5,507,650.47元,流动资产增加9,167,781.46。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产112项，账面原值2,536,042.00元，实现资产处置收入1,320.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额12,771,328.81元，其中：政府采购货物支出8,311,382.47元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4,459,946.34元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“2022年度部门政府采购支出总额22,494,249.70元，其中：政府采购货物支出21,885,297.70元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出608,952元。授予中小企业合同金额6,861,612.7元，占政府采购支出总额的30.5%。”）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

因我院未涉及政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以在文山壮族苗族自治州妇幼保健院2022年度部门决算公开报表中，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开07表）和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）均无数据，故公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（三）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000236100701111