文山壮族苗族自治州疾病预防控制中心2022年度部门决算

监督索引号53260000236100501000

文山壮族苗族自治州疾病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州疾病预防控制中心是政府举办的公益一类事业单位，在党委政府的领导下承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等七大职能，具体是:

（1）完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

（2）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

（3）开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

（4）开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

（5）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（6）组织开展健康教育与健康促进。

（7）负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

按照省州疾控工作会议的精神及疾控工作任务要求，紧紧“围绕中心，突出重点、强化措施、加强管理、落实目标”的工作思路。以疾病防控、突发公共卫生事件处置、免疫规划、艾滋病防治、基本公共卫生疾控包健康包、食品饮用水监测为重点。加强队伍及监测检测防控能力建设，加大基层督导、培训考核工作力度。抓好各项监测防控措施及目标任务的落实，加强党风廉政建设、精准挂钩扶贫、综治维稳依法治州、安全生产等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置内设科室18个,包括行政办公室、党办、纪检监察审计科、人事科、财务科、后勤和物资设备管理科、科教和信息管理科、卫生检验中心、质量控制科、地方病防治科、急性传染病防治科、处突办、免疫规划科、慢性病防治科、艾滋病防治科、结核病防治科、公共卫生管理科、健康教育科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即为文山州疾病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州疾病预防控制中心2022年末实有人员编制127人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员125人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

文山壮族苗族自治州疾病预防控制中心没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州疾病预防控制中心部门2022年度收入合计40,409,000.66元。其中：财政拨款收入39,074,230.93元，占总收入的96.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,319,228.8元（含教育收费0元），占总收入的3.26%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入15,540.93元，占总收入的0.04%。与上年43,828,441.64元相比，收入合计减少3,419,440.98元，下降7.8%。其中：财政拨款收入减少3,381,842.41元，下降7.97%，主要原因是本年度基本公卫服务项目、重大传染病项目、艾滋病防治专项以及新冠肺炎疫情防控专项经费收入的减少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少37,712.06元，下降2.78%，主要原因是云南省疾控中心拨入的专项工作经费的减少；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加113.49元，增长0.74%，主要原因是本年度产生了无法偿付的应付款项，导致了其他收入的增加。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州疾病预防控制中心部门2022年度支出合计44,072,523.55元。其中：基本支出22,618,713.61元，占总支出的51.32%；项目支出21,453,809.94元，占总支出的48.68%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年48,390,675.61元相比，支出合计减少4,318,152.06元，下降8.92%。其中：基本支出减少3,734,551.46元，下降14.17%，主要原因是本年度专用材料费及委托业务费的减少；项目支出减少583,600.60元，下降2.65%，主要原因是本年度基本公卫服务项目、重大传染病项目、艾滋病防治专项以及新冠肺炎疫情防控专项经费支出的减少。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州疾病预防控制中心正常运转的日常支出22,618,713.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,788,951.73元，占基本支出的87.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,829,761.88元，占基本支出的12.51％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州疾病预防控制中心机构为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,453,809.94元。其中：基本建设类项目支出0元；一般公共服务支出150,000.00元，主要用于食品安全监管方面；科学技术支出10,000.00元，主要用于科技人才队伍建设方面；卫生健康支出21,293,809.94元，主要用于疾病预防控制机构4,078,173.02元,基本公共卫生服务2,571,692.94元，重大公共卫生服务13,526,443.98元，突发公共卫生事件应急处理760,000.00元，其他卫生健康支出357,500.00元等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出39,074,230.93元，占本年支出合计的88.66%。与上年42,840,416.94元相比减少3,766,186.01元，下降8.79%，主要原因在于本年度基本公卫服务项目、重大传染病项目、艾滋病防治专项以及新冠肺炎疫情防控专项经费支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出150,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于食品安全监管方面的支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

6.科学技术（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于科技人才队伍建设支出

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,091,218.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于单位人员社会保障支出。

9.卫生健康（类）支出35,623,597.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.17%。主要用于单位人员工资以及疾病防控、突发公共卫生事件处置、免疫规划、艾滋病防治、基本公共卫生服务为重点的工作支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,199,415元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于单位人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为227,000.00元，支出决算为157,766.68元，完成年初预算的69.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算157,388.68元，占总支出决算的99.76%；公务接待费支出决算378元，占总支出决算的0.24%，具体是国内接待费支出决算378元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为227,000.00元，支出决算为157,766.68元，完成年初预算的69.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为157,388.68元，完成年初预算的74.95%；公务接待费支出决算为378元，完成年初预算的2.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因在于单位按照厉行节约原则，严格控制公务用车运行维护及公务接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年215,431.11元减少57,664.43元，下降26.77%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少50,971.43元，下降24.46%；公务接待费支出决算减少6,693元，下降94.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度我单位集中力量防控新冠肺炎疫情，同时按照厉行节约原则，严格控制公务用车运行维护和公务接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于疾病预防控制工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州疾病预防控制中心部门2022年机关运行经费支出0元，文山壮族苗族自治州疾病预防控制中心为政府举办的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州疾病预防控制中心部门资产总额95,175,485.41元，其中,流动资产18,248,487.86元，固定资产76,926,995.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年70,652,019.68元相比，本年资产总额增加24,523,465.73元，其中固定资产增加28,501,708.31元。报废报损资产37项，账面原值179,735.00元，实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,281,281.83元，其中：政府采购货物支出1,278,852.7元；政府采购工程支出906,954.83元；政府采购服务支出95,474.3元。授予中小企业合同金额1,490,581.83元，占政府采购支出总额的65.34%。(备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“2022年度部门政府采购支出总额3,107,406.83元，其中：政府采购货物支出1,562,875.00元，政府采购工程支出1,248,954.83元，政府采购服务支出295,577.00元。授予中小企业合同金额3,107,406.83元，占政府采购支出总额的100.00%）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。(附表12-附表14-7）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53260000236100501111