文山州卫生健康委综合监督局2022年度部门决算-云南文山州政府

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文山州卫生健康委综合监督局2022年度部门决算

第一部分文山州卫生健康委综合监督局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山州卫生健康委综合监督局概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州卫生健康委综合监督局内设科室构成为：办公室、监督服务科、公共场所卫生监督科、疾病防治监督科、医疗卫生监督科、职业与放射卫生监督科、学校与饮用水卫生监督科、计划生育管理科、法制稽查科、信息管理科。依法承担着《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国献血法》《计划生育法》等12部卫生法律，《公共场所卫生管理条例》《医疗机构管理条例》等48部行政法规，《生活饮用水卫生监督管理办法》等97部部门规章和《云南省艾滋病防治条例》《云南省医疗机构管理条例》《云南省发展中医药条例》《云南省母婴保健条例》4部地方性法规以及《文山州献血条例》单行条例等的综合监督管理工作。

1.组织实施全州卫生健康监督工作规划，依法开展医疗卫生（含中医药）、精神卫生、职业与放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、传染病防治、消毒产品卫生、实验室生物安全、采供血、母婴保健、打击非法行医和非法采供血、计划生育等监督管理以及餐饮具集中消毒综合监督与专项整治；

2.完成“双随机、一公开”监督检查与国家卫生健康重点抽检任务、食品安全企业标准备案与跟踪评价、卫生健康法律法规的落实工作，

查处违法行为；

3.负责查处跨区域案件或大案要案、突发性卫生事件的调查处理，受理群众举报和投诉的违法行为的调查和处理。开展对下级卫生健康监督执法工作业务培训和指导、层级稽查与专项稽查工作；

4.开展卫生法律法规的宣传、咨询、卫生监督执法信息收集、核实和上报、管理以及法律法规明确规定由州级监督执法的事项；

5.承担卫生健康行政部门交付的其他卫生健康综合监督管理工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在委党组的正确领导下，在委机关各处室的具体指导下，文山州卫生健康综合监督局全体干部职工团结一心，不懈努力，紧紧围绕州委州政府、州卫生健康委重大决策部署，认真履行卫生健康监督职责，聚焦主责主业，全力投入新型冠状病毒引发的肺炎疫情防控卫生监督工作，扎实开展公共场所清洁消毒全覆盖行动，卫生健康综合监督各项工作有力有序推进。圆满完成了云南省卫生健康委综合监督局和州卫生健康委指定和交办的各项工作任务。具体工作成效如下：

1.全力开展新冠感染疫情防控卫生监督各项工作。一是健全组织，切实加强对新冠疫情防控卫生监督工作的组织领导；二是积极行动，开展疫情防控卫生监督检查确保各项措施落实落地落细。

2.圆满完成国家“双随机”监督抽检任务。一是维护“两库”数据；二是对抽取的国家随机监督抽查任务按要求进行监督检查；三是结

合州级任务执行督导。

3.聚焦主责主业，推进卫生监督各项工作任务。一是开展医疗机构专项执法检查；二是开展职业防治和放射诊疗工作的监督检查，三是对州级发证母婴保健技术服务机构监督检查；四是开展州管医疗机构医疗废弃物专项监督检查，五是开展艾滋病专项监督检查。

4.组织开展案件评查，稳步推进卫生监督协管工作。一是组织开展案例评查工作；二是采取实地和线上相结合的方式开展层级稽查。

5.卫生健康监督信息化工作和宣传工作成效明显。结合新冠疫情防控、“常消毒”专项行动等重大活动，加大信息报送。

6.圆满完成“政务服务大厅”工作及行政许可各项现场审核任务。一是实现“一窗受理”，做到了卫生许可接件及证件发放“零失误”；二是圆满完成了州卫健委委托的各项许可现场审核工作。

7.做好来信、来访和举报的受理、转办（查处）、反馈和相关工作。

8.注重教育培训，切实提高卫生健康监督干部素质。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、法制稽查科、监督服务科、信息管理科、公共场所卫生监督科、疾病防治监督科、医疗卫生监督科、职业与放射卫生监督科、学校与饮用水卫生监督科、计划生育管理科；所属单位0个。

(二）决算单位构成

纳入文山州卫生健康委综合监督局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个(文山州卫生健康委综合监督局)，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州卫生健康委综合监督局2022年末实有人员编制30人。

其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员28人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

文山州卫生健康委综合监督局部门没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州卫生健康委综合监督局部门2022年度收入合计6,548,855.48元。其中：财政拨款收入6,548,855.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年7,003,125.3元相比，收入合计减少454,269.82元，下降6.49%。其中：财政拨款收入减少454,269.82元，下降6.49%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。原因是2022公共卫生服务项目中央补助资金比2021年减少550,036.12元，本年无财政应返还额度，结余经费财政收回。

二、支出决算情况说明

文山州卫生健康委综合监督局2022年度支出6,548,855.48元。其中：基本支出5,966,700.95元，占总支出的91.11%；项目支出582,154.53元，占总支出的8.89%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％，与上年7,604,912.60元相比，支出合计减少1,056,057.12元，下降13.89%。其中：基本支出增加95,766.3元，增长1.63%；项目支出增少1,151,823.42元，下降66.43%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加原因是2022年本局有8名同志到各参加全州各县（市）创建国家卫生城市指导工作，增加州级财政补助经费78,000.00元，项目资金减少原因是2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金（国家随机抽查专项资金）160,000.00元，2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金（国家随机抽查专项资金）。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州卫生健康委综合监督局机关正常运转的日常支出5,966,700.95元。与上年5,870,934.65元对比增加95，766.30元，同比增长1.63%，原因是2022年增加创建国家卫生城镇工作经费，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,163,447.95元，占基本支出的86.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费803,253.00元，占基本支出的13.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州卫生健康委综合监督局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出582,154.53元。与上年1,733,977.95元对比减少了1,151,823.42元，下降了66.43%，主要原因是2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金比上年减少。基本公共卫生服务项目支出327,754.53元，具体用于开展工作情况职业病防治、食品安全跟踪评价和食品安全标准备案，计划生育事务100,000.00元，开展计划生育医学技术鉴定管理等工作，卫生监督机构项目开支134,400.00元，主要开展挂钩联系点广南县懂堡乡驻村工作队员开展乡村振兴、爱国卫生专项行动及创卫工作、卫生监督执法工作、重大公共卫生项目支出20,000.00元，用于开展艾滋病防治。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州卫生健康委综合监督局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,548,855.48元，占本年支出合计的100%。与上年7,518,050.1元相比减少969,194.62元，同比下降12.89%，主要原因分析是单位人员退休和基本公共卫生服务项目中央补助资金项目减少，一般公共预算支出同步减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出408,592.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于本单位机关事业单位基本养老保险、职业年金等方面的支出。

9.卫生健康（类）支出5,701,112.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.06%。保障本单位正常运转和公共卫生、计划生育服务及其他卫生健康等方面的项目支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的

0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出439,151元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为74，900.00元，支出决算为71,176.84元，完成年初预算的95.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算69,191.84元，占总支出决算的97.21%；公务接待费支出决算1,985元，占总支出决算的2.79%，具体是国内接待费支出决算1,985元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州卫生健康委综合监督局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为74，900.00元，支出决算为71,176.84元，完成年初预算的95.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为69,191.84元，完成年初预算的98.85%；公务接待费支出决算为1,985元，完成年初预算的40.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位严控一般性支出，公务用车运行维护费有所压减；本单位认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务接待费用增长。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年71,313.16元减少136.32元，下降0.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加1,803.68元，增长2.68%；公务接待费支出决算减少1,940元，下降49.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车运行维护费增加主要原因，一是我单位公务用车使用年限长达15年，导致车辆维修费用比上年增加，二是2022年到本单位公务活动的人员减少，认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务接待费用增长，所以公务接待费比上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出69191.84元，占97.21%；公务接待费支出1985.00元，占2.79%。

具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于卫生监督、职业病防治等业务所需车辆燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关县（市）到我单位汇报工作，上级部门到我单位调研指导共接待5批次25人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人0次人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州卫生健康委综合监督局部门2022年机关运行经费支出803,253元，比上年698330.84元增加104,922.16元，增长15.02%，主要原因2022年本单位有8名工作人员被抽调到各县（市）开展创建国家卫生城镇指导工作导致本单位差旅费比上年增加较多。单位运行经费主要用于保障单位基本运行所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州卫生健康委综合监督局部门资产总额1,533,164.00元，其中，流动资产3,115.5元，固定资产1,530,048.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年1,242,731.37元相比，本年资产总额增加290,432.63元，其中固定资产增加289,886.07元，流动资产增加546.56元，处置房屋建筑物0废报损资产0项，账面原值元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额60,752元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出60,752.00元。授予中小企业合同金额60,752.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明