文山壮族苗族自治州皮肤病防治所（文山州皮肤病专科医院）2022年度部门决算

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文山壮族苗族自治州皮肤病防治所（文山州皮肤病专科医院）2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州皮肤病防治所（文山州皮肤病专科医院）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州皮肤病防治所（文山州皮肤病专科医院）概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山壮族苗族自治州皮肤病防治所（文山州皮肤病专科医院）前身为云南省皮肤病研究所，1969年12月由昆明迁至文山而成立。主要承担全州麻风病、性病、皮肤病的防控、诊疗、研究及培训工作，属公益一类卫生事业单位。是国家麻风病控制中心文山麻风病防治培训与科研基地、云南省麻风畸残矫治中心。2020年加挂“文山州皮肤病专科医院”牌子，并被评为二级皮肤病专科医院。经三次异地建设，目前医院占地21161.73平方米，其中住院楼建筑面积6494.82平方米，门诊楼建筑面积4824.38平方米，西华路老院占地1188.78平方米。医院内设办公室、麻风性病防治科、医务科、护理部等14个职能科室和皮肤内一科、中医皮肤科、皮肤外科、医疗美容科、医学影像科、治疗科等15个临床医技科室。拥有住院病床260张，年门诊量突破10万余人次，住院病人近6千余人次。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年麻风防治工作取得历史性突破，制定了《文山州2022年消除麻风病危害工作计划要点》《文山州麻风重点疫村环境消毒工作实施方案》，继续将消除麻风危害工作纳入了基本公共卫生均等化服务项目进行管理，加大了经费投入保障，州卫生健康委给予经费倾斜，安排了400,000.000元用于疫村环境消毒工作，确保年度重点工作有序推进。二是实施对口帮扶。我所领导班子、临床科室、党支部与县（市）皮防站建立对口帮扶制度。同时，已达标的西畴县、麻栗坡县、广南县和富宁县与未达标的文山市、砚山县、丘北县和马关县形成对口帮扶的关系，指导、帮助开展工作，组织全州防治精干力量共75名队员，对马关、丘北两县开展了联合消麻运动，对61个疫村的11252名村民进行体检，查出皮肤病427人，可疑线索6条，确诊麻风病人2人，帮扶实效明显。

2022年性病诊疗工作，全州共开展梅毒血清学检测1364633人次，梅毒检测率39.62%；非梅毒定点治疗机构梅毒初筛阳性668例，告知668人，梅毒初筛阳性告知率100%，成功转介622例，成功转介率93%。州内梅毒定点医疗机构上报的1603例梅毒患者开展了现场核查，准确1603例，梅毒现场核查准确率100%；规则治疗梅毒患者1523例，规则治疗率95%。五是认真做好男男性行为人群预防艾滋病高危行为干预工作。2022年，全州男男性行为人群规模估计887人，共干预852人，干预覆盖率为96.04%，首次HIV检测984人，HIV初筛阳性5例，均进行了初筛阳性告知和转介，初筛阳性告知率100%，5人成功转介参加抗病毒治疗，率达100%，目标人群中的HIV阳性感染者随访管理率达100%以上。

疫情防控方面年内先后组织4次新冠肺炎疫情防控工作的相关业务知识、业务技能、个人防护的培训，其中卫生技术人员400余人次，行政后勤100余人次。年内还开展了3次对发热或可疑患者处置、红（黄）码人员处置等的防控演练，全所共计300余人次参与。2022年核酸采集点共采集核酸标本254822人次，其中外采标本共计102429人次。

目前拥有住院病床260张，2022年门诊量达104778人次，住院患者6645人次，开展各类手术675人次，其中开展眼袋、双眼皮、提眉、面部拉皮除皱、瘢痕整形、白癜风表皮移植、肉毒素注射等各种整形美容手术共计100余人次。年内还成功开展了文山州公立医院首例毛发移植手术。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置29个内设机构，包括：14个职能科室，党办、办公室、医务科、护理部、药剂科、感控科、医保信息科、质控科、麻性科、营养膳食科、财务科、总务科、宣教科、监审科；15个临床医技科室，医疗美容科、检验科、病理影像科、治疗科、急诊科、收费室、药房、水疗室、皮肤内一科、皮肤内二科、中医皮肤科、皮外科、制剂室、供应室、老院综合门诊。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州皮肤病防治所（文山州皮肤病专科医院）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为文山壮族苗族自治州皮肤病防治所（文山州皮肤病专科医院）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州皮肤病防治所（文山州皮肤病专科医院）2022年末实有人员编制196人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制196人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员195人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

因我部门未涉及政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以在文山壮族苗族自治州皮肤病防治所（文山州皮肤病专科医院）2022年度部门决算报表中，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）均无数据，故公开空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州皮肤病防治所（文山州皮肤病专科医院）部门2022年度收入合计84,839,663.7元。其中：财政拨款收入30,287,335.92元，占总收入的35.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入54,283,995.27元（含教育收费0元），占总收入的63.98%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入268,332.51元，占总收入的0.32%。与上年77,295,580.03元相比，收入合计增加7,544,083.67元，增长9.76%。其中：财政拨款收入增加3,612,732.8元，增长13.54%；上级补助收入0元，与上年对比无增减变化；事业收入增加9,767,932.29元，增长21.94%；经营收入0元，与上年对比无增减变化；附属单位上缴收入0元，与上年对比无增减变化；其他收入减少5,836,581.42元，下降95.6%，主要原因是：2021年其他收入6,104,913.93元中有6,000,000.00元为债务预算收入，2022年无债务预算收入导致其他收入下降。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州皮肤病防治所（文山州皮肤病专科医院）部门2022年度支出合计81,977,489.38元。其中：基本支出74,650,482.23元，占总支出的91.06%；项目支出7,327,007.15元，占总支出的8.94%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年76,440,439.14元相比，支出合计增加5,537,050.24元，增长7.24%。其中：基本支出增加9,198,893.86元，增长14.05%；项目支出减少3,661,843.62元，下降33.32%，主要原因是：2021年偿还新冠疫情专项债务6,672,634.59元，2022年无此项支出导致项目支出减少；上缴上级支出0元，与上年对比无增减变化；经营支出0元，与上年对比无增减变化；对附属单位补助支出0元，与上年对比无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州皮肤病防治所（文山州皮肤病专科医院）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出74,650,482.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46,733,465.04元，占基本支出的62.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,917,017.19元，占基本支出的37.4％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州皮肤病防治所（文山州皮肤病专科医院）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,327,007.15元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支主要用于重大传染病防控、基本公共卫生服务、医疗卫生能力提升等专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州皮肤病防治所（文山州皮肤病专科医院）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出30,287,335.92元，占本年支出合计的36.95%。与上年26,678,885.33元相比增加3,608,450.59元，增长13.53%，主要原因分析：一是因人员增长、正常工资变动等原因导致基本支出拨款支出较上年有所增长；二是因差旅费、维修维护费、邮电费等日常公用经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于2020年高层次人才特殊生活补贴。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,017,447.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于本部门事业单位离退休、事业单位基本养老保险、职业年金、抚恤金等方面的支出。

9.卫生健康（类）支出25,604,415.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.54%。主要用于保障本部门正常运转、公共卫生及其他卫生健康等方面的支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,635,473元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于本部门职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000元，支出决算为71,474元，完成年初预算的89.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算69,397元，占总支出决算的97.09%；公务接待费支出决算2,077元，占总支出决算的2.91%，具体是国内接待费支出决算2,077元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州皮肤病防治所（文山州皮肤病专科医院）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000元，支出决算为71,474元，完成年初预算的89.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为69,397元，完成年初预算的99.14%；公务接待费支出决算为2,077元，完成年初预算的20.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格落实中央八项规定精神和州委州政府过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，从严控制公务接待次数和人数等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年70,342元增加1,132元，增长1.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年对比无增减变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少603元，下降0.86%；公务接待费支出决算增加1,735元，增长507.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：2022年其他单位到我所交流学习、参加老年友善医院建设评审等原因导致公务接待费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他单位到我所交流学习、参加老年友善医院建设评审等发生的接待支出，公务接待工作虽严格执行相关规定，但经费仍略有增加。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州皮肤病防治所（文山州皮肤病专科医院）部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州皮肤病防治所（文山州皮肤病专科医院）部门资产总额82,988,820.04元，其中，流动资产11,848,527.08元，固定资产65,169,139.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,971,153.40元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年76,776,548.91元相比，本年资产总额增加6,212,271.13元，其中固定资产增加2,883,011.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值7,070元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（备注：经与云南省政府采购系统备案数据核对，政府采购支出情况与政府采购系统备案数据不一致，填报部门决算政府采购支出信息有误，现更正如下：“2022年度，部门政府采购支出总额1,448,867.40元，其中：政府采购货物支出1,390,087.40元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出58,780.00元。授予中小企业合同金额1,448,867.40元，占政府采购支出总额的100%。”）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

因我部门未涉及政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以在文山壮族苗族自治州皮肤病防治所（文山州皮肤病专科医院）2022年度部门决算报表中，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）均无数据，故公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

（三）项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

监督索引号53260000236100801111