云南省文山壮族苗族自治州人民医院2023年预算公开

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云南省文山壮族苗族自治州人民医院2023年预算公开

目录

第一部分云南省文山壮族苗族自治州人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省文山壮族苗族自治州人民医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省文山壮族苗族自治州人民医院始建于1950年8月。经多年努力，诊疗条件不断完善，技术实力不断提高，服务规模不断扩大，成为全州唯一一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复于一体的三级甲等综合医院。是民族团结省级示范单位，国家高级卒中中心、国家胸痛中心（标准版），8 个州级医疗质控中心挂靠单位。

（二）机构设置情况

我部门共设置68个内设机构，包括：行政后勤科室18个：党委办公室、院办公室、医务部、护理部、后勤保障部、人力资源部、财务科、纪检监察审计科、科技教育科、信息科、病案管理科、感染管理科、医疗保险办公室、医疗设备科、资产管理部、经济管理科、保卫科、门诊部；医技医辅科室13个：体检科、高压氧室、预防保健科、司法鉴定所、临床药学室、药剂科、病理科、输血科、医学检验科、超声医学科、医学影像科、消毒供应室、急救中心；临床医疗科室37个：肿瘤科、骨二科、骨一科、急诊医学科、EICU、皮肤科风湿免疫科、老年病科、中医科康复医学科、呼吸与危重症医学科、消化内科、全科医学科、口腔科、麻醉科、重症医学科、乳腺科甲状腺科烧伤科、产科、妇科、肾病学科血液内科、新生儿科、儿科一病区、儿科二病区、小儿外科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、普外一病区（肝胆专业）、骨三科、泌尿外科、神经内科二病区、内分泌科、生殖健康与不孕症科、普外二病区（胃肠专业）、神经外科、胸外科心脏大血管外科、神经内科一病区、心血管内科、感染性疾病科、口腔颌面整形外科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在科研教学方面，目前是昆明理工大学、广东医科大学的非直属附属医院，也是广西右江民族医学院、昆明医科大学海源学院、曲靖医学高等专科学校、楚雄医学高等专科学校等10余所医学院校的教学实践基地，每年接收实习、进修人员近800人次。科研教学能力和人才培养力度不断加强。2017-2022年，累计发表论文1239篇，院内科研累计立项133项，省级科研立项29项；共申报举办继续医学教育项目州级67项、省级30项、国家级5项；获批建立6个州级专家工作站，搭建高层次创新合作平台，促进省州医疗技术交流与合作。共接受各地医学院实习生3606人，进修培训人员887人。2020年成功申报国家第三批住院医师规范化培训（全科）基地，2021年招收住培学员40名，2022年招收住培学员31名，严格按照国家标准要求进行轮转带教，临床带教实力得到稳步提升。

在新技术新业务方面，医院近年在州内率先开展了颅内动脉瘤介入栓塞术、冠状动脉旋磨术联合冠脉支架植入术、急性大血管闭塞的介入动脉溶栓+支架取栓技术、血流导向装置在颅内动脉瘤治疗的运用、三尖瓣成形环矫治三尖瓣关闭不全、主动脉支架原位开窗治疗胸主动脉夹层、胸腹腔镜联合食管根治术、全胸腔镜解剖性肺段切除术、微创前路髋关节置换术（DAA）、膝关节单髁置换术、枢椎齿状突螺钉固定术、髋关节外科脱位技术治疗股骨头骨折、反向全肩关节置换术、胰头癌的胰十二指肠切除术、解剖性右/左半肝切除术、肝癌DSA+TACE介入降期联合二期肝癌根治术、食管、胃、十二指肠、结直肠早癌经内镜粘膜下剥离术（ESD）、贲门失弛缓症经口内镜下肌切开术（POEM）、十二指肠镜下胆胰管支架植入术、腹腔镜下肾盂成型术、新生儿肠旋转不良LADD手术、IVUS（经皮冠脉血管内超声）、左束支区域起搏、冠脉CTO逆向导丝开通技术、腹腔镜下全子宫切除术、经阴道全盆底重建术微创盆底重建手术、凶险性前置胎盘伴穿透性胎盘植入子宫双切口剖宫产手术、NBI内镜技术早癌筛查、游离组织移植技术、腹腔镜下膀胱癌膀胱全切术、双重血浆分子吸附系统（DPMAS）治疗技术等新技术。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1158人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1158人。在职实有1871人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助1158人，财政专户资金、单位资金保障713人。

离退休人员389人，其中：离休3人，退休386人。

车辆编制15辆（其中2辆办理报废中），实有车辆13辆（公务用车1辆，业务用车12辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入123178.54万元，其中：一般公共预算7802.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入114723.12万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入653.22万元。（所有数据均是小数点后两位四舍五入，因此总项和分项合计有差异）

与2022年的109306.13万元对比增加13872.41万元，增长12.70%，主要原因分析是医院事业收入资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7802.19万元，其中:本年收入7802.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7802.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年的7791.43万元对比增加10.76万元，增长0.14%，主要原因分析是退休人员增加，导致事业单位离退休经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出123178.54万元。财政拨款安排支出7802.19万元，其中：基本支出7481.19万元，与2022年的7470.43万元对比增加10.76万元，增长0.14%，主要原因分析是退休人员增加，导致事业单位离退休经费增加；项目支出321万元，与2022年一样。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出1399.08万元，主要用于部门离退休职工的支出。

卫生健康支出6403.11万元，主要用于部门单位职工工资支出及单位运行支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资5987.00万元（其中：基本支出5987.00万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费73.55万元（其中：基本支出73.55万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费12.92万元（其中：基本支出12.92万元，项目支出0万元）。

福利费34.47万元（其中：基本支出34.47万元，项目支出0万元）。

其他交通费用8.64万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出11.40万元（其中：基本支出11.40万元，项目支出0万元）。

离休费73.04万元（其中：基本支出73.04万元，项目支出0万元）。

退休费1280.17万元（其中：基本支出1280.17万元，项目支出0万元）。

专用材料费321万元（其中：基本支出0万元，项目支出321万元）。

五、州对下专项转移支付情况

2023年州级财政未安排云南省文山壮族苗族自治州人民医院对下专项转移支付预算，因此不涉及州对下专项转移支付内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目99个，政府采购预算总额14935.49万元，其中：政府采购货物预算5301.05万元、政府采购服务预算5694.44万元、政府采购工程预算3940万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年38万元减少38万元，下降100%，主要原因是本部门是差额拨款单位，不涉及使用一般公共预算财政拨款支出“三公”经费，“三公”经费预算在文山州人民医院医疗活动专项资金项目预算中，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2022年无变化。

（二）公务接待费

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2023年公务接待费预算为0万元，较上年8万元减少8万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与2022年的8万元对比减少8万元，主要原因是本部门是差额拨款单位，不涉及使用一般公共预算财政拨款支出“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年30万元减少30万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与2022年一样；公务用车运行维护费0万元，较上年减少30万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（业务用车12辆）（运行维护费用使用单位自有资金支付）。

与2022年的30万元对比减少30万元，主要原因是本部门是差额拨款单位，不涉及使用一般公共预算财政拨款支出“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省文山壮族苗族自治州人民医院高度重视预算绩效管理工作，根据《关于印发公立医院全面预算管理制度实施办法的通知》（国卫财务发〔2020〕30 号）、《云南省财政厅关于印发＜2022 年度预算绩效管理考核细则的通知＞》（云财绩〔2022〕19 号）、《文山州财政局关于印发2022 年度财政指标考评实施方案的通知》（文财发〔2022〕10 号）相关文件精神，结合实际，制定《文山州人民医院全面预算绩效管理考核方案(试行)》。将绩效管理理念贯穿于预算编制、执行等各个环节，对预算绩效管理工作进行进一步规范，有力推动医院资金更好发挥效益。

2023年重点项目为文山州人民医院医疗活动专项资金。年度目标为：该笔资金为自筹经费。主要用于医院的日常运转开支，包含人员经费，专用材料费，药品费，其他费用等开支。进一步做好自有资金全过程绩效管理，充分发挥资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2023年机关运行经费安排0.00万元，与2022年一样。主要原因分析：“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，云南省文山壮族苗族自治州人民医院属于公益二类（财政差额拨款）事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省文山壮族苗族自治州人民医院资产总额189015.56万元，其中，流动资产55997.03万元，固定资产118730.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5433.44万元，无形资产5701.42万元，其他资产3152.73万元。与上年相比，本年资产总额增加16030.34万元，其中流动资产增加8841.88万元，固定资产净值增加82460.74万元，在建工程减少82759.31万元，无形资产净值增加5392.56万元，政府储备物资减少47.18万元，长期待摊费用增加1255.07万元，待处理财产损益增加886.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产280项，账面原值81.65万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入23.44万元，其中出租资产2811.61平方米，资产出租收入23.44万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000236100100111