文山壮族苗族自治州中心血站2023年预算公开

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文山壮族苗族自治州中心血站2023年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州中心血站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州中心血站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山壮族苗族自治州中心血站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实《中华人民共和国献血法》及《云南省文山壮族苗族自治州献血条例》，在全州大力宣传并有组织、有计划地按部门、单位开展公民无偿献血，制定献血计划，统一管理血源，统一组织采血，统一对文山州范围内的医疗单位供血；

2.保证血源质量以及临床治疗和战备用血的需要，保障献血者的健康和用血者的安全；

3.开展疑难血型鉴定、疑难配血、血小板配型、输血相关科研、法医物证鉴定、法医毒物鉴定及相关疾病的基因检测业务；

4.对临床用血医疗机构或储血点进行质量控制及业务指导；

5.负责献血者用血报销管理；

6.负责全州采血点或固定献血屋规划设置及管理；

7.承办卫生健康行政部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、财务科、科教科、信息科、献血管理科、质管科、采血服务科、成分科、检验科、供血科、司法鉴定所、后勤科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

业务工作指标：

1.年采血50000人次，采血量突破17吨；

2.年机采血小板1700人次，3000个治疗量；

3.无偿献血知晓率达85%（城市80%，农村75%，在校青少年90%）；

4千人口献血率达20‰；

5.各种血液成分发放使用同比去年增加15%—20%；

6.采供血业务收入拟突破4500万元；

7.完成司法鉴定案件7000件（含酒精检测），业务收入突破1000万元。

工作质量指标：

1.血液采集合格率达98%；

2.献血者满意率和用血医疗机构满意率分别达98%以上（献血者满意度调查范围达献血人次的2%，医疗机构调查范围包括全州二级以上医疗机构及6家民营机构）；

3.临床用血100%符合国家标准；

4.临床供血及时率（常规用血15分钟内）100%满足临床用血需求；

5.保持州人民政府质量管理奖，通过评审复查。

科研、继教项目指标：

1.申报省级、州级继教项目各1项；

2.开展辐照血等项目。

基础设施建设指标：

1.完成血站整体搬迁；

2.全面完成血站与州级用血医疗机构、各县（市）储血点联网工程；

3.增置爱心献血房车2辆，分别在文山市城南片区、马关县城区停放；

4.根据采供血工作需要适当添置专用设备。

文明创建指标：

1.保持省级文明单位称号，争创国家级文明单位；

2.争创全国青年文明号；

3.巩固“五星级”党支部、全省先进基层党组织创建成果，争创全国先进基层党组织。

二、预算单位基本情况

血站编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有101人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障30人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8874.49万元，其中：一般公共预算1395.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入7479.16万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年6312.24万元对比总收入增加2562.25万元，增长40.59%，主要原因分析如下：一般公共预算收入增加158.29万元，增长12.8%，主要原因为一是新增人员1人，增加人员保障经费及公用经费；二是在职人员岗位薪级变动，相关的社保费有所增加，同时，职工养老保险、医疗保险、工伤保险、职业年金等社会保险及住房公积金核缴基数范围扩大，导致各类社会保险及住房公积金缴存基数增加，从而导致职工各项社会保险及住房公积金年初预算增加；三是上年度新增公务用车1辆，导致公务用车运行维护费用预算增加。事业收入较上年5075.21万元增加2403.95万元，增长47.37%，增长原因为我站采供血量呈逐年上升趋势，同时又开展亲子鉴定、酒精检测等新业务，将使得业务收入上升。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1395.33万元，其中:本年收入1395.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1395.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1237.03万元对比增加158.29万元，增长12.8%，主要原因一是2023年度新增人员1人，增加人员保障经费及公用经费；二是在职人员岗位薪级变动，相关的社保费及人员经费有所增加，同时，职工养老保险、医疗保险、工伤保险、职业年金等社会保险及住房公积金核缴基数范围扩大，导致各类社会保险及住房公积金缴存基数增加，从而导致职工各项社会保险及住房公积金年初预算增加；三是上年度新增公务用车1辆，导致公务用车运行维护费用预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8874.49万元。财政拨款安排支出1395.33万元，其中：基本支出1395.33万元，与上年1237.03万元对比增加158.29万元，增长12.8%，主要原因分析一是2023年度新增人员1人，增加人员保障经费及公用经费；二是在职人员岗位薪级变动，相关的社保费及人员经费有所增加，同时，职工养老保险、医疗保险、工伤保险、职业年金等社会保险及住房公积金核缴基数范围扩大，导致各类社会保险及住房公积金缴存基数增加，从而导致职工各项社会保险及住房公积金年初预算增加；三是上年度新增公务用车1辆，导致公务用车运行维护费用预算增加。项目支出7479.16万元（由单位事业收入开支）,较上年5057.21万元增加2403.95万元，增长47.37%，主要原因分析：2023年预计对血站整体搬迁项目结算工程进度款项及购买新址内部家具用具及检验设备等，以尽快完成整体搬迁，提升机构运转能力，扩大业务范围，提升业务能力。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，社会保障和就业支出下的“事业单位离退休”科目用于核算部门退休人员相关支出，部门经济科目分类为“对个人和家庭的补助”17.69万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目用于核算部门在职在编人员的养老保险支出，部门经济科目分类为“工资福利支出”125.13万元；“机关事业单位职业年金缴费支出”科目用于核算部门在职在编人员的职业年金支出部门经济科目分类为“工资福利支出”62.56万元；其他社会保障和就业支出下的“其他社会保障和就业支出”科目用于核算部门在职在编人员的工伤保险、失业保险支出，部门经济科目分类为“工资福利支出”5.30万元；卫生健康支出下的“采供血机构”科目用于核算部门在职在编职工的工资福利支出、公用经费支出以及卫生健康相关的项目支出，部门经济科目分类为“工资福利支出”以及“商品和服务支出”990.59万元、“事业单位医疗”科目用于核算部门在职在编人员的医疗保险支出，部门经济科目分类为“工资福利支出”68.13万元，“公务员医疗补助”用于核算部门在职在编人员及退休人员的公务员补助支出，部门经济科目分类为“工资福利支出”16.15万元、“其他行政事业单位医疗支出”用于核算部门在职在编人员生育保险，部门经济科目分类为“工资福利支出”4.86万元；住房保障支出下的“住房公积金”主要用于核算部门在职在编人员住房公积金的支出，部门经济科目分类为“工资福利支出”104.92万元。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目51个，政府采购预算总额2216.22万元，其中：政府采购货物预算2216.22万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州中心血站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.15万元，自有资金补充“三公”经费预算51万元，三公经费合计预算76.15万元，较上年60.60万元增加15.55万元，增长25.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州中心血站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州中心血站2023年公务接待费预算为0.15万元，较上年0.60万元减少0.45万元，下降75%，国内公务接待批次为3次，共计接待18人次。

2023年公务接待费预算减少原因在于各单位严格贯彻落实过“紧日子”的要求，压缩一般性支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州中心血站2023年公务用车购置及运行维护费由一般公共预算财政拨款25万元，自有资金51万元构成，合计76万元，较上年60万元增加16万元，增长26.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年18万元减少18万元，下降100%；公务用车运行维护费76万元（一般公共预算财政拨款25万元，自有资金51万元），较上年60万元增加16万元，增长26.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

公务用车运行维护费增长主要原因在于我单位为保障州内临床用血安全，采血车与接送血车辆使用频繁，部分车辆使用年度长，维修费用较高，车辆维修费用预算增加；我单位采血量呈逐年上升趋势，车辆使用频率与采血量呈正相关关系，故而增加车辆运行维护费相关预算；2022年度新购置1辆送血车，2023年度应增加该车辆运行维护费相关预算；2022年度年中预算调整时增加当年公务用车运行维护费16万元，本年度公务用车运行维护费较上年度实际支出增长幅度较小，2023年度公务用车运行维护费根据上年度实际支出数预测。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年文山壮族苗族自治州中心血站，会围绕单位职能职责、工作目标任务和部门经费预算的相关要求，认真制定绩效考核工作方案，并将绩效目标考核管理工作贯穿于全年工作的始终，根据年初预算做好资金使用计划，使各项资金更加科学、合理使用。部门职能重点在于保障州内临床用血安全，将积极宣传无偿献血，维持献血人次累计4.5万以上，千人献血率15左右。2023年预计对血站整体搬迁项目投入资金3663万元，新址内部家具用具等526.6万元，以尽快完成整体搬迁，提升机构运转能力，扩大业务范围，提升业务能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州中心血站是事业单位，故未安排机关运行经费，无机关运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州中心血站资产总额12568.23万元，其中，流动资产6633.74万元，固定资产1092.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4736.03万元，无形资产105.54万元，其他资产0万元。与上年11191.42万元相比，本年资产总额增加1376.81万元，其中固定资产减少184.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产62项，账面原值53.68万元，实现资产处置收入0.15万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53260000236100400111