文山州卫生计生委监督执法局部门2019年度部门决算

文山州卫生计生委监督执法局部门2019年度部门决算

目录

第一部分文山州卫生计生委监督执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山州卫生计生委监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州卫生计生委监督执法局作为文山州卫生健康委员会的卫生计生行政执法机构，依法承担着《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国母婴保健法》《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国献血法》《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国人口与计划生育法》等11部卫生法律，《公共场所卫生监督管理条例》《医疗机构管理条例》等45部行政法规，《生活饮用水卫生监督管理办法》等400多部部门规章和地方性卫生法规的监督执法工作。认真贯彻执行国家的法律、法规、规章；负责上级授权由州级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、报批、发证；依法开展卫生计生执法监督，按上级要求定期开展健康相关产品的抽检；协助开展跨县的卫生监督和重大、突发性卫生事件的调查处理；负责受理群众举报和投诉的违法行为的调查和处理；开展卫生计生法律、法规的宣传、咨询和全州卫生监督员的培训；根据规定对新、改、扩建建设工程项目的选址、设计和实施进行预防性卫生审查；开展计划生育相关的监督执法工作；承担卫生行政部门交付的其他卫生监督任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年的卫生计生监督执法工作，在州委、州政府、州卫健委的领导和上级业务部门指导下，以加强内部管理、强化队伍建设为重点，以医疗卫生、公共卫生领域和医疗废物监管等为主要工作方向，加快和完善卫生监督执法体系建设，强化监督执法保障工作力度，大力实施民族团结进步示范单位创建、扫黑除恶专项整治和脱贫攻坚工作.完成国家随机抽查下达任务数，完成传染病防治、病残儿童鉴定和计划生育医学技术鉴定管理工作，完成食品安全风险评估及食品安全宣传，完成艾滋病监督管理和宣传工作，对公共场所从业人员进行管理，推广HIV检测和健康证卡“两证合一。安全套推广使用等执法检查和宣传教育工作，完成职业病和放射卫生监督工作，完成传染病疫情报告、生活饮用水、学校卫生监督管理工作以及日常卫生监督工作，案件查处工作任务目标95%以上，完成2019年度全州医疗事故技术鉴定和提出申请病残儿童鉴定100%，组织实施全州卫生专业技术资格初（中）级考试暨护士执业资格考试考务工作，完成两项考试报名、资格审核、收费、组织考试、发证等工作,完成2019年卫生许可证、医疗机构执业许可证的发放、校验工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州卫生计生委监督执法局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：文山州卫生计生委监督执法局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州卫生计生委监督执法局部门2019年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制35人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员32人），其他人员0人，

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州卫生计生委监督执法局部门2019年度收入合计965.28万元。其中：财政拨款收入888.04万元，占总收入的92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入77.24万元，占总收入的8%。与上年736.64增加了228.64万元，比上年增加了23.68%,主要原因:一是2019年本单位新承担了全国卫生专业技术考试和护士执业资格考试，医师资格考试工作，经费增加较多，二是基本公共卫生专项经费比上年增加。

二、支出决算情况说明

文山州卫生计生委监督执法局部门2019年度支出合计891.52万元。其中：基本支出639.08万元，占总支出的71.69%；项目支出252.43万元，占总支出的28.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计730.99万元。其中：基本支出642.44万元，占总支出的87.89％％；项目支出88.55万元，占总支出的12.11％；同2018年总支出相比增加了160.53万元，增加18%。支出增加原因是2019年新增加了几个专项资金(全国医师资格考试、全国护士执业考试及全国卫生专业技术人员资格考试等)、支出。广南县八宝镇平邑村4万元、西畴县柏林乡三板桥村委会扶贫经费9.5万元，转拨富宁县卫生监督执法局工作经费4万元、麻栗麻栗坡县卫生监督执法局3万元工作经费及职工工资调整等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山州卫生计生委监督执法局机关机构正常运转的日常支出639.08万元。与上年对比减少3.36万元，主要原因分析本单位人员减少1人，支出主要是发放2018年绩效目标考核奖、补助扶贫款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出549.11万元，占基本支出的85.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出89.98万元,占基本支出的14.08％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文山州卫生计生委监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出252.43万元。与上年专项经费88.55万元支增加了163.88万元，主要原因分析是2019年加大到各县开展双随机及艾滋病等宣传和传染病防治执法检查工作，完成主要是全国医师资格考试、全国护士执业考试及全国卫生专业技术人员资格考试支出了102.74万元。完成重大公共卫生支出73.95 万元；完成基本公共卫生支出5.98万元，完成卫生监督机构专项59.83万元（主要是全国医师资格考试经费支出）；其他公共卫生支出7.38万元，市场监督管理专项支出0.3万元；中医（民族医）药专项支出1.84万元其他市场监督管理事务0.41万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州卫生计生委监督执法局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出815.44万元,占本年支出合计的91.47%。与上年710.07相比增加了105.37万元，主要原因分析是2019年支出增加州级财政补助2019年卫生行政许可经费以及全国护士执业考试及全国卫生专业技术人员资格考试经费107.74万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于支付单位驻村工作队员的工作经费3万元、差旅费、会议费、其他交通费用共0.71万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出44.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于职工养老保险、退休职工组织生活会议经费；支出情况一是职工养老保险42.99万元，退休职工组织生活会议费及上老年大学学费等支出1.07万元。  

9.卫生健康（类）支出738.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.53%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；主要用于工资福利支出439.65万元,其中基本工资123.12万元,占工资福利支出28%,津贴补贴及奖金316.54万元占工资福利支出的72%,社会保障缴费30.56万元占工资福利支的6.95%;机关事业单位基本养老保险缴费42.99万元,占工资福利支出的9.78%;对个人和家庭补助支出6.45万元,占工资福利支出的1.47%;商品和服支出72.63万元,占支出的9.84%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%  

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出29.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于在职职工2019年度住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州卫生计生委监督执法局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.6万元，支出决算为30.25万元，完成预算的398.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29.72万元，完成预算的23.55%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的88.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置支出21.53万元，购置车辆1辆。公务用车购置及运行维护费超预算支出原因是按照《文山州党政机关公务用车管理办法》本单位购置特种专业用车标准是经过文山州公务用车定编管理领导小组办公室及州财政局批准后由州政府采购交易中心公开招标采购的特种专业用车，由于2018就批准购买，年初未作预算，所以公务用车公务用车购置及运行维护费比预算数有所增加。由于本单位增加1车辆特种专业用车，另外一辆公务车辆于2010年购买使用，年限较长，车辆维修费较高，公务用车运行维护费较上年有所增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加23.07万元，增长321.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加23.62万元，增长387.23%；公务接待费支出决算减少-0.55万元，下降-50.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因。2019年度是公务用车购置支出21.53万元，购置车辆1辆。公务用车购置及运行维护费超预算支出原因是按照《文山州党政机关公务用车管理办法》本单位购置特种专业用车标准是经过文山州公务用车定编管理领导小组办公室及州财政局批准后由州政府采购交易中心公开招标采购的特种专业用车，由于2018就批准购买，年初未作预算，所以公务用车公务用车购置及运行维护费比预算数有所增加。由于本单位增加1车辆特种专业用车，另外一辆公务车辆于2010年购买使用，年限较长，车辆维修费较高，公务用车运行维护费较上年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29.72万元，占98.25%；公务接待费支出0.53万元，占1.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.72万元。其中：

公务用车购置支出21.53万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是2018年按照州政府要求对本单位一台黄标年进行处置报废、根据《文山州党政机关公务用车管理办法》本单位购置特种专业用车标准是经过文山州公务用车定编管理领导小组办公室及州财政局批准后由州政府采购交易中心公开招标采购的特种专业用车。

公务用车运行维护支出8.19万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2019年卫生监督“双随机、一公开”工作、开展对全州八县（市）日常卫生监督执法工作及指导县（市）级工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.53万元。其中：

国内接待费支出0.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级及县级卫生监督机构公作人员及本单位扶贫挂钩单位到本局开展公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州卫生计生委监督执法局部门2019年机关运行经费支出72.63万元，与上年对比增加68..82万元,主要原因分析主要原因是2019年增加了对本单位挂钩扶贫点的资金补助及县级卫生监督机构工作经费补助。部门机关运行经费主要用于差旅费费，公务接待费，公务用车运行维护费等支出。  

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山州卫生计生委监督执法局部门资产总额251.97万元，其中，流动资产200.21万元，固定资产51.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加96.6万元，其中;流动资产增加74.51万元，固定资产增加51.76万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值0.39万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度部门政府采购支出总额30.33万元,其中：政府采购货物支出8.8万元，政府采购车辆21.53万元；政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年，在州委、州政府的坚强领导，我局卫生计生监督工作继续完善、提升、发展，总体呈现出稳中有升、的良好发展态势，圆满完成了省、州下达的各项目标任务，为全市经济社会发展创造良好的社会环境做出了突出贡献。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无