文山州妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算

文山州妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算

目录

第一部分文山州妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山州妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州妇幼保健计划生育服务中心以群体保健工作为基础，紧紧围绕“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层、面向群体和预防为主”的妇幼卫生工作方针，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。按照年初全州卫生计生工作要点和妇幼卫生计生工作计划的要求，努力实施好云南省关爱妇女儿童健康行动，全面推进基本公共卫生服务项目（妇幼包）的开展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.2019年积极开展以农村孕产妇免费住院分娩、孕产妇系统管理、儿童系统管理、危急孕产妇抢救与转诊、农村妇女宫颈癌和乳腺癌“两癌”筛查、免费婚前医学检查、新生儿疾病筛查、出生缺陷监测为主要内容的妇幼卫生工作，深入落实云南省“关爱妇女儿童健康行动”，全面推进基本公共卫生服务项目（妇幼包）的开展，努力提高全州妇女儿童健康水平。2019年全州孕产妇死亡率8.85/10 万，5岁以下儿童死亡率7.85‰、婴儿死亡率4.89‰，均控制在省州下达指标范围以内。2019年婚前医学检查率93.84%，新生儿代谢病筛查病筛查率104.56%；新生儿听力筛查率105.99%。完成孕前优生健康检查目标人群覆盖率98.86％，叶酸新增服用覆盖率100.77％，妇女常见病筛查238598人，筛查率71.8％，农村孕产妇住院分娩率99.70%，剖宫产率15.09%,儿童营养包发放率80.93%。全面完成省州下达的指标任务，切实保障了全州妇女儿童身心健康。

2.持续推进公共卫生（妇幼包）服务。积极组织开展全州城乡居民健康档案、新生儿健康管理工作。截止到2019年12月31日，城乡居民建档3326448人，建档率91.49%，建立电子健康档案3279440人，电子健康档案建档率90.19%；辖区内早孕建册率87.14%，产后访视率89.88%，新生儿访视率89.99%，儿童健康管理率89.14%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.文山州妇幼保健计划生育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州妇幼保健计划生育服务中心部门2019年末实有人员编制195人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制195人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员195人（含参公管理事业人员0人），其他人员131人，主要是编外聘用人员。

离退休人员52人。其中：离休0人，退休52人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度收入合计8,845.08万元。其中：财政拨款收入2,924.31万元，占总收入的33.06%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入5,861.47万元，占总收入的66.27%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入59.29万元，占总收入的0.67%。与上年收入对比如下图所示，主要原因分析：2019年总收入比上年度减少了225.03万元，降幅2.5%，财政拨款收入、事业收入、其他收入均有所下降。主要是事业收入降幅最高，降幅3%，减少了189.87万元，主要受分级诊疗和单位周边拆迁的影响，所以2019年事业收入减少。

二、支出决算情况说明

文山州妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度支出合计9,149.88万元。其中：基本支出9,149.88万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年总支出比上年度减少192.3万元，其中工资福利和商品服务支出略有增长，其余三项均大幅减少。对个人和家庭的补助减少了5.27万元，降幅43%，主要因为2018年有抚恤金支出，而2019年没有；资本性支出（基建）2019年没有支出，因为2018年已将之前拨入的文山州妇幼保健院迁建项目前期工作经费使用完毕，没有其他的基建项目资金，项目没有动工，所以此项支出减少；资本性支出减少411万元，降幅35%，因为2019年采购的设备较2018年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山州妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出9,149.88万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.41%。

（二）项目支出情况

无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3,154.54万元,占本年支出合计的34.48%。比上年度减少16.75%，主要原因是全部为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于驻村工作队人员经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出268.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于退休人员经费支出占2.03%，养老保险缴费支出占90.93%，职业年金缴费支出占7.04%。

9.卫生健康（类）支出2,742.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.94%。主要用于妇产医院支出占7.52%，公共卫生支出占86.25%，行政事业单位医疗支出占6.23%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出140.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.22万元，支出决算为2.81万元，完成预算的30.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.26万元，完成预算的24.51%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的5.97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费、公务车辆购置费，2019年报废处置1辆公务用车，目前公务用车保有量为1辆。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-2.21万元，下降-43.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-2.59万元，下降-53.4%；公务接待费支出决算增加0.38万元，增长225.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无因公出国（境）费、公务车辆购置费，2019年报废处置1辆公务用车，目前公务用车保有量为1辆，国内公务接待共5批次28人，接待费0.55万元，比去年增加0.38万元，国内公务接待人均支出197.36元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.26万元，占80.37%；公务接待费支出0.55万元，占19.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.26万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信和特种专业技术（救护车）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.55万元。其中：

国内接待费支出0.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督导检查和专家指导临床业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山州妇幼保健计划生育服务中心资产总额8364.19万元，其中，流动资产5510.21万元，固定资产1603.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程484.42万元，无形资产766.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2603.68万元，其中;流动资产增加22.55万元，固定资产减少2643.14万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加22.54万元，无形资产减少5.63万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值33万元；报废报损资产37项，账面原值62.54万元，实现资产处置收入0.1万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额258.48万元,其中：政府采购货物支出258.48万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无。