文山州人民医院2018年度部门决算

附件3

文山州人民医院2018年度部门决算

第一部分 文山壮族苗族自治州人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山壮族苗族自治州人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。

2、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

3、区域内人群的健康教育工作。

4、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、全面巩固和提高“三甲”创建成果，形成“三甲”新常态；

2、强化管理，理顺机制，持续抓好医院质量管理；

3、持续推进学科，人才和科教建设，努力提升医院技术实力；

4、稳步推进医院项目，后勤保障及信息化建设，带动医院现代进程；

5、抓好行业作风建设，积极履行社会智能，进一步提升社会公信力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州人民医院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州人民医院2018医院编制人数2400人。2018年末实有人员1547人,其中：在职在编人员1209人;离退休人员338人(离休4人，退休334人)。

实有车辆13辆，其中公务用车3辆，业务用车10辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

医院2018年度收入合计116000.92万元。其中：财政拨款收入9057.12万元，占总收入的7.81%，比上年减少1174.62万元，占总收入的比重比上年减少1.46个百分点；事业收入106943.79万元，占总收入的92.19%；比上年增加6871.83万元，占总收入的比重上升1.47个百分点。

二、支出决算情况说明

医院2018年度支出合计102300.10万元。其中：基本支出101812.68万元，占总支出的99.52%；比上年增加8047.52万元，占总支出的比重较上年下降0.21个百分点；项目支出487.41万元，占总支出的0.48％，比上年增加230.15万元，占总支出的比重较上年增加0.21个百分点。

（一）基本支出情况

2018年基本支出101812.68万元,其中工资福利支出30307.43万元,占基本支出的29.77%;商品服务支出66837.76万元,占65.65%;对个人和家庭的补助支出1043.65万元,占基本支出的1.03.%;资本性支出3623.85万元,占基本支出的3.56%。

（二）项目支出情况

2018年度项目支出487.41万元，工资福利支出271.58万元，占项目总支出55.72%；商品服务支出192.83万元，占项目总支出39.56%，资本性支出23万元，占项目支出4.72%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

医院2018年度一般公共预算财政拨款支出8248.64万元,占本年支出合计的8.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出33.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于科学技术奖励及高层次人才特殊生活补贴；

2.社会保障就业类（类）支出995.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.07%。退休人员活动经费及事业单位职业年金缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出7213.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.45%。主要用于医院医疗专项支出及公立医院改革经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年无财政拨款“三公”经费支出

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我院资产总额168149.07万元，其中，流动资产51368.63万元，固定资产60730.98万元，在建工程84835.04万元，无形资产287.11万元。与上年相比，本年资产总额增加28474.65万元，其中固定资产增加9088.87万元。

二、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额9088.87万元，其中：政府采购货物支出9088.87万元。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

四、其他重要事项情况说明

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。