文山州妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算

文山州妇幼保健计划生育服务中心

2018年度部门决算

第一部分文山州妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山州妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国人口与计划生育法》和《中国妇女发展纲要（2011-2020年）》、《中国儿童发展纲要（2011-2020年）》，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，统一指导全州妇幼卫生和计划生育技术服务工作。

2.负责全州范围内的孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生、计划生育服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

3.负责全州范围内的妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、优生遗传检测、生殖健康监测及生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

4.负责全州范围内的儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健。全面落实爱婴医院管理相关规定。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

5.负责全州范围内的妇幼卫生、生殖健康、计划生育服务以及母婴适宜技术的应用性科学研究并组织推广适宜技术。组织实施本辖区母婴保健、计划生育技术培训，对基层妇幼保健计划生育服务中心进行母婴保健、计划生育业务指导，提供技术支持，协助开展业务，接受下级转诊。

6.负责指导和开展全州范围内的妇幼保健、计划生育服务健康教育与健康促进工作。掌握全州范围内的妇女儿童、计划生育服务对象健康状况及影响因素，协助卫生计生行政部门制定妇幼卫生、计划生育服务工作相关政策、技术规范及规章制度等。

7.受卫生计生行政主管部门委托，对辖区内各级医疗保健计划生育服务机构开展的妇幼卫生、计划生育服务进行检查、考核评价；对托幼园（所）卫生保健进行业务指导和培训；依法对《出生医学证明》进行业务管理。

8.负责提供妇女儿童常见病诊治、计划生育技术服务、出生缺陷干预、产前筛查、新生儿遗传性疾病筛查、助产技术服务以及产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救治疗等与妇女儿童健康密切相关的基本医疗保健服务。

9.负责避孕节育与降低出生缺陷发生风险及其他生殖健康的科普宣传、指导和咨询，提供避孕药具，施行避孕、节育和输卵（精）管复通手术等技术服务。

10.负责承办州委、州人民政府和卫生计生、上级业务部门交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.2018年积极开展以农村孕产妇免费住院分娩、孕产妇系统管理、儿童系统管理、危急孕产妇抢救与转诊、农村妇女宫颈癌和乳腺癌“两癌”筛查、免费婚前医学检查、新生儿疾病筛查、出生缺陷监测为主要内容的妇幼卫生工作，深入落实云南省“关爱妇女儿童健康行动”，全面推进基本公共卫生服务项目（妇幼包）的开展，努力提高全州妇女儿童健康水平。2018年全州孕产妇死亡率16.49/10 万，5岁以下儿童死亡率8.99‰、婴儿死亡率5.79‰，均控制在省州下达指标范围以内。2018年婚前医学检查率81.66%，新生儿代谢病筛查病筛查率101.42%；新生儿听力筛查率101.61%。完成孕前优生健康检查17797对，目标人群覆盖率98.84％，叶酸新增服用39453人，覆盖率103.82％，妇女常见病筛查238545人，筛查率64.27％，农村孕产妇住院分娩率99.63％，剖宫产率13.99％。全面完成省州下达的指标任务，切实保障了全州妇女儿童身心健康。

2.持续推进公共卫生（妇幼包）服务。积极组织开展全州城乡居民健康档案、新生儿健康管理工作。截止到2018年12月31日，城乡居民建档3316615人，建档率91.59%，建立电子健康档案3255986人，电子健康档案建档率89.92%；辖区内早孕建册率86.36%，产后访视率90.62%，新生儿访视率90.59%，儿童健康管理率87.65%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.文山州妇幼保健计划生育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州妇幼保健计划生育服务中心2018年末实有人员编制191人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制191人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员191人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员47人。其中：离休0人，退休47人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州妇幼保健计划生育服务中心2018年度收入合计9070.11万元。其中：财政拨款收入2957.99万元，占总收入的32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入6051.34万元，占总收入的67%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入60.79万元，占总收入的1%。与上年收入对比如下图所示，主要原因分析：2017年收入含2016年上缴财政专户返还收入，作为事业收入核算，而2017年我院收入不再执行收支两条线管理，收入直接计入事业收入核算，故2018年收入低于2017年收入。

二、支出决算情况说明

文山州妇幼保健计划生育服务中心2018年度支出合计9342.18万元。其中：基本支出9174.31万元，占总支出的98.2％；项目支出167.86万元，占总支出的1.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长了894.16万元,主要原因是2018年比上一年度职工总人数增加，工资福利和公用经费支出都有所增加；增长幅度最大在资本性支出，主要是专用设备购置支出增加和医院迁建项目的前期经费支出所致。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出9174.31万元。与上年对比增幅不大,主要原因是2018年比上一年度职工总人数增加，工资福利和公用经费支出都有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.1％。

（二）项目支出情况

2018年度用于文山州妇幼保健院整体迁建项目的经费支出167.86万元。与上年对比增加139.29万元,主要原因是2018年进行项目相关的医疗流程设计、施工图设计、项目造价咨询服务等费用。主要项目开支如下表所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州妇幼保健计划生育服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3773.50万元,占本年支出合计的40.4%。与上年对比增加了937.55万元,主要原因是单位人员增加，工资福利水平提高，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3789.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费2485.39万元，日常公用经费1288.11万元，迁建项目前期经费支出15.87万元；

2.无外交（类）支出；

3.无国防（类）支出；

4.无公共安全（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州妇幼保健计划生育服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.36万元，支出决算为5.02万元，完成预算的40.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.85万元，完成预算的47.83%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的7.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置和运行费年初预算包含以前年度结余，故而较高；在公务接待方面，单位严格执行“八项”规定，进一步完善财务制度，加强内部控制制度建设，按单位公务接待管理规定进行接待，所有接待均由办公室统一安排，无公函不接待、同城不接待，禁止以各种名义或违反规定实施公务接待，所以2018年接待费大幅下降。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.47万元，增长41.54%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算增加1.77万元，增长57.61%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降63.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年7月车辆故障，进行大修，一次性支付维修费用23643元，故而费用大幅增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.85万元，占96.6%；公务接待费支出0.17万元，占3.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出4.85万元。其中：

2.公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要通信和特种专业技术（救护车）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督导检查和专家指导临床业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州妇幼保健计划生育服务中心2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山州妇幼保健计划生育服务中心资产总额10967.87万元，其中，流动资产5487.66万元，固定资产4246.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程461.88万元，无形资产772.18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1225.34万元，其中固定资产增加232.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产212项，账面原值168.43万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额615.15万元，其中：政府采购货物支出615.15万元（使用一般公共预算资金采购50.01万元，其他资金采购350.06万元）；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无。